为什么我结算后有两个记录。有一条是正确的有一条为0 为什么我结算后有两个记录。有一条是正确的有一条为0

您看采购发票上这个存货是不是有两行，最后一行金额是0
不是，而且入库单上也只是一行存货
@Sym:你这个02184827的发票截图我看一下
@Sym:这个从发票上看是没有问题的，只要结算后回填的采购入库单成本对了就行。这个多出一行金额是0就没有影响。
那是什么原因出现这种情况的呢。
@Sym:具体原因需要分析数据。
您好我想问一下两张发票两张订单，同一个供应商，同一个物料。一起结算的话有影响吗
@Sym:有影响，你可以删除结算单分开结算试一下，其实这个金额是0也没有什么影响，你总的入库成本是对的就行。
那就是不建议这样结算，分开结算是吗，现在出现的问题是，如果是一起结算的话 数量分配的不均匀，两张发票，一张是100，一张是50，结算之后会出现一张发票是120，一张发票是30，总数是对的。金额是0的这个问题，我知道了。[/强]
@Sym:[/强]

成本归集是什么 成本归集是什么

　　什么是归集

　　“归集”就是月末把本月发生的费用、成本等按一定的标准汇总。比如“制造费用”按其中的“劳动保护”归集起来，就是把本月发生的生产车间的劳动保护费全部汇。

　　成本归集是什么

　　对生产过程中所发生的各种费用，按一定的对象，如各种产品、作业、各个车间部门所进行的分类、汇总。通过成本归集，可以分别求得各个对象的成本总额，为进一步计算各该完工产品成本提供依据。对于直接材料、直接人工，应按成本计算对象，如产品的品种、批别、生产加工步骤进行归集。而对于制造费用、废品损失等，则应按发生地点或用途进行归集，然后再计入各该产品成本。

用友无法打开备份年结

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

用友建年度帐

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

客户电脑断网，登陆T+12.0提示演示版到期，软加密的之前注册成功过了 客户电脑断网，登陆T+12.0提示演示版到期，软加密的之前注册成功过了[]

重新注册一下
需要您重新注册下。
@服务社区刘小艳:[/流汗]断网了啊，我就想问下 断网对注册有影响么
@理科Bz2:如果您使用的是软加密的就必须要联网

湖南省跨地经营建筑企业所得税可以抵扣吗 湖南省跨地经营建筑企业所得税可以抵扣吗我是湖南省株洲市一家建安企业，企业所得税属国税管征，现在跨地（项目都在本省内，只是夸市区）施工已经有开外出经营活动税收管理证明，工程所在地地税代开发票还要征收0.2%企业所得税，而缴纳的0.2%企业所得税能不能在国税抵扣？如果等抵扣的话，是每个季度都可以抵扣吗？还是只能在年度汇算清缴的时候抵扣？还是待工程竣工，回公司本地税务局注销外出经营活动税收管理证明的时候抵扣？清有经验人士回答，不懂的请绕道。感谢

应纳税所得额能否为负数 应纳税所得额能否为负数

　　【问题】

　　调整前所得为-500000元，应所得额为多少？应纳税所得额可否为负数，是否必须大于或等于零？

　　【解答】

　　根据《》（国税函[2008]1081号）《年度纳税申报表（A类）》填报说明中规定：

　　“第25行‘应纳税所得额’：金额等于本表第23－24行。

#财税实务#在实际工作中，往来款或者代收款款，开具从文具店购买的收据合规吗？还是必须要到财税部门购买统一收款收据再开具呢？ #财税实务#在实际工作中，往来款或者代收款款，开具从文具店购买的收据合规吗？还是必须要到财税部门购买统一收款收据再开具呢？[]

最理想的方式是开具正规发票。
需要文具店出具正规发票，另外 可以开收款收据，表明此款已经收到

营业税的税收筹划——筹划方法 营业税的税收筹划——筹划方法

营业税的税收筹划，要从纳税人、计税依据及税率三个方面来考虑。由于营业税的税率是按行业设置的，不同的行业适用税率不同，只要行业确定，税率的筹划空间并木大。而纳税人和营业额的筹划成为营业税税收筹划的重点内容。

　　一、纳税人的筹划

　　1、规避税收管辖权，避免成为纳税人的筹划

　　营业税暂行条例规定，只有发生在中华人民共和国境内的应税行为，才属于营业税的征税范围，而发生在中华人民共和国境外的应税行为就不属于营业税的税收管辖范围，也就不构成营业税纳税义务人。因此，纳税人完全可以通过各种灵活办法，将其行为转移到境外，从而避免成为纳税人。

