2月末损益类的科目已经全部结转,余额为零。为什么查询3余额份余额表会有期初数?
2019-4-12 8:0:0 用友T1小编2月末损益类的科目已经全部结转,余额为零。为什么查询3余额份余额表会有期初数?
2月末损益类的科目已经全部结转,余额为零。为什么查询3余额份余额表会有期初数?您好,您尝试取消月末结账,取消记账到1月初,然后重新记账,结账看看。@畅捷服务刘礽:取消记账在那里?@陈付月iiM:您在您记账的地方有没有取消记账。@畅捷服务刘礽:易代账没有记账@陈付月iiM:如果没有记账,您可以直接取消月结。
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用友T3用友通资产增加对方科目如何设置两个科目 用友T3用友通资产增加对方科目如何设置两个科目
如新购置一固定资产,原值10000元,其中银行存款支付6000元,其余4000元作为应付账款。这样,生成的凭证为
借:固定资产? 10000
贷:银行存款??? 6000??????
????? 应付账款??? 4000
如何在生成凭证时选择两个对方科目?用友软件中,新增固定资产只能对应一个对方科目,所以只能先把10000元对应到“银行存款”或者“应付账款”两个科目中的一个,然后再在总账中作调整分录。
具体操作如下:
先由固定资产模块中“批量制单”生成凭证
借:固定资产?? 10000
贷:银行存款??? 10000
再在总账中作调整凭证为
借:银行存款?? -4000
贷:应付账款?? 4000
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