就是131020002这个存货，11月有入库10个，12月2日入库80个。12月7日来发票55个可以结算，后面的一张发票35个说结算数大于入库数，不能结算，实际是入库90个，发票也是90个。
是手工结算的还是自动结算的？
@服务社区闫新华:一直是自动，以前没出过这种情况
@商圣:手工结算试试，不行就是数据问题，需要提交支持网了。
@服务社区闫新华:前面有几个也说是数据问题，打补丁能解决吗
@商圣:一般补丁解决不了的。

怎么办？？？？？？？？ 怎么办？？？？？？？？

现在查账只有金额了
怎么做才能冲销平
您好！您这个不是数量和金额么，合计和累计就没有单价，您材料出库单是否记账了
客户9月份做的领料 但是没有显示单价 现在查账就只有金额了
@李艳良:您查询的哪一个表
明细账
就只有余额里的金额了
@李艳良:取消单据记账，然后看这张单据单价是否填写了，单价空的就重新记账，如果里面写了0，把清空掉，然后再重新记账，看是否正常

老师们，我们要是和往来商签订的是代理经销合同，需要交印花税吗 老师们，我们要是和往来商签订的是代理经销合同，需要交印花税吗[]

交的
代理合同不属于印花税征收列举范围，不需交印花税，如果是代理购销合同需要交印花税。
@萌萌哒1438826334:好的，谢谢
@昙花再现:好的，谢谢

U8其他存货参照定位时编码无排序U8其他存货参照定位时编码无排序

U8其他-存货参照定位时编码无排序

其他出库单无法进行记帐 其他出库单无法进行记帐

其他应收应付单制单,非受控应收应付的科目辅助核算信息不能从单据中带入 其他应收应付单制单,非受控应收应付的科目辅助核算信息不能从单据中带入

因为前面的会计离职不愿交接管理员用户密码，导致软件华北地区使用-能不能帮忙解决 因为前面的会计离职不愿交接管理员用户密码，导致软件华北地区使用能不能帮忙解决[]

admin登录系统管理-操作员-修改密码
@畅捷服务张桂龙:他不愿意交管理员帐号密码
有没有其他办法
操作员怎么登录
@周女士1474344906:
@周女士1474344906:找人打他
就是这样的什么也没有
是admin的密码吗？如果是，可以联系我们来处理。
找人打他是后话，我怕他动手脚，而且我现在要用，有没有方法解决
@周女士1474344906:这个可以通过改数据库来把密码清空的，但是需要联系您的服务商帮您操作。
@251276285_QQ:可以远程吗
@周女士1474344906:要是在我们这里，他早完蛋了
服务商是谁？
我很急，开个公司不容易，没先到遇到这样的人
@周女士1474344906:就是卖您软件的人。
@周女士1474344906:您好 可以修改admin密码为空
【注意备份账套-拷贝物理文件-T3软件安装目录下admin数据】
具体解决方案：在数据库中执行下面语句
use ufsystem
update ufsystem..ua_user set cpassword=null where cuser_id='admin'
注意：上面的语句进行操作只能用做修改admin密码，其他的操作员账套不能这么操作，否则后面进入报表始终是报错用户名和口令失败的
人呢
@周女士1474344906:之前也遇到过个客户，前会计那狗日将他之前做的数据删除
你说的我都不懂
所以我不敢再让他碰电脑
【注意备份账套-拷贝物理文件-T3软件安装目录下admin数据】
建议您联系代理商处理修改密码问题，避免误操作导致数据丢失或损坏。
@周女士1474344906:哥们，找技术处理下
我不明白，我是法人，软件我买的，他就说账号密码是他的，不能给我。我到现在也没想明白
去哪找技术
谁能帮我[/流泪][/流泪][/流泪]
@周女士1474344906:他忽悠你，密码怎么不能给你，又不是银行密码，难得那个密码是银行密码
请联系您购买软件时的经销商，找下之前购买软件时的合同，上面都会有联系方式的
如果找不到了，请发送您的联系方式、地址到邮箱[email protected]，我会反馈给当地授权的经销商派单处理
找不到购买合同了
你们有记录吗
请发送您的联系方式、地址到邮箱[email protected]，我会反馈给当地授权的经销商派单处理，可能会收取费用，发送后请留言回应，谢谢。
公司地址吗
是的
@周女士1474344906:可以的
你这个根本就不需要上门服务，远程就能解决了。
上门至少收300

