#财税实务# @戴志中 老师你好,我公司收到一张涉税软件技术维护费,税务局的人说要进项税额转出,请问具体要怎么做分录,谢谢
2018-3-5 0:0:0 财务小编#财税实务# @戴志中 老师你好,我公司收到一张涉税软件技术维护费,税务局的人说要进项税额转出,请问具体要怎么做分录,谢谢
#财税实务# @戴志中 老师你好,我公司收到一张涉税软件技术维护费,税务局的人说要进项税额转出,请问具体要怎么做分录,谢谢[]如果认证了,请做进项税额转出。你当时的分录如果为:
借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:库存现金
那么做进项税额转出的时候分录为:
借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
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用友通2005被调整单据号通2005被调整单据号
通2005-被调整单据号
自动编号: | 19592 | 产品版本: | 通2005 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 关 键 字: | ||
问题名称: | 被调整单据号 | ||
问题现象: | 在调整入库成本时入库调整单里的被调整单据号参照不出来 | ||
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2014年物流行业会计科目表 2014年物流行业会计科目表 物流行业表2014最新科目设置 1.1.1 : 1001现金 1002银行存款 1009其他货币资金 1101短期 1111应收票据 1131应收帐款 1133其他应收款 1141坏帐准备 1151预付帐款 1211原材料 1221包装物 1231低值易耗品 1243库存商品 1301待摊费用 1401长期股权投资 1402长期债权投资 1421长期投资减值准备 学bbs.xuekuaiji.com1501固定资产 1502累计折旧 1505固定资产减值准备 1601工程物资 1701固定资产清理 1801无形资产 1805无形资产减值准备 1901长期待摊费用 1911待处理财产损溢 1.1.2 : 2101短期借款 2111应付票据 2121应付帐款 2131预收帐款 2151应付工资 2153应付福利费 2161应付股利 2171应交税金 2176其他应交款 2181其他应付款 2191预提费用 2211预计负债 2301长期借款 2321长期应付款 2341递延税款 1.1.3 所有者权益 3101实收资本 3103已归还投资 3111资本公积 3121盈余公积 3131本年利润 3141利润分配 314115未分配利润 1.1.4 收入类 5101主营业务收入 5401主营业务成本 540101运费 540102货物保险 540103汽车费 54010301-油费 54010302-过路桥费及停车费 54010303-租车费 54010304-修理费 54010305-车辆保险费 54010306-其它(注:反映洗车费、养路费等) 5402主营业务税金及附加 5405其他业务支出 5502管理费用 550201 -工资 550202-福利费 550203-劳动保险费 550204-职工教育经费 550205-办公费 550206-无形资产摊销 550207-招待费 550208-通讯费-公司座机 550209-宿舍费 550210-差旅费 550211-房租(注:反映办公室、房租、管理费)550212水电费(注:反映办公室的水电费) 550213-折旧费 550214-低值易耗品摊销 550215-会务费 550216-费用性税金 550217 其他 5501营业费用 550101 -工资 550102-福利费 550103-职工教育经费 550104-劳动保险费 550105-通讯费-公司座机 550106 –低值易耗品摊销 550107-差旅费 550108-仓储费(注:反映仓库房租、管理费、水电)550109-装卸费 550110-包装费 550111-广告费 550112-市场调研费 550113-挑选整理费 550114-物料消耗 550115-折旧费 550116-其他 5503财务费用 550301-利息费 550302-手续费 550303-汇兑损益 5301营业外收入 5601营业外支出 5701所得税 5801以前年度损益调整 1.2 会计科目使用说明: 1.2.1 资产类科目 1)1001现金:本科目核算企业的库存现金的增减变动及余额。 2)1002银行存款:本科目核算企业存入银行的各种存款。企业如有存入其他金融机构的存款,也在本科目核算。 3)1009其他货币资金:本科目核算企业的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款等各种其他货币资金。 4)1101短期投资:本科目核算企业购入能随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资。包括各种股票、债券、基金等。 5)1111应收票据:本科目核算企业因销售商品、提供劳务等而收到的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 6)1131应收帐款:本科目核算企业因销售商品、提供劳务等,应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。 7)1133其他应收款:本科目核算企业除应收票据、应收帐款等以外的其他各种应收、暂付款项。 8)1141坏帐准备:本科目核算企业提取的坏帐准备。 9)1151预付帐款:本科目核算企业按照购货合同规定预付给供应单位的款项。 10)1211原材料:本科目核算企业库存的各种材料,包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。 