期间损益结转有余额
2019-4-23 8:0:0 用友T3小编期间损益结转有余额
原因分析:经时间探查器进行跟踪查找原因,发现该两个科目在数据库中虽带了项目核算但少了项目大类。在期间损益结转时,如果带了项目核算首先时要考虑项目核算的,所以少了项目大类字段的这两个科目在结转时造成了结转不全或者无余额的情况。问题解答:51010105明细账的其中一条少了项目大类,510107在一月发生的记录都少了项目大类。最简单的处理方法是,用友软件反记账方法">反记账以后,找到该凭证,重新修改添加项目大类然后保存,再审核记账即可如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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#财税实务# @戴志中 我们老总从银行贷款 银行让找一家实体厂家 款贷来后入了这家实体厂家 这家实体厂把款转入我单位 时摘要写货款 我单位是医院呀 这咋办 另外我们老总直接把这笔款提走了 又如何做账 #财税实务# @戴志中 我们老总从银行贷款 银行让找一家实体厂家 款贷来后入了这家实体厂家 这家实体厂把款转入我单位 时摘要写货款 我单位是医院呀 这咋办 另外我们老总直接把这笔款提走了 又如何做账[]
医院贷款,很可能是设备贷款,银行要求把款打入上游厂家,正常,摘要写货款也正常。院长提走挂其他应收款---院长。@人生豪迈:好奇,为什么银行不能直接打给医院呢是老总个人贷款@支点1435564768:是说老总以个人名义无法贷款,以单位名义贷吗@人生豪迈 关键是厂家把这笔款转给我们医院了,贷款是老总个人行为老总直接又把款提走了 这个款老总自己还 也就是说白了从我们的账户过款提现@支点1435564768:也等于先从实体厂过款走帐,再从自己的医院过款走帐是吧?是的 咋办 不做账可以吗@朵朵 数额大 不做账可以吗@朵朵1445684587:因为你申请贷款要有一个堂皇的理由,比如进设备之类的。所以~~实体厂款转入你单位时 挂往来款,老板提走款 挂老板借款,老板还款冲借款,钱打回实体厂还贷冲往来,循环结束,账平~@戴志中:这样感觉很平衡@戴志中:实质上是老板借医院之名自己贷的款,医院还要挂~~短期借款,是吗?老师。@人生豪迈:虽然说实质重于形式,但所有的物证都是指向的形式,而实质是空说无凭啊[/龇牙]就是老板还款时不说 不走我们单位 账 我挂上去那不是以后麻烦呀总感觉银行对的是医院,在医院环节产生挪用,还款时暂不考虑。
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对三峡工程建设基金是否征收教育费附加 对三峡工程建设基金是否征收教育费附加
根据财政部、国家税务总局财税字(1997〕58号文的规定,经国务院批准,在1996年1月1日到1997年12月31日期间,对三峡工程建设基金继续免征教育费附加。
发票无法弃付 发票无法弃付
问题号: | 19770 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.2 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 发票无法弃付 |
问题现象: | 在销售模块中填制一张发票,点击审核后,无法弃付. |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 客户端版本低于服务器、账套的版本,所以有问题。 使用用户账套,安装最新补丁,对账套执行脚本后,销售发票生成、保存、复核、弃复都正常。 建议用户讲所有用友客户端全部升级到10。3标准版并安装最新的补丁。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
T1IT通讯版生成T3凭证提示这个错误 前面有生成一部分没有问题 T1IT通讯版生成T3凭证提示这个错误 前面有生成一部分没有问题[]
提示什么错误?有截图吗?@畅捷服务刘礽:截图怎么上传不上来?回复 林雍申:先截图保存在桌面,然后点击上传图片。或者您也可以详细描述一下具体报什么错?@畅捷服务刘礽:提示:调用凭证出错!数据库中已查不到此凭证,删除失败。 是生成凭证时候提示这个回复 林雍申Vzq:您在T1T3中分别新添加一个用户,保证用户名,编码,密码一致,然后用这个新用户重新登陆软件生成凭证。
