去年的营业外收入没做账，审计的时候调到了营业外收入但账上没调，今年如何做账符合审计要求？ 去年的营业外收入没做账，审计的时候调到了营业外收入但账上没调，今年如何做账符合审计要求？我们是集团公司的子公司，去年一笔政府拨款20万计入预收账款，审计的时候调成营业外收入，但当时账没调，而是今年3月份将20万补计入了营业外收入。又要到审计的时候了，本年度的账上多20万的收入，账务如何处理？既不能影响总体收益，又要在今年收入里不体现这20万的收入，有什么办法吗？谢谢。
你当时调整时就调错了，应该通过“以前年度损益调整”科目处理。

贷：营业外收入　　　-20万元
　贷：以前年度损益调整　20万元

我想把基础设置——财务信息设置——科目中的科目导出来，但导出来我发现没有辅助核算项，这是为什么？ 我想把基础设置——财务信息设置——科目中的科目导出来，但导出来我发现没有辅助核算项，这是为什么？[]

需要更新软件补丁后，重新导出排查。
建议您到系统管理—数据导入导出中操作。
@服务社区刘小艳:直接在科目中导出导不出辅助核算项吗
@余林2YF:正常是可以的。
@服务社区刘小艳:额，不光是客户导不出辅助核算项，我和几个同事也导不出辅助核算项啊，能告知是什么原因吗
系统管理——数据导出，导出科目后打开可以看到有辅助核算项的都为1，基础设置——财务信息设置——科目，这里导出的没有辅助核算项的
好！

用友U8 帮助文档中有写对应项目设置的操作，但在建筑与施工企业套件中没有找到此菜单，请问需要设置什么才能看到此菜单。用友U8 帮助文档中有写对应项目设置的操作，但在建筑与施工企业套件中没有找到此菜单，请问需要设置什么才能看到此菜单。 问题原因:同解决方案 解决方法:选项中需要设置有多个项目大类控制才需要设置对应项目。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:选项中需要设置有多个项目大类控制才需要设置对应项目。

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用友U8 在总账里，打印凭证的时候，报‘-106’错误。用友U8 在总账里，打印凭证的时候，报‘-106’错误。 问题原因:排除打印机以及打印驱动的问题。用户打了用友支持网站上的最新U852HOTFIX补丁（42.5MB）。 解决方法:卸载掉软件，重新安装软件，调试打印，一切正常。（不知道安装了补丁，为什么会出现这样的问题。）
解决方案：
问题原因:排除打印机以及打印驱动的问题。用户打了用友支持网站上的最新U852HOTFIX补丁（42.5MB）。 解决方法:卸载掉软件，重新安装软件，调试打印，一切正常。（不知道安装了补丁，为什么会出现这样的问题。）

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企业“发放实物福利”的财税处理过程 企业“发放实物福利”的财税处理过程

端午刚过不久，部分企业可能给职工或客户送了节日佳品棕子。

棕子虽然年年送，其中的财税问题有多少人弄明白了呢？

虽然本文只分析了端午节的“粽子”，其他类似“粽子”等企业一些实物福利、实物赠送，都可以参考以下处理方法和原则。

下面就具体分析一下：

一、分析

t+账套行业性质想改成医院专用会计制度，已经做了凭证，会计科目可不可以转换？ t+账套行业性质想改成医院专用会计制度，已经做了凭证，会计科目可不可以转换？[]

目前不支持转换的

定额利息单保存失败，请检查设置 定额利息单保存失败，请检查设置

发票领购三注意 发票领购三注意

　　1、什么是发票领购的“批量供应”？

　　对经营数额较大、发票用量多、财务制度健全且诚信的企业，可采取批量领购方式发售发票。

　　2、什么是发票领购的“交旧购新”？

　　是用票单位交回旧的发票存根联，经主管机关审核后留存，再允许用票单位领购新发票的发售方式。

　　3、什么是发票领购的“验旧购新”？

用友通固定资产中如何按季计提折旧？ 用友通固定资产中如何按季计提折旧？

用友软件的固定资产模块能否实现一个季度计提一次折旧？按照会计制度，应该是每个月都要计提折旧的，所以软件不支持一个季度计提一次折旧。但可以一个季度汇总生成一张计提折旧的凭证。
具体操作：
在进行固定资产模块系统初始化的时候，选项中“折旧汇总分配周期”可以选择“3个月”。如果系统初始化已经完成，则可以从固定资产模块–设置–选项–折旧信息–选择折旧汇总分配周期为3个月。
具体情况为：
1、如果是新启用的账套，并且选择3个月为一个折旧汇总分配周期，则每个季度末的月份为“下次折旧分配月份”。例如1月份或2月份启用，则“下次折旧分配月份”为3月份；如6月份启用，则“下次折旧分配月份”为6月份。
2、如果选择3个月为一个折旧汇总分配周期，则不在折旧分配月份的话，不能生成计提折旧的凭证。具体又分两种情况：
(1)假如：1月份启用的话，1月份和2月份计提完折旧后，不会弹出“折旧分配表”，在批量制单中也不会显示“计提折旧”的记录。在“处理”菜单下点击“折旧分配表”，提示：本月不是折旧汇总月。
(2)假如：6月份启用的话，7月份和8月份计提完折旧后，不会弹出“折旧分配表”，在批量制单中也不会显示“计提折旧”的记录。在“处理”菜单下点击“折旧分配表”，显示6月份的折旧信息，点击“凭证”按钮，连查6月份计提折旧的凭证。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

