凭证只能做到借方贷方根本就过不去您说的方法都试了 凭证只能做到借方贷方根本就过不去您说的方法都试了[]

您好，在您上一问题中已经回复过哦。第一行输入借方金额后按回车键就到第二行的摘要里面，填完了摘要填写科目，填写完科目填写贷方金额啊。如果您觉得键盘上按键不方面，那用鼠标点击，要在哪里输入就点点击哪里就OK的啦。如果这么说在操作上可能还不太清楚，建议您可以看下操作的视频
帐套可以更改吗
别的现在都解决了
您好，账套修改，以账套主管身份登录系统管理，点击账套下面的修改.但是不是所有的都能修改的

老师好 大家好 急求自动编制现金流量表 老师好 大家好 急求自动编制现金流量表[]

用友U8 销售发货单可以保存，但无法审核，审核就死机，陷入死循环用友U8 销售发货单可以保存，但无法审核，审核就死机，陷入死循环 问题原因:原因是用户选择在销售生成出库单的，在审核时候即是在生成出库单的时候，系统在检查流水号，但是用户的流水号只有三位，但生成的出库单已经超过了1000条，所以陷入困境 解决方法:将其出库单的流水号改成4位即可
解决方案：
问题原因:原因是用户选择在销售生成出库单的，在审核时候即是在生成出库单的时候，系统在检查流水号，但是用户的流水号只有三位，但生成的出库单已经超过了1000条，所以陷入困境 解决方法:将其出库单的流水号改成4位即可

用友U8其他发货单列表查询时无单据显示U8其他发货单列表查询时无单据显示

U8其他-发货单列表查询时无单据显示

批量删除Excel文档中的超级链接 批量删除Excel文档中的超级链接

　　我们在对Excel表格进行操作的时候，经常发现有超级链接。但如果因为某种原因不想保留超级链接，就需要手动进行删除。如果要是只删除一个超级链接非常简单，将鼠标放到超级链接上，然后按鼠标右键，选择“取消超链接”即可(图1)。

　　但这种方法不能批量删除Excel文档中的超级链接，如果想将文档中的所有超级链接都删除，该如何处理？这里教给大家一个小窍门，可以快速批量删除Excel中的超级链接。

普通发票之通用手工发票式样 _1普通发票之通用手工发票式样

通用手工发票式样一

通用手工发票式样二

附加税 附加税

    “正税”的对称。指随正税按照一定比例征收的税。其纳税义务人与独立税相同，但是税率另有规定。附加税以正税的存在和征收为前提和依据。目前，东南亚国家和拉丁美洲国家较多采用各种附加税。旧中国的附加税名目繁多，仅国民党政府的盐税就有中央附加、地方附加、外债附加、建设专款等。附加税额往往超过正税的几倍乃至十几倍。新中国成立后，废除了国民党政府的多种附加税，仅仅保留了少量的附加税。

    从中国现行税制看，附加税包括两种：（1）是根据正税的征收同时而加征的某个税种。这种作为税种存在的附加税，通常是以正税的应纳税额为其征税标准。如城市维护建设税，是以增值税、消费税、营业税的税额作为计税依据的。（2）是在正税征收的同时，再对正税额外加征的一部分税收。这种属于正税一部分的附加税，通常是按照正税的征收标准征收的。如与外商投资企业和外国企业所得税同时征收的地方所得税，是附加于外商投资企业和外国企业所得税，按照一定比例（应纳税所得额的3%）加征的税收，即为此种附加税。这里的地方所得税实际上是外商投资企业和外国企业所得税的一部分。我国现今附加税的征收，通常都有税法指明的特定目的，如增加社会福利、发展教育以及满足地方政府的财政需要等。

重新计价后我的存货和库存商品还是有差0.33元，这个应该怎么查啊 重新计价后我的存货和库存商品还是有差0.33元，这个应该怎么查啊[]

和哪里对比有差额
@服务社区苏娜:业务里的存货和会计里的库存商品对账有差，该怎么查啊
业务和总账对账是可能会有偏差的，有很多情况会影响对账不一致，检查是否有差异凭证、业务单据制单是否修改了金额、科目，总账中是否有单独添加的凭证等这些情况都会影响。
最直接的方式，可以将业务单据生成的凭证都先删除，然后查看这两个科目总账中是否还有凭证，没有的话，业务模块重新计价后，再重新生成凭证，传递到总账

