#财税实务#广告公司，是发网络广告的公司。领导不想交国税，能按地税的技术类，网络发布，交地税吗？ #财税实务#广告公司，是发网络广告的公司。领导不想交国税，能按地税的技术类，网络发布，交地税吗？[]

广告，营改增了呀，万一你交了地税，国税发现了会不会又让交一道？
广告服务，属于文化创意服务吧，营改增中的现代服务业。交国税还是地税，不是你们领导说了算的吧，跟他讲政策。广告服务，是指利用图书 报纸 杂志 广播 电视 电影 幻灯 路牌 招贴 橱窗 霓虹灯 灯箱 互联网等各种形式为客户的产品 经营服务项目 文体节目或者通告 声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布 播映 宣传 展示等。
交什么税不是你们领导说了算的，而是由税务机关核定的
谢谢各位

T1增强包，可以把T3装在另一台电脑吗，还是必须和T1装在一台电脑呀 T1增强包，可以把T3装在另一台电脑吗，还是必须和T1装在一台电脑呀[]

服务器必须和t1服务器安装在一起。
@服务社区李珊:客户现在有一个T3财务普及版，再买一套T1标准版，可以对接在一起吗
@吴敏717:一套t1建议和一套t3对接。不要两套对接一套
@服务社区李珊:你说的一套T1和一套T3对接，不是两套吗
@吴敏717:我指的是不要两套t1对接一套t3的意思
@服务社区李珊我说的是客户有一套T1和一套T3普及版对接，是装在一台电脑上，还是可以装在两台电脑，如果装在一台电脑，两个加密狗会有冲突吗
@吴敏717:老版本和t3有冲突，11.5及以上新版本没冲突。

用友U8 财务函数转换后部分UFO公式丢失：U821科目转换完成后进行财务函数转换操作,发现转换后报表单元格公式有相当一部分丢失。用友U8 财务函数转换后部分UFO公式丢失：U821科目转换完成后进行财务函数转换操作,发现转换后报表单元格公式有相当一部分丢失。 问题原因:同解决方案 解决方法:此问题研发人员已经出具相关补丁,请下载最新【补丁编号：1172 ；】解决此问题
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:此问题研发人员已经出具相关补丁,请下载最新【补丁编号：1172 ；】解决此问题

用友U8 EAI导出的会计科目XML导入业务记账时提示~007~错误，导入失败用友U8 EAI导出的会计科目XML导入业务记账时提示~007~错误，导入失败 问题原因:windows2003sp2默认有200K的限制；该xml文件大约300K 解决方法:关闭IIS admin service服务，修改Windows\System32\Inetsrv下Metabase.xml，ASPMaxRequestEntityAllowed值204800-》51200000(50M)，然后重启IIS admin service服务；再传即可；注意分销网站重启
解决方案：
问题原因:windows2003sp2默认有200K的限制；该xml文件大约300K 解决方法:关闭IIS admin service服务，修改Windows\System32\Inetsrv下Metabase.xml，ASPMaxRequestEntityAllowed值204800-》51200000(50M)，然后重启IIS admin service服务；再传即可；注意分销网站重启

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其他应收款(事业单位) 其他应收款(事业单位)

　　1.本科目核算事业单位除应收票据、应收账款、预付账款以外的其他应收、暂付款项。包括：借出款、备用金、应向职工收取的各种垫付款项等。

　　2.发生其他各种应收款项时，借记本科目，贷记有关科目；收回各种款项时，借记有关科目，贷记本科目。本科目借方余额为尚未结算的应收款项。

　　3.本科目应按其他应收款的项目和债务人设置明细账。

用友T3用友通登录时提示client.dll文件未找到的解决方法 用友T3用友通登录时提示client.dll文件未找到的解决方法

登录任何一个模块时都提示“服务器SERVER未找到。”，如果重新选择服务器的话提示“文件未找到：client.dll。”，查找client在c:\windows\system32目录下，重注册后仍然不管用。重装软件后未解决。首先停止所有用友服务，然后把system32下的client.dll复制到system目录下，并注册（XP或2003系统：开始－运行－输入regsvr32 “c:\windows\system\client.dll”）,注册时会提示一个错误，不用管它。然后把原来的client.dll删除或改名再重启机器就可以了，如果是win2000系统则运行regsvr32 “c:\winnt\system\client.dll”。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