用友T3财务通余额表输出为指读用友T3财务通余额表输出为指读 用户已过年度帐,进入05年总帐,进行余额表输出,到最后提示:不能更新。数据格式是指读,OK后,输出文件没有成功。进入999也是同样提示。输出的时候,再起一个文件名称,另存为其他文件就可以了。
用友T3财务通报表取数用友T3财务通报表取数 在总账系统中只使用应收账款科目,没有使用预收账款科目,但在资产负债表中用应收账款的借方期末余额反映应收账款的期末数,应收账款的贷方期末余额反映预收账款的期末数,设公式QM(“113″,月,”借”,,,,,,,,)取出来的数为 ,往来管理—客户科目余额表借方期末余额数为14011905.38;设公式QM(“113″,月,”贷”,,,,,,,,)取出来的数为 ,往来管理—客户科目余额表贷方期末余额数为20212625.95。你可以使用iff函数解决, 比如应收账款可以这样设定iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)>0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0) 预付账款iff(QM(“113″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“113″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,)<0,QM(“2121″,月,”借”,,2005,”001″,,,”y”,,)-QM(“2121″,月,”贷”,,2005,”001″,,,”y”,,),0) 在这里年初余额需要手工录入,或者可以用批处理实现。
自己家的公司,可以不发工资吗?如果不发工资可以不计提吗?有什么影响? 自己家的公司,可以不发工资吗?如果不发工资可以不计提吗?有什么影响?[]
如果公司正常运营的话不可能没有工资,所以最好还是做一下少做了费用,利润就多了啊。公司利润一多,企业所得税也相应交得多
用友T3软件制单时只能选择到现金流入项目,不能选择现金流出项目制单时只能选择到现金流入项目,不能选择现金流出项目
制单时只能选择到现金流入项目,不能选择现金流出项目原因分析:在弹出的现金流量界面中,软件默认将“项目参照时,根据分录的借贷方向进行现金流入、流出方向的过滤选中,这样在项目参照时就只能选到“现金流入项目”。问题解答:在弹出的现金流量界面中,将“项目参照时,根据分录的借贷方向进行现金流入、流出方向的过滤前面的勾去掉,即可选择现金流出项目。
用友软件打印凭证设置的三步走设置方法用友软件打印凭证设置的三步走设置方法
用友软件打印凭证,该如何进行设置?
虽然用友软件凭证打印设置是个老生常谈的问题,但是每次还是有很多新手问到我们这个问题。
网上也有不尽相同的答案。
那么关于用友软件凭证打印设置?该如何进行具体设置方案呢。用友软件打印凭证设置的三步走设置方法第一步:
确定用友软件版本(T ,u8, NC),确定打印机类型及型号(HP EPSON), 确定打印纸类型(A4白纸 用友专用打印纸 其他定制?)用友软件打印凭证设置的三步走设置方法第二步:
安装打印机驱动,(特别是针式打印机,一般用EPSON1600K 驱动)选好用友软件打印模版(一般在总账设置选项 中,选择6.0 7.0 U8 等模版)用友软件打印凭证设置的三步走设置方法第三步:
调整好适合打印机匹配的纸张类型,设置页边距。关于用友软件凭证打印如何设置的问题,我归纳了以上简单的三步走方法。
但是具体每步走涉及的问题各种各样。这里也不能一一穷尽。
出纳职业道德案例分析 出纳职业道德案例分析
出纳人员直接与货币资金打交道,可见这个岗位是非常重要的,从而对出纳人员的职业道德要求也非常高,如果用人不淑,又遇管理失控,将可能会给公司带来不可挽回的经济损失。
在实际工作中,有这样一个案例,通过分析可能会给您有所帮助和借鉴。
某公司因业务发展需要,从人才市场招聘了一名具有中专学历的张×任出纳。开始,他还勤恳敬业,公司领导和同事对他的工作都很满意。但受到同事在股市赚钱的影响,张×也开始涉足股市。然而事非所愿,进入股市很快被套牢,想急于翻本又苦于没有资金,他开始对自己每天经手的现金动了邪念,凭着财务主管对他的信任,拿了财务主管的财务专用章在自己保管的空白现金支票上任意盖章取款。月底,银行对账单也是其到银行提取且自行核对,因此在很长一段时间未被发现。至案发,公司蒙受了巨大的经济损失。