12.1 凭证打印模板 kpj101激光打印模板 第二份凭证不显示表头记账凭证字样， 从其他地方导入相同打印模板也还是不显示。如下图 12.1 凭证打印模板 kpj101激光打印模板 第二份凭证不显示表头记账凭证字样， 从其他地方导入相同打印模板也还是不显示。如下图

打开打印模板之后，点击打印设置，直接勾上每页打印表头，锁定打印位置的勾取消，将模板另外为新的模板，打印时选择新模板即可。
系统模板默认就是这样设置了。
@Sui:那您查询下是否近期的补丁，更新补丁后再按上面设置；
同时调整下凭证之间的距离进行调试；
@服务社区刘小艳:感谢，还真的是没有更新补丁 ....

用友U8.61Ｕ８２１销售订单无法弃审U8.61Ｕ８２１销售订单无法弃审

U8.61-Ｕ８２１销售订单无法弃审

用友U8.60销售现存量查询U8.60销售现存量查询

U8.60-销售现存量查询

四川房地产开发项目手册填写的是已完成项目还是在建项目？ 四川房地产开发项目手册填写的是已完成项目还是在建项目？

老师如果企业收入一直未超三万，买税控设备低扣增值税，这个借方应交增值说一直可以无期限的挂着是吗-还是有期限呢，谢谢 老师如果企业收入一直未超三万，买税控设备低扣增值税，这个借方应交增值说一直可以无期限的挂着是吗?还是有期限呢，谢谢[]

没有时间限制
@清茶:谢谢老师
应该好像是一年之内，
应该是没有时间限制规定的

审计沟通的“九法” 审计沟通的“九法”

　　当前我国审计正处于由传统向现代审计迈进的关键阶段，财政财务收支规范化程度正逐步提高，违纪违规的问题在逐步减少，但违纪违规的手段却越来越隐蔽，很多问题已并不直接从账面反映，单靠查账看凭证已不能迅及事实真相，要查清问题，运用好审计沟通方法将有助于解决问题。因此，这就要求审计人员针对每一特定情况的细微差别提高沟通技能，本文将几点较为行之有效的审计沟通技巧谨作归纳，飨供同仁：

　　明确目的。明确目的性是做好审计沟通的基本前提。沟通需要进行的准备工作不仅包括了解被审计单位业务环境，营运状况，还包括了解沟通对象的人格特征和行为模式等方面。对此，审计人员首先需要明确沟通目的，在审计计划和现场工作阶段，收集证据是主要的，建立关系应作为收集证据的一个辅助性子目标。审计人员不可能事无巨细都要沟通询问，沟通时要有针对性，注意快捷准确，以点带面，缩短沟通时间，以便及时投入正常工作。

设置千隔符的逗号是灰色的？ 设置千隔符的逗号是灰色的？

刚刚交班了，交班小票没有打印，现在如何重新打印？ 刚刚交班了，交班小票没有打印，现在如何重新打印？[]

重新进行交班那个界面会有是否重打交班单号。

银行存款日记账 银行存款日记账

　　1.银行存款日记账格式

　　2.说明　　

　　银行存款日记账也是各单位重要的经济档案之一，在启用账簿时，也应按有关规定和要求填写"账簿启用表",具体内容和要求可参照现金日记账的启用。 银行存款日记账通常也是由出纳员根据审核后的有关银行存款收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记的。登记银行存款日记账的总的要求是：银行存款日记账由出纳人员专门负责登记，登记时必须做到反映经济业务的内容完整，登记账目及时，凭证齐全，账证相符，数字真实、准确，书写工整，摘要清楚明了，便于查阅，不重记，不漏记，不错记，按期结算，不拖延积压，按规定方法更正错账，从而使账目既能明确经济责任，又清晰美观。具体要求是：

用友资产负债表不能取年初余额数据资产负债表不能取年初余额数据

知识库详细内容

在做进货单和销售单，输入税率和含税单价来反算单价，提示“单价为零不能反算折扣”在做进货单和销售单，输入税率和含税单价来反算单价，提示“单价为零不能反算折扣”

问题模块： 总账

关键字：单价为零不能反算折扣

问题版本：商贸通新锐版11.0

原因分析： 在维护中心－－－系统配置－－－录账配置把第19行打入勾即可，就是录入单据时折后金额改变时。。。。

适用产品：用友T1系列

问题答案：在维护中心－－－系统配置－－－录账配置把第19行打入勾即可，就是录入单据时折后金额改变时。。。。