登记会计账簿的要求是什么- 登记会计账簿的要求是什么? 设置和登记账簿，是重要的会计核算基础工作，是连接会计凭证和的中间环节，做好这项工作，对于加强经济管理具有十分重要的意义。为了保证账簿记录、成本计算和会计报表不出现差错，登记账簿必须根据审核无误的记账凭证进行。登记会计账簿的具体要求如下： 　　(1)内容准确完整。 　　这条可以说是一个最基本的要求，如果不准确、不完整就会给以后的对账或是经济业务的查找设置障碍。 　　登记会计账簿时，应当将会计凭证日期、编号、业务内容摘要、金额等逐项登记入账内，做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。 　　负责登记账簿的会计人员，在登记账簿前，应对已经专门复核人员审查过的记账凭证再复核一遍。 　　【注意：账簿记录中的日期，应该填写记账凭证上的日期。】 　　(2)平行登记。 　　对于每一项会计事项，要在总账和明细账之间进行平行登记。 　　(3)及时登记。 　　登记账簿的间隔时间总的来说是越短越好。一般情况下，总账可以三五天登记一次，在我们公司登记总账的时间与凭证装订的时间是一样的;明细账的登记时间间隔要短于总账，日记账和债权债务明细账一般一天就要登记一次。现金、银行存款日记账，应随时按照业务发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。 　　(4)注明记账符号。 　　登记完毕后，要在记账凭证上盖上自己的人名章，并用“√”表示已经记账，以免发生重记或漏记。 　　(5)书写留空。 　　账簿中书写的文字和数字一般应占格距的1/2.这样，在一旦发生登记错误时，能比较容易地进行更正。而且这样做也方便查账工作，要是写得满坑满谷的看个数字也不容易。 　　(6)正常记账使用蓝黑墨水。特殊记账使用红墨水。 　　这个是一般财务人员都知道的，红笔是用来冲账的。也就是说在冲账或者是写负数时用红笔，正常书写用黑色蓝色墨水。 　　(7)顺序连续登记。 　　登记各种账簿时应按页次顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记账人员签名或者盖章，防止后续无关的填加引起的错弊。 　　(8)结出余额。 　　凡需要结出余额的账户，结出余额后，应当在“借或贷”等栏内写明“借”或者“贷”等字样。没有余额的账户，应当在“借或贷”等栏内写“平”字，并在余额栏内用“0”表示。 　　【注意：现金日记账和银行存款日记账是必须逐日结出余额的。】 　　(9)注明过次承前。 　　每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本页合计数及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明“过次页”和“承前页”字样。

当月有未用完的材料不算成本，请问在成本中怎么处理 当月有未用完的材料不算成本，请问在成本中怎么处理

亲们，有一个固定资产上上个月入的帐。但是上个月的时候我忘提折旧了，这个在易代账上怎么补提？ 亲们，有一个固定资产上上个月入的帐。但是上个月的时候我忘提折旧了，这个在易代账上怎么补提？[]

可以在当月补做多一笔上月的计提金额
当月固定资产增加从下一月计提
当月计提两个月的折旧就可以了

用友U8 业务－供应链－库存管理－帐表－储备分析－缺料表操作：执行缺料表条件录入―――配套件编码问题：输入编码的行数只有100行，无法满足公司全部产品的录入，从而无法完成仓库缺料汇总，直接影响我公司的库存管理质量用友U8 业务－供应链－库存管理－帐表－储备分析－缺料表操作：执行缺料表条件录入―――配套件编码问题：输入编码的行数只有100行，无法满足公司全部产品的录入，从而无法完成仓库缺料汇总，直接影响我公司的库存管理质量 问题原因:软件未考虑上述应用 解决方法:联系开发，发最新KCGLSQL.DLL补丁超过100行后会自动逐一增行
解决方案：
问题原因:软件未考虑上述应用 解决方法:联系开发，发最新KCGLSQL.DLL补丁超过100行后会自动逐一增行

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

打印的时候出现这个，驱动重装了一下也没有用 打印的时候出现这个，驱动重装了一下也没有用

您检查一下应该是网络问题，您不要用网络打印机，直接在本地安装打印机试试
@畅捷服务李笑旺:我试试吧 ，谢谢
@畅捷服务李笑旺:还没有别的原因，不是这个问题老师

我想问一下，我把每个项目都做成了一个科目，但是每个月都需要进行损益的结转，我去那里可以看到这个项目的具体情况，里面不需要进行结转，能够清晰的看到余额 我想问一下，我把每个项目都做成了一个科目，但是每个月都需要进行损益的结转，我去那里可以看到这个项目的具体情况，里面不需要进行结转，能够清晰的看到余额[]

您好，您将每个项目做成了一个科目等于说您只要查询科目明细账就能看到每一笔的发生，而结转损益取决于您对于损益科目的选择，如果您不结转损益可能会导致您的报表不平的情况产生。

用友T3用友通销售管理发货明细表错乱 用友T3用友通销售管理发货明细表错乱

数据错乱出现的操作步骤是：销售管理->发货明细表->点“按业务员”查询，显示界面：货物名称　这里是空白的。规格型号　这里显示是：计量单位的数据计量单位显示的是：发货日期数据依次往后推。用友数据表修复办法：发货明细表按“业务员”查询数据错乱，办法是将RPT_F开头的三张表内容清空，从其他好的帐套中导入，即可解决 同同一个办法也可以解决打印预览的问题。 如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

t3系统管理执行功能如何增加输出功能 _0t3系统管理执行功能如何增加输出功能''

汇算清缴中，无捐赠支出，也无关联企业往来报告表，这些表格就空着吗？ 汇算清缴中，无捐赠支出，也无关联企业往来报告表，这些表格就空着吗？[]

没有就不填
即使无此项业务，只要是必填项，就必须填：零。不属于必填项的，无此业务的，可以不填。

#北京同城会#通州住，北京生活压力大，带孩子在家，想找份兼职，有会计和审计经验，价钱好商量，有需要的联系我哟 #北京同城会#通州住，北京生活压力大，带孩子在家，想找份兼职，有会计和审计经验，价钱好商量，有需要的联系我哟[]

[/奋斗]
@顺国: [/抱拳]
@爱随心1456836863:[/咖啡]
去人才市场找更好。
我在家的

现金日记帐年底结账

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

用友nc怎样年末结账

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功