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- “总账”--“凭证”--“审核凭证” 显示未审核凭证,审核过的凭证不显示,无法取消审核。
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请问:单位给对方开具普通增值税发票二年了,金额30万元(20+10)期间收回20万元货款,现在对方跟单位签订中止合同,并且写了一份证明说是10万元发票已经遗失,剩余10万元也不再支付。单位如何进行会计处理?可以开具红字发票吗?谢谢 _2请问:单位给对方开具普通增值税发票二年了,金额30万元(20+10)期间收回20万元货款,现在对方跟单位签订中止合同,并且写了一份证明说是10万元发票已经遗失,剩余10万元也不再支付。单位如何进行会计处理?可以开具红字发票吗?谢谢[]
同类问题,纠结中。关注发票遗失,理由不可,必须退货理由才可开红票,再去协商吧
您好~想求一份财务报表,就是您曾经发过的,感觉好全啊,谢谢你~ _0您好~想求一份财务报表,就是您曾经发过的,感觉好全啊,谢谢你~资产负债表--月报利润表--月报现金流量表--月报应收帐款明细及帐龄分析表--月报应付帐款明细及帐龄分析表--月报其他应收款明细及帐龄明细表--月报其他应付款明细及帐龄明细表--月报预收预付帐款明细表--月报短期借款、长期借款明细表--月报实收资本明细表--月报资金周报表(按帐户)--周报收支月报表--月报短期投资明细表--月报长期投资明细表--月报固定资产明细表--月报无形资产、长期待摊费用明细表--月报收入结构明细表--月报投资收益明细表费用结构明细表--月报高级管理人员费用明细表-月报还有报表的数据自动分析表格 ?产品成本的分析表格 ?销售收入 成本配比分析表 ? 一套excel版本的财务软件 ?可以提供操作 也发了还有一分会计岗位说明书 已经构架图 ? 还有一套公司的所有制度规章 还有出纳用的现金日记账和银行存款日记账的 excel版本的 还有t字形账户 自动失算平衡生成报表的
我引入应收账款期初余额,怎么汇总金额会和明细帐不一样? 我引入应收账款期初余额,怎么汇总金额会和明细帐不一样?[]
因为引入前汇总金额就有数了,科目有期初数的情况下没删除掉就去勾选了客户往来核算。引入前没有做余额表的期初数呀@稀:你备份下账套。把科目的客户往来去掉勾选,改一下汇总数改成和明细一样的。然后再勾选下客户往来好的@稀:[/OK]不备份往来客户明细会丢掉吗到哪里去备份@稀:不会丢,建议先做备份。好的去不掉勾?@稀:先点修改,点了修改去不掉说明受控系统选的是应收系统,改不了就只能从数据库处理了晕@稀:[/发呆]我现在把引入的数据一条条删除,然后重新手工输入行吗?@稀:引入的数据一条一条删除后可能汇总数里还有一个多余的数,关键就是这个多余的数怎么清除掉现在试算平衡了,应该没有问题了吧@稀:对账错误和试算没关系,试算平了,但是对账没有平对账也平的
使用技巧
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用友外币及数量金额式账套的设置
用友外币及数量金额式账套的设置1.手工记账的时候,您可能用到外币金额式和数量金额式等账页,用友软件也提供了这样的账页格式和凭证格式。 2.只需要在会计科目数量核算或者外币核算项下进行选择,那么在填制凭证时,系统会自动弹出对话框,提示您输入数量或外币金额,这样您在打印凭证或者查询、打印明细账的时候,就可以选择数量金额式或外币金额式。(右上角可以选择数量金额式等)
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用友软件多栏账设置的方法
用友软件多栏账设置的方法1.用友为用户提供了多种账页格式,有三栏式明细账,多栏账,外币账、综合多栏账的多种账页格式 2.例如管理费用多栏账的设置方法:点击“账簿”→选择“多栏账”→增加→选择需要设置的核算科目→点击“自动编制”→点击“选项”→选择“分析栏前置”→确定。 3.经过以上步骤,您就可以得到象手工账一样的多栏账了。但是在设置应交税金多栏账时,需要注意的是,还要区分明细科目的借贷方向。
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用友T3新增的研发费用科目做期间损益结转时是借方红字?--用友T3新增的研发费用科目做期间损益结转时是借方红字?用友T3新增的研发费用科目做期间损益结转时是借方红字?">用友T3新增的研发费用科目做期间损益结转时是借方红字?
新增的研发费用一级科目做期间损益结转时是借方红字?研发费用的科目性质选择的是“收入”。1、如没有记账结账,则直接依次点击基础设置-财务-会计科目,双击打开研发费用科目,点击修改,再勾上“支出”;
2、如已经记账结账,则反结账(点击月末结账,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+delete三个键,输入主管口令后点击确定),再反记账(依次点击总账-凭证-恢复记账前状态),再按1的操作进行修改。 -
用友T3新年度账套核算反记账问题--用友T3新年度账套核算反记账问题
用友T3新年度账套核算反记账问题--用友T3新年度账套核算反记账问题用友T3新年度账套核算反记账问题">用友T3新年度账套核算反记账问题
新建2013年度账,没有进行数据结转,进入核算管理期初记账,没有做任何单据,进行反记账操作,发现“恢复”为灰色,无法取消记账,点击月末结账提示可修改日期为7月。年度结转之后是不用期初记账的,当数据结转后系统会自动将期初功能置灰,结转后数据自动设置为期初数据。期初余额输入的概念只是针对第一次建账,年结之后是没有期初输入功能的,也不需要期初输入。所以新年度账中是不能做记账操作的,建议删除该年度账,重新建账进行结转。
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用友T3标准版功能介绍
用友T3标准版功能介绍一、用友T3标准版功能介绍
1、用友T3-用友通标准版是历经20年设计、研发、服务历程,积累近70万家用户基础上精心打造的软件。从客户实际需求出发,开发设计的面向成长型企业,提高企业管理水平、优化企业运营,实现精细化财务管理与业务控制管理的一体化,帮助企业快速、准确应对市场变化,支持长期可持续性发展的稳定、安全、成熟管理软件系统。
2、用友T3标准版主要模块包括账务(往来管理、现金银行、项目管理)、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、票据管理模块。
3、总账简介:总账是用友通产品财务系统的核心,业务数据在生成凭证以后,全部归集到总账系统进行处理,总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作;从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
4、往来管理:
往来管理是用友通产品总账系统的一部分,用来对客户、供应商发生的往来业务,在生成凭证以后,实现往来业务的明细和汇总数据的统计。主要进行客户和供应商往来款项的发生,清欠管理工作,及时掌握往来款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。
5、现金管理:为出纳人员提供一个集成办公环境,加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账,随时出最新资金日报表,余额调节表,以及进行银行对账。
6、项目管理:(1)用于生产成本、在建工程等业务的核算,以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等,也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队,合同,
订单等等。
(2)提供项目总账、明细账及项目统计表的查询
7、财务报表:
财务报表是用友软件股份有限公司开发的电子表格软件。财务报表独立运行时,适用于处理日常办公事物。可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能。财务报表与账务系统同时运行时,作为通用财经报表系统使用,适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门
8、固定资产:
本系统是用友软件股份有限公司开发的用友财务通软件固定资产系统。自公司成立至今,已多次进行产品升级换代,用友产品已经成为功能强大、技术先进的财务管理软件的象征,并实现了由过去的核算型软件向管理型软件的转换,操作平台也由DOS环境、WIN9X/NT环境转换到网络环境。在不断进步的过程中,我公司积累了丰富的开发经验,本系统就是在固定资产以前版本的基础上开发的,较以前版本不论从功能上还是灵活性、操作的简便性、安全性等都有了很大的提高。
9、采购:
采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划,通过市场采购、加工订制等各种渠道,取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业,“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存,会使企业产生下列不良影响:一、产生额外的库存管理费用,如:仓库租赁费、保险费等。二、造成资本的僵化,使周转资金紧张。三、过多的库存,会因陈旧而变成废料,或削价出售,导致收益的恶化。虽然库存发生的原因可能来自生产过程,但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
采购管理追求的目标是:密切供应商关系,保障供给,降低采购成本。
10、销售:销售是企业生产经营成果的实现过程,是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核算的紧密联系,销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现,一起组成完整的企业管理系统。
11、库存:库存管理是用友通管理软件的组成部分之一,该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下,使资源合理应用,提高经济效益的库存管理方案,满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求,覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业,如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。
12、核算:核算的功能主要是进行存货出、入库成本的核算。并可以实现将购销存业务产生的各种单据生成凭证,传入总账系统存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产,包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断的进行,企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产,其价值在企业流动资产中占有很大的比重。存货的核算是企业会计核算的一项重要内容,进行存货核算,应正确计算存货购入成本,促使企业努力降低存货成本;反映和监督存货的收发、领退和保管情况;反映和监督存货资金的占用情况,促进企业提高金额的使用效果。在企业中,存货成本直接影响利润水平,尤其在市场经济条件下,存货品种日益更新,存货价格变化较快,企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况,因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发展,利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度,而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况,用友软件(集团)公司根据手工存货核算的数据处理流程和存货核算数据量大、数据处理频率高的特点,开发了WINDOWS平台上的核算系统,以减轻财务人员繁重的手工劳动。该软件是通用的核算系统,适用于工商企业的各种存货核算形式。
财务分析:
13、财务分析是财务管理的重要组成部分,是利用已有的账务数据对企业过去的财务状况、经营成果及未来前景的一种评价。本系统运用了各种专门的分析方法,对账务数据作进一步的加工、整理、分析和研究,从中取得有用的信息,从而为决策提供正确的依据
14、老板通:与财务、业务系统集合使用,从财务监控、业务中心、经营分析、业绩考核等方面,为企业决策者和管理者提供及时、准确的经营数据,并辅以直观的图形方便管理者进行经营数据分析,以指导企业的经营行为,通过掌握企业整体营销状况,整合优势资源,深
入、充分挖掘利利润,促进企业健康发展。
二、用友T3标准版适用客户:产品适合大多数成长型工业企业、商业批发企业实现财务业务一体化管理的需求,同时满足多数成长型企业“操作简便,统一登陆、流程导航”等易用之需。
三、用友T3标准版产品五大功能亮点(用友在线客服qq4009908488):
1、
真正实现财务业务一体化
业务数据与财务数据及时传递;
业务转账凭证自动生成;
通过受控科目限制,有效避免数据重复入账;
收付款核销与业务活动有机结合,财务人员可以及时把握业务信息;
2、
支持各类最新标准、新制度,产品适时持续发展
全面支持财政部和审计署制定的《信息技术--会计核算软件数据接口》国标认证;全面支持“小企业会计制度”、“民间非营利组织会计制度”与“村集体经济组织会计制度”,大力配合我国会计制度改革;
3、灵动管理,随需应用
既可以单独使用产品的财务或者业务部分,同时更可集成使用,形成财务业务一体化的高效整合解决方案;
灵活的单据模板定义工具,允许界面与套打效果单独设计;
强大的流程配置参数,自主控制业务流程;
4、高效智能,成熟易用
用友公司是微软亚太地区唯一的开发合作伙伴,掌握管理软件核心开发技术,产品性能稳定高效;库存自动预警、客户信用控制、财务自动转账…累积用友16年产品研发经验,依托近40万家用户基础,功能设计体贴细致,实用、易用;
5、模块灵活组合,配置更方便
财务通:财务模块组合;
业务通:采购、销售、库存业务管理,不处理财务转账、存货成本等内容业务通+核算:既管理购销存业务,又实现材料会计职能,计算存货成本、业务转账凭证等;
业务通+核算+账表:精简版的财务业务一体化软件;
产品新增功能:
产品统一登录,真正的财务业务一体化;
预置新会计制度:非营利组织、村集体经济组织会计制度
支持《信息技术----会计核算软件数据接口》
总账新增“现金流量明细表、现金流量统计表”
新增购销存模块,处理采购、销售、库存业务
核算模块增加处理业务系统供应商往来、客户往来制单业务. -
用友软件重算报表时提示写日志文件ufoerr.log错误
用友软件重算报表时提示写日志文件ufoerr.log错误软件会将出错信息写入报错日志文件,oerr.log就是该日志文件,上述错误是因为文件属性只读或系统账户权限不够,导致不能写入。将该文件的只读属性去掉,或者删除该文件,让系统自动重新生成。请查看用友通安装目录\O\oerr.log的日志文件,其文件属性可能为只读或系统账户权限不够,将其修改.
另外,查看报表存放路径的文件夹属性,其文件属性可能为只读.将其修改.
删除文件系统中ow2000.ini文件。1.直接把oerr.log文件删除看看,因为这个文件在报表运行的时候会自动建立的!2.原因可能是
—user这张表中少了这个用户,如果是添加该用户.3.清空
_log试试.(在线客服qq4009908488)4.工具菜单下选项中有一个“是否在日志中记录产品函数运行信息”,选择为不记录
此日志文件存放于用友通安装目录\O\oerr.log,上述错误是在写入文件时失败,失败原因可能是由于此文件不可读写,如文件属性只读或系统账户权限不够,查看此文件状态,如有只读属性将只读去掉,另外也可以删除该文件,系统会自动重建日志文件。分析
ufoerr.log
错误问题!:财务报表执行过程出错系统将错误信息写入财务报错日志文件,如演示教学版执行计算资产负债表公式提示错误,此日志文件存放于用友通安装目录
UFO
ufoerr.log,上述错误是在写入文件时失败,失败原因可能是由于此文件不可读写,比如文件属性只读或系统账户权限不够
解决
ufoerr.log
错误问题!:查看此文件状态,如有只读属性将只读去掉,另外也可以删除该文件,系统会自动重建日志文件。