T3标准版10.8plus2 的出纳如何升级到U8+ T3标准版10.8plus2 的出纳如何升级到U8+[]

这个问题晚一会回复您，我去测试一下。
@畅捷服务_张墨:谢谢
@玻璃:没事，您等我消息吧！可能会晚一点，因为这两个软件，属于两个公司的产品，可能测起来，稍微有些费劲，不论怎样，我都会给您一个答复的。
如图参考
@李永Forever:但是我附加进去后出纳管理模块都没有启用
@玻璃:数据库没有问题的话，安装补丁试试。（这个截图是在低版本升级u8的工具里面的pdf，说实话，是真没有处理过出纳通的升级。一般情况都不升级。让客户再重新开出纳账。或者根据升级完的总账，自动导入到出纳里面，形成日记账。）
@李永Forever:因为客户是单独做日记账的 所以比较麻烦
其次T3不能直接到u8，还是先把T3升级到T6再说吧。
@李永Forever:有步骤我都可以做
@玻璃:问问负责出纳通的客服，T3升级到T6.然后再通过上面步骤升级到u8应该改就可以了。
@李永Forever:只能等他试试步骤
@畅捷服务_张墨:您好，请问有结果了吗
@玻璃:您好，跟您解释一下，目前，我们是不处理升级到U8的问题，您需要向U8软件那边咨询，电话是4006600588。之所以说帮您测试一下，完全是因为个人原因，想帮您解决这个问题，因为我以前用的财务软件是用友U8，现在有朋友也在用，我是请我的朋友帮我测试的，所以，如果您着急，可以先拨打400电话，如果不急，就等一下我朋友那边的测试结果，我昨天跟他联系，他说想着这事，所以现在还没有结果。
T3到T6成功了么？
@李永Forever:升级了

付款单一点预览或打印就报非法操作并退出软件 付款单一点预览或打印就报非法操作并退出软件

对赌协议的涉税问题 对赌协议的涉税问题 A公司收购B公司持有C公司的20%股权，转让协议签订后，双方以C公司业绩需达到规定条件又签订了补充协议。到期因C公司业绩未达条件，B公司据协议向A公司支付160万业绩补偿金，A公司直接将其冲减股权成本，被局责成补缴40万并加收滞纳金。 　　案情概况： 　　A公司是一家投资公司，2011年5月公司与B公司就收购B公司所持C公司20%股权达成协议，签订了《股权转让协议》收购金额2000万元。2012年1月B公司又与A公司签订《股东协议之补充协议》。协议明确说明，由于C公司2011年后净利润低于目标金额的90%，B公司应向A公司支付业绩补偿款160万元。A公司收到补偿金后于2012年6月在长期股权投资账上减少了对C公司的投资成本160万元.检查员认为A公司应将该160万元计入收入而不是冲减投资成本。 　　案情分析： 　　A公司与B公司之间股权交易从整个过程来看，可以定性为股权交易中的“对赌协议”；对赌协议就是投资方与方在达成并购协议时，对未来不确定情况的一种约定。如果约定的条件出现，投资方可以行使一定权利，如果约定情况不出现，融资方也可行使一定权利。 　　本案的核心在于履行对赌协议时，投资方收到的业绩补偿金（即对赌标的）属于何种性质。企业的观点是对赌协议是股权转让的补充协议，是不可分割的一部分，整个转让业得一个整体。在取得额外的收益或支出前应该首先在股权的投资标的上进行核算。即赚了减少股权投资成本，赔了增加投资成本或者进行二轮注资、转让等有代价的操作。所以冲减长期股权投资成本是应该被接受的。 　　检查员则认为，“对赌协议”属于股权投资业务，会产生收益和亏损，从业务实质上看这是以标的企业未来业绩（一般是标的企业的财务指标）为投资指标进行了的一项投资活动。一如股票、期货市场以价格为标的一样，该项业务产生的收益符合收入的确认条件，应该计入收入计征相关企业所得税。

对资产减值准备的检查 切勿只知查增不知查减 对资产减值准备的检查 切勿只知查增不知查减

　　新《企业会计准则》附录规定，“固定资产减值准备”科目用来核算企业固定资产的减值准备。资产负债表日，固定资产发生减值的，按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记该科目，处置固定资产还应同时结转减值准备。该科目期末为贷方余额，反映企业已计提但尚未转销的固定资产减值准备。

　　但是，由于税法不认可计提的各项减值准备，所以，在进行所得税纳税处理时需对计提的减值准备予以纳税调整，但必须注意的是，对计提的固定资产减值准备进行纳税调整与其他计提减值准备资产的纳税调整相比有其特殊性，一些检查人员往往只知其一，不知其二。本文介绍的案例就属于此类问题。

请教一下，我们老板自己拿钱买生产设备，好几百万呢，我该怎么入账呢 请教一下，我们老板自己拿钱买生产设备，好几百万呢，我该怎么入账呢[]

实收资本
那你要问下你们老板这笔钱是想入到公司的实收资本，还是说只是想暂时借给公司使用，再决定下什么科目
先计其他应付款

用友U8 想从其他表中确定页数去某一个单元格的数，用批命令如何写，希望给出一个例子！例如：取a表第一页和b表第一页c9单元数字之和到c表c9单元。用友U8 想从其他表中确定页数去某一个单元格的数，用批命令如何写，希望给出一个例子！例如：取a表第一页和b表第一页c9单元数字之和到c表c9单元。 问题原因:同解决方案 解决方法:举例：LET C5="g:\aaa.rep"->c2@2 表示将G:\目录下AAA文件的第一个表页的C2单元值赋值给当前报表C5单元。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:举例：LET C5="g:\aaa.rep"->c2@2 表示将G:\目录下AAA文件的第一个表页的C2单元值赋值给当前报表C5单元。

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为什么明细的汇总数跟外面的汇总数不一样 为什么明细的汇总数跟外面的汇总数不一样

您好！明细和科目的汇总数分别从不同的数据库表中取出的，这是查以前的数据是吗？还能进行取消记账重新记账吗
@畅捷服务张彩用: 科目期初余额
@caihongcaihong:这是结转过来的吗？

你好，用友T1商贸宝批发零售版里的打印格式，金额大写是怎么调？ 你好，用友T1商贸宝批发零售版里的打印格式，金额大写是怎么调？

您可以参考学堂文库中的合计金额大写设置方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... 0a473
合计 怎么弄得勒
@NONONO:您直接选择合计金额即可

矿井巷道工程质量管理存在的问题 矿井巷道工程质量管理存在的问题''

丹东益诚投资管理有限公司注册了吗 丹东益诚投资管理有限公司注册了吗''

各位老师好，我用我们公司账户的网银给员工发的工资能去银行柜台拿到标明公资的凭据吗 各位老师好，我用我们公司账户的网银给员工发的工资能去银行柜台拿到标明公资的凭据吗[]

把网银的付款记录打印出来，请银行前台加盖业务章就可以作为记账的原始凭证。
现在的网银回单打印出来就有银行章的，不需要去柜台，每家公司都去盖章银行人员累不累呀
自己在电脑上也可以打啊

累计折耗的账务处理 累计折耗的账务处理

　　一、本科目核算企业（石油天然气开采）油气资产的累计折耗。

　　二、本科目可按油气资产的类别、不同矿区或油田进行明细核算。

　　三、企业按期（月）计提油气资产的折耗，借记“生产成本”等科目，贷记本科目。处置油气资产时，还应同时结转油气资产累计折耗。

　　四、本科目期末贷方余额，反映企业油气资产的累计折耗额。

建立帐套

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

用友T3新建帐套流程：

采购入库单保存后 ，就能出库？？？我要采购入库单审核后才能做出库。我已勾选库存选项，采购入库单审核后修改现存量，现在是这样的， 我没有做采购入库单 ，就会提示 不能出库，但是我做了采购入库单 没有审核 就能领料出去？？？ 采购入库单保存后 ，就能出库？？？我要采购入库单审核后才能做出库。我已勾选库存选项，采购入库单审核后修改现存量，现在是这样的， 我没有做采购入库单 ，就会提示 不能出库，但是我做了采购入库单 没有审核 就能领料出去？？？

审核时修改现存量是单据审核后才会修改现存量，如果还能出库，应该是现存量里面数还够用
@畅捷服务_丁磊:没有呢，我新增的一笔存货做的 。
@qq392629945: 库存选项想要修改，需要退出软件重新登录才能生效！你退出软件，重新登录一下，整理一下现存量，查询一下现存量看看
@畅捷服务_丁磊:你看 ，采购入库单没有审核，查询现存量表也是空的，然而做材料出库单还是能开单，能审核？这是什么原因呢？
@qq392629945:出库是按照可用量控制的，没有审核只是影响现存量，可用量是有的，只要库存选项勾选了允许超可用量出库就可以。
@服务社区赖海芳:关键是我没有勾选啊、
@qq392629945:现存量表中可用量是多少
@服务社区赖海芳:没有审核采购入库单的时候，查询是没有数据的，但是能做材料出库，审核后现存量表有库存，已经整理过现存量了。
@qq392629945:采购入库单审核之前可用量是多少，审核之后可用量是多少
@服务社区赖海芳:采购入库单审核之前可用量是没有，审核之后可用量是1。
@qq392629945:审核之前审核之后请截图我看一下 截图要能看到可用量和现存量
@服务社区赖海芳:
@qq392629945:这是个没有审核的状态。
@qq392629945: 我想问一下，你是可以做材料出库单，还是可以审材料出库单呢？
@qq392629945:这个状态下材料出库单，这个存货也能出库。
@畅捷服务_丁磊:可以做，也可以审核！
@畅捷服务_丁磊:就是可以保存，也能审核。
@qq392629945: 这还真是挺奇怪的，我想问一下，你的存货有自由项或自定义项之类的设置吗？
@qq392629945:按照你说的 我做了详细的测试没有重现你的问题
综合你上面说的我有两个疑问：
第一，不是说做了采购入库单吗 你给我看的截图是空的，做了采购入库单就有可用量的不会是空的
第二，上面截图现存量是空的，库存选项里面是没有勾选的，而且你说也是整理了现存量的，那么出库单允许保存？
@畅捷服务_丁磊:丁老师，您自己测试下，客户跟我反馈这个问题，我还不相信，我就自己新增了一个存货做测试，没有任何自由项与自定义项项，软件是T6 6.2plus1,您可以自己测试下看，客户的要求是采购入库单审核后，才能做材料领用单，当然这个存货本身有库存例外，现在是我只要做了采购入库单，保存了没有审核，也能做材料出库单保存审核！
@服务社区赖海芳:我库存选项是勾了采购入库单审核时修改现存量，我做的是采购入库单保存没有审核，这里不显示是对的，关键我没有现存量与可用量，也能做材料出库单保存审核，如果我不做采购入库单，直接做材料出库单是可以控制的，系统会提示没有可用量！
@qq392629945:选项中的勾选是修改现存量的时点，而出库是按照可用量控制的。
@服务社区赖海芳:那我这个问题怎么解决？
@qq392629945: 要不你把你测试的账套发给我们看看吧，却是挺奇怪的，我们在自己的账套里还是测不出问题来！
@畅捷服务_丁磊:好吧 ，我去平台提个问题吧 ！辛苦了！