调拨出库单的单价与调拨入库单的对不上 _0调拨出库单的单价与调拨入库单的对不上

企业发生的维简费能否在税前扣除？ 企业发生的维简费能否在税前扣除？ 近日，广州某船厂的财务刘小姐向广州市地税局12366咨询热线询问，企业发生的维简费能否在税前扣除？ 　　广州市地税局12366咨询服务热线昨日对刘小姐的问题进行了详细的解答： 　　根据《国家总局关于企业维简费支出税前扣除问题的公告》（国家税务总局公告2013年第67号）的规定，自2013年1月1日起，企业实际发生的维简费支出，属于收益性支出的，可作为当期费用税前扣除；属于资本性支出的，应计入有关资产成本，并按企业所得规定计提折旧或摊销费用在税前扣除。 　　企业按照有关规定预提的维简费，不得在当期税前扣除。 　　本公告实施前，企业按照有关规定提取且已在当期税前扣除的维简费，按以下规定处理： 　　（一）尚未使用的维简费，并未作调整的，可不作纳税调整，应首先抵减2013年实际发生的维简费，仍有余额的，继续抵减以后年度实际发生的维简费，至余额为零时，企业方可按照本公告第一条规定执行；已作纳税调整的，不再调回，直接按照本公告第一条规定执行。 　　（二）已用于资产并形成相关资产全部成本的，该资产提取的折旧或费用摊销额，不得税前扣除；已用于资产投资并形成相关资产部分成本的，该资产提取的折旧或费用摊销额中与该部分成本对应的部分，不得税前扣除；已税前扣除的，应调整作为2013年度应纳税所得额。 　　混淆土地转让时间 易犯风险 　　日前，一家经营进出口、仓储运输、物业租赁等业务的企业因混淆了土地转让时间被税务机关依法查处，补缴土地使用税等税费、滞纳金及罚款合计两百多万元。 　　该企业是中型国有企业，经济性质为全民所有制，主营业务由下属的三个控股子公司运作，主要以管理为主，同时兼营部分的物业出租业务。税务人员在对其纳税情况进行检查时发现，该企业几年前在市郊拥有几万平米的大面积地块，当时已支付了土地出让金并办妥了土地使用权的相关手续，但因一直被当地村民占用，直至近期才开始由该企业使用。在被村民占用期间，企业误认为土地使用税是土地使用当期才需要缴纳，因此未向税务机关及时申报纳税。经过税务人员对相收政策解释和宣传，企业终于明白该地块存在未按规定申报纳税的违法事实，并接受了补缴税费、滞纳金及罚款的处罚决定。 　　政策连线：根据《部国家税务总局关于房产税城镇土地使用税有关政策的通知》（财税〔2006〕186号）第二条的有关规定：“以出让或转让方式有偿取得土地使用权的，应由受让方从合同约定交付土地使用的次月起缴纳城镇土地使用税；合同未约定交付土地时间的，由受让方从合同签订的次月起缴纳城镇土地使用税。”目前实际经营中，不少土地使用权的出让和转让合同都没有约定交付时间，只能从合同签订时间来确定纳税义务发生时间。税务机关提醒广大纳税人注意准确把握土地使用税的纳税时间，避免错过申报期。 　　通讯补贴可按标准 　　在税前扣除 　　一些需要经常在外出差的人员，在获得工资薪金收入的同时，往往能额外得到企业提供的通讯补贴收入或通讯费报销补贴。而对于这个通讯补贴是否要缴纳个人所得税，很多人却一知半解，秦小姐便是其中一位。她任职的公司根据每月实际情况支付给她200~600元不等的通讯补贴，拿着公司出具的工资单，秦小姐总觉得不太对劲，为何该笔收入有些月份需要扣税而有些月份却不需要呢？这究竟是怎么一回事？为了弄个明白，秦小姐拨通了广州地税纳税服务热线12366-2。 　　工作人员了解情况后，给出了详细的解释：根据《国家税务总局关于个人所得税有关政策问题的通知》（国税发〔1999〕58号）规定，个人因通讯制度改革而取得的通讯补贴收入，扣除一定标准的公务费用后，按照“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。按月发放的，并入当月“工资、薪金”所得计征个人所得税；不按月发放的，分解到所属月份并与该月份“工资、薪金所得”合并后计征个人所得税。上述的“公务费用的扣除标准”，广州市目前按《关于个人通讯补贴收入征收个人所得税问题的通知》（穗地税发〔2007〕201号）规定执行，即单位高层管理人员（包括总经理、副总经理、总师以及在本单位受薪的董事会成员）在每人每月500元的标准额度内，其他人员在每人每月300元的标准额度内，凭发票在单位报销通讯费用的部分，准予在计征个人所得税前扣除。超过上述规定标准为职工报销的通讯费用以及发给职工的现金通讯补贴，应并入个人当月“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。因此，通讯补贴应在扣除一定标准后再并入工资、薪金所得计算缴纳个人所得税。 　　《安全纳税》 　　连载7 　　编者按：广州地税局此前组织编写了《安全纳税—给纳税人提个醒》一书, 该书以风险尤其是中的税收风险为研究对象，站在纳税人的角度，将纳税人经常遇见的税收风险问题撷取100例加以形象化、故事化，便于广大纳税人查阅和理解。旨在通过编写风险防范指引，梳理纳税过程风险点，为纳税人提供税务援助，帮助其避免误闯“雷区”。该书自2013年4月出版以来，受到了社会各界的一致好评。此前已将其中的部分案例在本报进行连载，现继续刊出，敬请关注。 　　个人超标准缴存的公积金不得税前扣除 　　风险点一点： 　　住房公积金是我国住房保障制度的重要组成部分。一般来说，在税法允许的范围内单位缴存的住房公积金是可以税前扣除的。但一些经济效益好的单位往往忽略这一点而超标缴存，并且全部在税前扣除。实际上，超额部分是要缴纳个人所得税的，否则将受到处罚。 　　案例说一说（典型案例）： 　　公积金超比例须纳税 　　曹小姐最近换了一份工作。这家公司在业界出名的效益好、待遇高。到了发工资的日子，曹小姐拿到自己的工资条就美滋滋地看了起来。她在以前的公司养成了一个习惯，每个月都会计算和核对一下自己的工资。这次，她算着算着就发觉对不上数了，怎么公积金部分也帮她扣了个税呢，不是公积金都能免个税的吗？作为公司新人，她不好意思贸然找财务部门质问，就把工资单给了一个“闺蜜”看。“闺蜜”告诉她：这个月的工资并没有算错，个税也无误，现在的公司是按照20%的缴存比例缴存公积金，但税定的最高额度为12%，多缴存的8%公司帮她代扣了个税。曹小姐拿来以前公司的工资单对照了一下，原来以前公司都是按照10%的比例为她缴存公积金的。曹小姐暗自庆幸，没有贸然冲到财务部门，这家公司的待遇果然名副其实地好。 　　税事评一评（税官提醒）： 　　住房公积金个人所得税税前扣除有标准，并非所有缴存部分均可扣除。 　　单位和个人分别在不超过职工本人上一年度月平均工资12%的幅度内，其实际缴存的住房公积金，允许在个人应纳税所得额中扣除。 　　单位和职工个人缴存住房公积金的月平均工资，不得超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资的三倍，具体标准按照各地有关规定执行。

