用友U8 数据备份提示:写入时错误,状态码112
2016-1-9 0:0:0 用友NC小编用友U8 数据备份提示:写入时错误,状态码112
用友U8 数据备份提示:写入时错误,状态码112 问题原因:系统盘空间不够 解决方法:释放硬盘空间即可解决方案:
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除应收账款以外的零星应收款项,如职工借支的差旅费,应收的各种赔款、罚款,出租包装物的租金以及暂时支付的款项或垫支的款项等。其他应收款的确认应当严格符合资产的定义,并将无法收回的款项及时转为费用。
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我正在谈一客户,做公路施工的,在实施时每一条路是独立核算的,当工程结算完成就会转入一个账中来记录未结完的科目,客户希望把这样的一些账建成电脑账,包括很多年前的记录,在综合的账里我看了他的账本是这样登记的,比如工程借款,2001年1月借了1000000,2001年10月利息30000,2002年2月借入500000,利息40000,金额式账本,感觉就是一个历年来各工程的流水账统计,各工程涉及的科目差不多都是同样的几个,请帮忙想想,对于这套账我该如何初始化? 对于公路施工类型企业,由于业务比较单一,在实际工作中往往只牵涉到几个科目的核算,建议把相关科目如工程借款可以记入预收帐款科目设置为项目核算,这样将不必单独为每一个工程项目建帐,每条道路的发生及明细以及余额都可以在项目帐中查询出来。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地?。
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防范和控制经济责任审计风险的对策 _0防范和控制经济责任审计风险的对策
经济责任审计是对领导干部执行国家财经法规、履行经济职责和廉洁勤政情况的审计。通过经济责任审计,为组织、人事部门对干部进行考察考核、综合评价、任用和奖惩兑现提供重要依据。其审计结果是否客观公正,不仅关系到领导干部任期经济责任和工作业绩是否真实、准确,而且也关系到审计工作是否落到实处。因此,对审计机关和审计人员而言,经济责任审计的责任与风险要远远大于一般项目的审计。那么,如何认识审计风险,如何采取有效的措施加以防范,是我们当前开展经济责任审计必须关注的问题。
管理办法之库存物资 4管理办法之库存物资 4 科技公司
第五章 保管保养与防护
第十一条 物资保管保养是仓库的中心工作。对保管的要求是充分利用仓库设施,采取科学的保管和保养方法,保证库存物资不因人为和有害的自然因素的影响,而造成物资品种规格混淆,数量浮多浮少,质量性能降低和机械损伤等事故。
第十二条 物资的保管要做到“一化”、“二洁”、“三线条”、“四号定位”。
1、一化:物资摆放要五五化、五十堆码,过目成数。
2、二洁:仓库、料棚、料场内外清洁,内无灰尘,外无垃圾杂草。
3、三线条:货架一条线,料签一条线,货物一条线。
4、四号定位:货物存放有库号(区号)、货垛号(架号)、层号、位号。
第十三条 仓储物资要定期保养和防护,使外观和性能处于良好状态,以保证物资质量。
1、露天料场要做到无积水、无垃圾、无杂草。
2、露天钢材的存放要做到防锈、防腐蚀、防变形;定期涂油、除锈;及时清除积雪;防止吊装不当,造成变形。
3、露天存放的物资要根据需要加盖苫布以防雨、防潮、防风化、防干裂。
4、仓库要经常通风,以降温、散潮;定期晾晒,以防发霉;定期喷撒防蛀药,以防蛀;经常投放防鼠药,以防鼠咬;对不耐低温的物资,在有保暖设施的仓库保管,以防冻。
5、对有保管期限的物资要经常检查,防止超过保管期;对已超过保管期限的,报主管领导按
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易代帐 库存增加的时候麻烦了。现在在新增会计凭证的时候,可以新建科目,但是库存商品只能建明细科目,不能设置数量金额核算。还需要去设置那边从新编辑一下,才能用。很不方便,是我操作不到位吗?还是就这样,可不可以改进下呢 _0易代帐 库存增加的时候麻烦了。现在在新增会计凭证的时候,可以新建科目,但是库存商品只能建明细科目,不能设置数量金额核算。还需要去设置那边从新编辑一下,才能用。很不方便,是我操作不到位吗?还是就这样,可不可以改进下呢[]
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你好,请问汇给供应商的货款退回来了,T+上怎么做?请老师指教下,谢谢 你好,请问汇给供应商的货款退回来了,T+上怎么做?请老师指教下,谢谢[]
费用单 处理即可。
选择供应商,修改需求的记账方向。退回的货款做费用单吗?可是这个不是费用啊[/调皮]老师,前面付款的时候是:借:预付账款1000元,贷银行存款1000 ,退回后收款单凭证是:借银行存款1000,贷预收账款1000,然后要怎么处理啊?请老师解答下啊,谢谢按您说的改了供应商性质生成凭证的时候可以直接改成一样的会计科目吗?如果是正常采购退回业务。
进货单 填制采购退货业务类型的单据即可。
选单原进货单。不能。没有采购东西入库,只是付款后因为某些原因货款退回来了,这个怎么做凭证啊?[/抱拳]根据业务单据生成凭证。已经生成了凭证,付款凭证:借:预付账款--XXX公司1000元,贷银行存款1000 ,退回后收款凭证是:借银行存款1000,贷:预收账款--XXX公司 1000,一个在预付账款借方,一个在预收账款贷方,这个单位挂了两个科目,怎么合并一起去呀?[/调皮],请老师指教[/玫瑰]合并不到一块。那我这个怎么做呀?做凭证的时候直接把第二张凭证改成“贷:预付账款--XXX公司1000元”吗?还是收款的时候做付款凭证的红字?请老师指教!!谢谢[/玫瑰][/玫瑰]做红字付款凭证。[/OK][/玫瑰]
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用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
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1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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