11)1221包装物:本科目核算企业库存的各种包装物的实际成本或计划成本。 12)1231低值易耗品:本科目核算企业库存的低值易耗品的实际成本。 13)1243库存商品:本科目核算企业库存的各种商品的实际成本。 14)1301待摊费用:本科目核算企业已经支出,但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在1年以内(包括1年)的各项费用。 15)1401长期股权投资:本科目核算企业投出的期限在1年以上(不含1年)各种投权性质的投资,包括购入的股票和其他股权投资等。 16)1402长期债权投资:本科目核算企业购入的在1年内(不含1年)不能变现或不准备变现的债券和其他债权投资。 17) 1501固定资产:本科目核算企业固定资产的原价。 18) 1502累计折旧:本科目核算企业固定资产的累计折旧。 19) 1505固定资产减值准备:本科目核算企业提取的固定资产减值准备。 20) 1601工程物资:本科目核算企业为基建工程、更改工程和大修理工程准备的材料、尚未交付安装的需要安装设备的实际成本,以及预付大型设备款和基本建设期间根据项目概算购入为生产准备的工具及器具等的实际成本。 21)1701固定资产清理:本科目核算企业因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产价值及其在清理过程中所发生的清理费用和清理收入。 22)1801无形资产:本科目核算企业为生产商品、提供劳务、出租给他人、或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产。 23)1805无形资产减值准备:本科目核算企业计提的无形资产减值准备。 24)1901长期待摊费用:本科目核算企业已经支出,但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出通讯摊销期限在1年以上的其他待摊费用。 25)1911待处理财产损溢:本科目核算企业在清查财产过程中查明的各种财产盘盈、盘亏和毁损的价值。 1.2.2 负债类科目 1)2101短期借款:本科目核算企业向银行或其他金融机构等借入的期限在1年以下(含1年)的各种借款。 2)2111应付票据:本科目核算企业购买商品、接受劳务等而开出、承兑的商业汇票,包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。 3)2121应付帐款:本科目核算企业购买商品、接受劳务等而应付给供应单位的款项。 4)2131预收帐款:本科目核算企业按照合同规定向购货单位预收的款项。 5)2151应付工资:本科目核算企业应付给职工的工资总额。 6) 153应付福利费:本科目核算企业提取的福利费。 7)2161.应付股利:本科目核算企业经董事会或股东大会,或类似机构决议确定分配的现金股利或利润。 8)2171应交税金:本科目核算企业应交纳的各种税金。 9)2176其他应交款:本科目核算企业除应交税金、应付股利等以外的其他各种应交的款项。包括应交的教育费附加。 10)2181其他应付款:本科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项。 11)2191预提费用:本科目核算企业按规定从成本费用中预先提取但尚未支付的费用。 12)2211预计负债:本科目核算企业各项预计的负债,包括对外提供担保、商业承兑票据贴现、未决诉讼、产品质量保证等很可能产生的负债。 13)2301长期借款:本科目核算企业向银行或其他金融机构借入的期限在1年以上(不含1年)的各项借款。 14)2341递延税款:本科目核算采用影响会计法进行所得税会计处理的企业,由于时间性差异产生的税前会计利润与应纳税所得额之间的差异影响所得税的金额,以及以后各期转回的金额。 1.2.3 科目 1)3101实收资本:本科目核算企业按照企业章程的规定,投资者投入企业的资本。 2)3103已归还投资:本科目核算中外合作经营企业按合同规定在合作期间归还投资者的投资。 3)3111资本公积:本科目核算企业提取的资本公积。 4)3121盈余公积:本科目核算企业从净利润中提取的盈余公积。 5)3131本年利润:本科目核算企业实现的净利润(或发生的净亏损)6)3141利润分配:本科目核算企业利润的分配(或亏损的弥补)和历年分配(或弥补)后的积存余额。 1.2.4 损益类科目 1)5101主营业务收入: 本科目核算企业在销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所产生的收入。 2)5102其他业务收入:本科目核算企业除主营业务收入以外的其他销售或其他业务收入。 3)5301营业外收入:本科目核算企业发生的与其生产经营无直接关系的各项收入。 4)5401主营业务成本:本科目核算企业因销售商品、提供劳务或让渡资产使用权等日常活动而发生的实际成本。 5)5402主营业务税金及附加:本科目核算企业日常活动应负担的税金及附加。 6)5405其他业务支出:本科目核算企业除主营业务成本以外的其他销售或其他业务所发生的支出。 7)5501营业费用:本科目核算企业营业过程中发生的费用,分公司主要核算物流、市场部门的费用。 8)5502管理费用:本科目核算企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用,分公司主要核算负责人及、财务、信息部门的费用。 9)5503财务费用:本科目核算企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用。 10)5601营业外支出;本科目核算企业发生的与其生产经营无直接关系的各项支出。 11)5701所得税:本科目核算企业按规定从本期损益中减去的所得税。
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国际运输服务等“营业税改增值税”零税率 国际运输服务等“营业税改增值税”零税率