发送销售信息到部门负责人 发送销售信息到部门负责人

企业代理收费巧筹划：合理节税 企业代理收费巧筹划：合理节税

　　《中华人民共和国土地增值税暂行条例》规定，纳税人建造普通标准住宅出售，增值率未超过20%的免征土地增值税。实际工作中，房地产开发企业业首先要测算增值率，然后设法调整增值率。

　　根据《财政部　国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》（财税字〔1995〕48号）的规定，对于县级及县级以上人民政府要求房地产开发企业在售房时代收的各项费用，如果代收费用是计入房价中向购买方一并收取的，可作为转让房地产所取得的收入计税；如果代收费用未计入房价中，而是在房价之外单独收取的，可以不作为转让房地产的收入。对于代收费用作为转让收入计税的，在计算扣除项目金额时，可予以扣除，但不允许作为加计20%扣除的基数；对于代收费用未作为转让房地产的收入计税的，在计算增值额时不允许扣除代收费用。

打印的时候提示这个，无法打印，怎么办啊 打印的时候提示这个，无法打印，怎么办啊

您使用的是网络打印机吗
@畅捷服务李笑旺:对，我这个电脑不是主机
您在本机安装一下打印机驱动
@畅捷服务李笑旺:谢谢
@畅捷服务李笑旺:还是不行，怎么办啊老师

PDM权限控制PDM权限控制

知识库详细内容

T+桌面图标不见了 从开始菜单里也打不开 T+桌面图标不见了 从开始菜单里也打不开[]

您这应该是客户端把？
可以参考文档新建快捷方式：
http://service.chanjet.com/zhi ... b45fe
那就是一个图标，你可以在ie浏览器上登陆，然后下载浏览器工具，运行一下工具桌面上就会生成T＋图标。
@李永Forever: 这是11.6的版本 客户端都正常 就服务器打不开
@何何何R7Z:服务器浏览器有问题吧。换换浏览器。

用友通取消并帐 用友通取消并帐

在进行并账操作是可能是把不相关的若干个单位都并入某一个客户中，现在要取消并账操作提示进行过其他操作不能取消。在取消操作里取消并帐操作。如记录已进行后续处理，比如进行了核销的操作和凭证制单，需要先删除凭证。然后取消核销的操作在取消并帐即可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

企业采用销售并再购回（非新旧交换交易）商品时如何记账？ 企业采用销售并再购回（非新旧交换交易）商品时如何记账？

    企业采用销售并再购回（非新旧交换交易），是指销售商品的同时，销售方同意日后重新买回这批商品。在这种情况，通常不应当确认收入。

    核算企业在附有购回协议的销售方式下，发出商品的实际成本（或进价）与销售价格以及相关税费之间的差额。企业在发出商品时，按实际收到的或应收的价款，

提供服务，先将销项票开出去了，但是对应的进项几个月之后才来，那我相应的成本是在进项来之后结转吗？成本暂估不了。 提供服务，先将销项票开出去了，但是对应的进项几个月之后才来，那我相应的成本是在进项来之后结转吗？成本暂估不了。[]

服务类的怎么结转成本的
你有了收入，当然要想办法结转成本了，否则，本月利润高，本季度还要缴纳所得税。
@龙铭心:我是在Q上看到的提问，想了解一下
补充问题“往往供应商都还没找好，票就开出去了”

利息支出在税前扣除时是否需要合法票据 利息支出在税前扣除时是否需要合法票据

　　【问题】

　　企业向与企业无关的自然人借款的利息支出，在进行税前扣除时是否需要合法票据？

　　【解答】

　　根据国税函[2009]777号第二条规定，企业向除第一条规定以外的内部职工或其他人员借款的利息支出，其借款情况同时符合以下条件的，其利息支出在不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，根据企业所得第八条及实施条例第二十七条规定，准予扣除。

有老师在吗？麻烦回复我以下提供的问题，谢谢。 有老师在吗？麻烦回复我以下提供的问题，谢谢。

第一个保存，删除u盘中对应目录下zw.mdb，并将zw.sav改成zw.mdb，同时删除c盘记账宝文件夹，若按照这个当时处理还是同样的保存，说明数据都损坏了，去备份文件中找zw.sav修改为zw.mdb逐个替换试
钱老师你好，我已经按你的方法试了，不行的。
@董玲001: 说明您的数据都损坏了，只能找找备份数据中有没有能用的
怎么找，老师我能加你QQ吗。麻烦帮我处理一下，真的是弄了一天了，谢谢了。
很着急，谢谢。
@董玲001: 社区不支持数据处理，联系一下您的代理商远程看看
那你现在告诉我怎么弄吧，如果按你的弄不好，然后怎么办？
@董玲001: 方法已经告诉您了，去账套目录中找自动备份，然后将备份文件中的zw.sav复制到2016文件夹，改后缀，逐个从备份文件找数据去试哪一个能用
还是不行。
现在连记账宝都进不了了。
@董玲001: 重新插拔一下u盘，其它账套也不能登录？
是的。点不进了。
@董玲001: 重启一下电脑
老师你几点下班
@董玲001: 23点
有老师在我就心安了，这个问题弄了一天了。我先试试，过会联系你。
老师你好，001这个账套不行，其它的可以了。你帮我看看，
这个用户名 原来是董玲，原来的密码也用不了了。
@董玲001: 您看一下u盘中zt001/2016里面有zw.mdb吗？
有，还是这样
@董玲001: zt001里面有没有自动备份？
你好，这是原来先复制出来的001/2016，这个里面就没有备份这个文件了。现在怎么弄。

ufo报表导出

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel