请问一下，如销售总额为203.6元 开的票也是203.6元（已按照发票缴纳过税款） 但是过段时间客户打钱结账的时候 只给了我们200元 就剩下3.6元 按照银行回单收款的 话也只有200元 剩下的3.6元 应该做到哪个科目？？？ 请问一下，如销售总额为203.6元 开的票也是203.6元（已按照发票缴纳过税款） 但是过段时间客户打钱结账的时候 只给了我们200元 就剩下3.6元 按照银行回单收款的 话也只有200元 剩下的3.6元 应该做到哪个科目？？？[]

借：应收账款203.6
贷：收入 174.02
应交税费－增（销）28.98
借：银行存款200
财务费用3.6
贷：应收账款203.6
现金折扣。
现金折扣做财务费用
@花未眠1448687784:[/强]
@谭Tracy:[/强]谢谢指导
@谭Tracy: 不是做营业外支出吗？

好会计微信免费营改增课程今晚19-30开播。这一期是建筑业的，有人要来吗？ _0好会计微信免费营改增课程今晚19:30开播。这一期是建筑业的，有人要来吗？

怎么听呀
@洛阳六月天:扫描二维码。
在哪呀
就点开“好会计1小时微课堂”里的二微码吗
@洛阳六月天:嗯，直播是针对注册的人群的，你把注册截图发到服务号就行
@空白1462937317:关注了 注册了
还是进不去
进不了？能帮忙进吗？
@卜进:是已经注册的吗？你发截图给客服，客服会把你拉进群里的。
@大圣归来2016:你和服务号的客服联系一下。他会把你拉进群里的。
这个好

用友U8其他存货明细账的单据在单据列表中查不到U8其他存货明细账的单据在单据列表中查不到

U8其他-存货明细账的单据在单据列表中查不到

用友U8 存货系统暂估处理失败。用友U8 存货系统暂估处理失败。 问题原因:原因是这些期初采购入库单在存货明细帐中记录的部门编码与实际的不符。 解决方法:不仅仅是这张单据处理失败，所有的期初采购入库单暂估处理均失败，原因是这些期初采购入库单在存货明细帐中记录的部门编码与实际的不符，请执行如下语句： UPDATE IA_Subsidiary SET cAccDep = '0' + cAccDep WHERE (cVouType = '33')
解决方案：
问题原因:原因是这些期初采购入库单在存货明细帐中记录的部门编码与实际的不符。 解决方法:不仅仅是这张单据处理失败，所有的期初采购入库单暂估处理均失败，原因是这些期初采购入库单在存货明细帐中记录的部门编码与实际的不符，请执行如下语句： UPDATE IA_Subsidiary SET cAccDep = '0' + cAccDep WHERE (cVouType = '33')

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凭证打印提示：页面纸张可打印区域太小-107错误 凭证打印提示：页面纸张可打印区域太小-107错误

凭证不能记帐 凭证不能记帐

发票和付款单核销看不到发票 发票和付款单核销看不到发票

房地产开发企业营业税税收筹划——营业税的扣缴义务人 房地产开发企业营业税税收筹划——营业税的扣缴义务人

（一）建筑业的扣缴义务人

　　1.建筑安装业务实行分包或者转包的，以总承包人为扣缴义务人。

　　建筑业的总承包人将工程分包或者转包给他人的，以工程的全部承包额减去付出分包人或者转包人的价款后的余额为营业额。

　　2.建筑安装工程的总承包人为境外机构，如果该机构在境内设有机构的，则境内所设机构负责缴纳其承包工程营业税，并负责扣缴分包或转包工程的营业税税款；

登陆软件的时候没有反应 登陆软件的时候没有反应

发生销货退回或销售折让，原发票如何处理 发生销货退回或销售折让，原发票如何处理 国家总局关于推行发票系统升级版工作有关问题的通知   税总发〔2014〕156号 十六、人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。第二十七条 开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 　　开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。国家税务总局关于推行增值税发票系统升级版有关问题的公告  国家税务总局公告2014年第73号四、红字发票开具（一）一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票（以下统称专用发票）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，暂按以下方法处理：1.专用发票已交付购买方的，购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》（以下统称《信息表》，详见附件1、附件2）。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证（所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外）。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出；未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证；经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”，以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的，购买方不列入进项税额，不作进项税额转出，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 　　专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的，销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 　　2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 　　3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 　　4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 　　5.已使用增值税税控系统的一般纳税人，在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。 　　（二）税务机关为小规模纳税人代开专用发票需要开具红字专用发票的，按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。 　　（三）纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。红字机动车销售统一发票需与原蓝字机动车销售统一发票一一对应。  

用友U8 发货单输入完信息后点击保存提示单据已被其他人修改,或网络冲突。用友U8 发货单输入完信息后点击保存提示单据已被其他人修改,或网络冲突。 问题原因:用户用了自定义项，而输入的自定义项长度远远超过软件标准自定义项的长度。 解决方法:用户用了自定义项，而输入的自定义项长度远远超过软件标准自定义项的长度。根据软件自定项长度调整用户输的自定义项长度。
解决方案：
问题原因:用户用了自定义项，而输入的自定义项长度远远超过软件标准自定义项的长度。 解决方法:用户用了自定义项，而输入的自定义项长度远远超过软件标准自定义项的长度。根据软件自定项长度调整用户输的自定义项长度。

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用友U8 先进先出法,期初有结存,1月份记帐时出库成本取不到数,需要手工输入.用友U8 先进先出法,期初有结存,1月份记帐时出库成本取不到数,需要手工输入. 问题原因:辅助计价表IA_VALUATIONASS中有记录,但金额和单价数据不全,导致记帐时取不到数. 解决方法:取消1月份记帐后,从存货明细帐表IA_SUBSIDIARY中回写数据至辅助计价表IA_VALUATIONASS中UPDATE IA_VALUATIONASSSET IA_VALUATIONASS.Iicost = IA_SUBSIDIARY.IAINPRICE / IA_SUBSIDIARY.iainquantity, IA_VALUATIONASS.IIPRICE = IA_VALUATIONASS.iiquantity * IA_VALUATIONASS.iicostFROM IA_VALUATIONASS, IA_SUBSIDIARYWHERE IA_VALUATIONASS.CIVOUCODE = IA_SUBSIDIARY.CVOUCODE
解决方案：
问题原因:辅助计价表IA_VALUATIONASS中有记录,但金额和单价数据不全,导致记帐时取不到数. 解决方法:取消1月份记帐后,从存货明细帐表IA_SUBSIDIARY中回写数据至辅助计价表IA_VALUATIONASS中UPDATE IA_VALUATIONASSSET IA_VALUATIONASS.Iicost = IA_SUBSIDIARY.IAINPRICE / IA_SUBSIDIARY.iainquantity, IA_VALUATIONASS.IIPRICE = IA_VALUATIONASS.iiquantity * IA_VALUATIONASS.iicostFROM IA_VALUATIONASS, IA_SUBSIDIARYWHERE IA_VALUATIONASS.CIVOUCODE = IA_SUBSIDIARY.CVOUCODE

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米日一题-15.甲公司出售所拥有的无形资产一项，取得收入300万元，营业税税率5%。该无形资产取得时实际成本为400万元，已摊销120万元，已计提减值准备50万元。甲公司出售该项无形资产应计入当期损益的金额为多少万元？-　　--------------------出售该项无形资产应计入当期损益的金额=300×(1-5%)-(400-120-50)=55(万元)。 米日一题15.甲公司出售所拥有的无形资产一项，取得收入300万元，营业税税率5%。该无形资产取得时实际成本为400万元，已摊销120万元，已计提减值准备50万元。甲公司出售该项无形资产应计入当期损益的金额为多少万元？　　出售该项无形资产应计入当期损益的金额=300×(1-5%)-(400-120-50)=55(万元)。[]

相似的题再巩固下～～[/龇牙]，小心有坑
做对了[/龇牙]
越来越早~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[/握手]

T6收发存汇总表查询时不能选择部门，怎么回事 T6收发存汇总表查询时不能选择部门，怎么回事

您是T6什么版本？
莫骗我，这是U8。
貌似，存货核算选项里面是按仓库核算的。
只有在期初记账前，才能将按存货设置计价方式改为按仓库或部门设置，或由按仓库或部门设置计价方式改为按存货设置。
选择按部门核算就可以啦！

pos机显示网络中断代码是-21什么意思 pos机显示网络中断代码是-21什么意思''

在输产成品入库单时，部分新建的存货参照不出来在输产成品入库单时，部分新建的存货参照不出来

备份数据引入另一台机显示错误不能引入 备份数据引入另一台机显示错误不能引入

编制合并利润表时应进行抵销处理的项目 编制合并利润表时应进行抵销处理的项目

　　（一）内部营业收入和内部营业成本项目的抵销处理

　　（二）购买企业内部购进商品作为固定资产、无形资产等资产使用时的抵销处理

　　（三）内部应收款项汁提的坏账准备等减值准备的抵销处理

　　（四）内部收益（利息收入）和利息费用的抵销

　　企业集团内部母公司与子公司、子公司相互之间可能发生相互提供信贷，以及相互之间持有划对方债券的内部交易。、在编制合并时，应当在抵销内部发行的应付债券和持有至到期投资等内部债权债务的同时，将内部应付债券和持有至到期投资相关的利息费用与投资收益（利息收入）相互抵销。应编制的抵销分录为：借记“投资收益”项日，贷记“财务费用”项目。

用友t3备份账套格式

用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：

㈠、手工备份

1、先在硬盘上建立一个空文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出

用友t6如何审核凭证

【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】

1、用友软件取消凭证审核步骤，依次打开总账系统→填制凭证，如下图：