部、国家总局近日发出的《关于应税服务适用零税率和政策的通知》明确规定:自2012年1月1日起,改征增值税试点地区的单位和个人提供的国际运输服务、向境外单位提供的研发服务和设计服务适用增值税零税率。
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通2005-模块问题
自动编号: | 4309 | 产品版本: | 通2005 |
产品模块: | 购销存 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通 | 关 键 字: | 模块问题 |
问题名称: | 模块问题 | ||
问题现象: | 1、我想问一下模块的问题,TONG2005它总共有12个功能模块,然而在系统管理里的帐套启用中只有五个模块包含总帐、固定资产、工资管理、购销存管理、核算。 2、正式版与试用版有何区别?按发版说明:有加密狗就是正式版,无就是使用版,是不是这样?但是ufo报表、财务分析、票据通不管启用哪个模块都可以用,正式版是否会对此做出限制?还有,在产品报价单上财务业务一体化软件包的功能模块没有写上“工资管理、固定资产、财务分析,票据通”,是不是不包含这些模块?按我的理解,财务业务一体化软件包应该包含全部模块,报价单写的不严密。最后,如果一个客户购买财务业务一体化包6站点,那么最多可以几个人同时使用?假使一人只使用一个模块,是不是总账6+财务报表6+工资管理6+固定资产6+财务分析6+票据通6+业务通6+核算6=48个人? | ||
原因分析: | TONG2005它总共有5个功能模块,原先的采购、销售、库存算一个模块,还有其他模块是不需要启用的,比如UFO报表系统等。 1、有加密狗就是正式版; 2、ufo报表、财务分析、票据通不管启用哪个模块都可以用,正式版有限制; 3、一体化软件包里不包括工资管理、固定资产等,请看网站报价; 4、财务业务一体化包6站点,即共48个人并发,是总账6+财务报表6+工资管理6+固定资产6+财务分析6+票据通6+业务通6+核算6=48个人,但同一模块只能6个人并发使用。 | ||
解决方案: | TONG2005它总共有5个功能模块,原先的采购、销售、库存算一个模块,还有其他模块是不需要启用的,比如UFO报表系统等。 1、有加密狗就是正式版; 2、ufo报表、财务分析、票据通不管启用哪个模块都可以用,正式版有限制; 3、一体化软件包里不包括工资管理、固定资产等,请看网站报价; 4、财务业务一体化包6站点,即共48个人并发,是总账6+财务报表6+工资管理6+固定资产6+财务分析6+票据通6+业务通6+核算6=48个人,但同一模块只能6个人并发使用。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![数据库启动不起来了 T1的数据库文件的修改日期应该是最近使用的日期把??????](http://www.kuaiji66.com/caiwu/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
数据库启动不起来了 T1的数据库文件的修改日期应该是最近使用的日期把?????? 数据库启动不起来了 T1的数据库文件的修改日期应该是最近使用的日期把??????[]
您好,您打开打开data文件夹看下里面mdf和ldf的最新更新时间是不是到您使用最后一次的时间。一般都是到您最后一次使用的时间的。@服务社区李珊:data里没有,在系统工具文件夹下的data有,是昨天下午的,可是我昨天中午就没打开过@Caroline23:没关系的。只要有该文件说明数据就保存了。不管是打开软件还是打开该账套数据库或是备份数据,都会应该该文件的更新时间的。@服务社区李珊:系统工具里data文件夹下的也没事?我怕恢复的数据会有错.......@Caroline23:恩恩是的。
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- 附加数据库提示错误
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T3普及版建立年度帐提示这个,应该如何操作 T3普及版建立年度帐提示这个,应该如何操作
您先备份数据,下载服务社区,产品线,T3中的对应版本补丁程序安装并执行补丁脚本之后再重新建立年度帐,补丁解决过此类问题:
http://service.chanjet.com/chanjet/T3
![江苏国税:跨国公司利润转移的13个风险点](http://www.kuaiji66.com/caiwu/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
江苏国税:跨国公司利润转移的13个风险点江苏国税:跨国公司利润转移的13个风险点
2014年4月在江苏国税网站公布,其中提及了13项项跨国税源风险点,具体如下:
1.搭建离岸架构,规避税收管辖权
境内企业在避税地设立多层控股公司,再返程收购境内企业股权,使集团控股公司或上市主体成为境外注册企业,但该企业经营、人员、财务、财产等方面的实际管理控制仍在境内。由于境外控股(上市)公司往往设立在避税地或对境外所得不征税的地区,出现企业既不在注册地缴税、也不在实际管理机构所在地缴税的双重不征税现象。
根据我国税法,虽然境外注册但实际管理机构在我国的企业,应认定为中国居民企业,纳入我国税收管辖范畴。企业应避免刻意筹划,对实际管理机构在境内的,应主动申请居民身份认定,避免事后调整的风险。
![数据库质疑怎么处理。账套没有备份](http://www.kuaiji66.com/caiwu/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
数据库质疑怎么处理。账套没有备份 数据库质疑怎么处理。账套没有备份[]
数据库置疑可以先重启一下电脑看能否解决,如果还是不行需要对数据库进行分离附加或者使用工具进行修复补充:数据库中显示的是可疑@服务社区赖海芳:重启后还是可疑状态。分离时候分离失败,无法分离@1872255:这个设计到数据库的操作,您的账套又没有备份,考虑数据的安全性建议联系您的代理商协助处理。