期初分期收款发出商品取数按钮置灰 期初分期收款发出商品取数按钮置灰

对废旧轮胎翻新应怎样征收消费税 _0对废旧轮胎翻新应怎样征收消费税

对废旧轮胎翻新应以新轮胎的销售全额（不含增值税）作为计税依据征收消费税。

用友U8其他报表无法删除U8其他报表无法删除

U8其他-报表无法删除

-2179513439数据源名称过长-2179513439数据源名称过长

7.21升级7.21升级

把销售费用冲到管理费用分录怎么做 把销售费用冲到管理费用分录怎么做''

81家央属转制文化企业可享受税收优惠 81家央属转制文化企业可享受税收优惠

　　近日，部、国家总局、中宣部确定了人民网等81家中央所属转制文化企业名单，根据此前规定，这81家转制文化企业可享受免所得税等一系列。

　　根据财政部通告，这81家中，包括人民网股份有限公司、北京航宇音像出版社、《国际航空》杂志社、中国体育报业总社、中国国际图书贸易集团有限公司，其余76家均为出版社。

　　今年4月份，红旗出版社有限责任公司、新华网络有限公司等22家企业已被确定为中央所属转制文化企业。

@赵树峰 老师你好，我想问咨询一下，年底股东分红这个分录怎么做？还有正常来说是15年12月份提这个利润分配，但是当时股东们没商量好所以没有分配，在16年的2月份商量好后并在2月份以银行存款的形式分的红。这样的话分录怎么做？ @赵树峰 老师你好，我想问咨询一下，年底股东分红这个分录怎么做？还有正常来说是15年12月份提这个利润分配，但是当时股东们没商量好所以没有分配，在16年的2月份商量好后并在2月份以银行存款的形式分的红。这样的话分录怎么做？[]

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亲们想问问到底啥是内账啥是外账？ 亲们想问问到底啥是内账啥是外账？[]

自己看的就是内账，给税务局看的就是外账
内账是真的，外账是不能出问题的
恩恩！
说得简单点，內账就是流水账，外账需要有合法的票据，需要报到税务局的账目和报表。
@独来读网:恩恩知道了谢谢！

12.0标准版web服务总是自动停止掉，是什么原因-我的端口号是1111，之前使用都好好的，就是从这周开始发现这样的问题 12.0标准版web服务总是自动停止掉，是什么原因我的端口号是1111，之前使用都好好的，就是从这周开始发现这样的问题[]

有时候端口冲突会自动停 先备份账套安装最新补丁然后换一个不常用的端口
@畅捷服务刘璐:1111，端口本来就不常用的
@畅捷服务刘璐:可以从哪里查看的到端口是冲突的呢？或者是什么原因导致的？
@易文萍1435916684:更换其他端口试试 要看其他程序的端口可以用doc命令看 原因要排查
@畅捷服务刘璐:服务器就只安装用友，其他任何程序都没有安装
@易文萍1435916684:端口换了没有

结账的时候存在这个问题，提示现金和银行存款日记账的明细账和总账不平。这个问题，解决的方法是什么？ 结账的时候存在这个问题，提示现金和银行存款日记账的明细账和总账不平。这个问题，解决的方法是什么？

以下情况会导致对账不平，请检查：
1、当单独在总账填制了账号的相关凭证；
2、生成凭证时修改了默认带出的科目；
3、生成凭证后修改过科目设置的预置科目都会导致对账不平。
因为对账是根据科目设置中预置的科目进行核对的，如果确实存在以上的情况，但需要结账成功，
您可以到系统管理—生成凭证—科目设置中（12.1版本在总账页签）清空现金科目和银行科目即可。