客户查询‘供应商余额表’时，有如图所示的错误提示，请问是数据库有问题吗？
打开，供应商余额表之后点击下上方还原按钮，建议使用数据库修复工具检测下数据是否正常。
数据库修复工具：http://service.chanjet.com/too ... 8fe4f

你好，我期初数据想修改可是跳出来这个，为什么啊？ 你好，我期初数据想修改可是跳出来这个，为什么啊？

您好：是哪个会计科目，已经有金额了是把？
@畅捷服务吕宝晶:是应付账款，我要把他改为0，双击就这样了
@hockson_liu:您好：请您做好数据备份，反记账到期初，在数据库执行下面脚本。
delete gl_accass where ccode='xxxx'
delete gl_accsum where ccode='xxxx'
delete gl_accvouch where ccode='xxxx' and iperiod =0
xxxx代表科目编码，执行脚本后重新录入该科目的期初即可。

用友U8 生产订单生单提示错误用友U8 生产订单生单提示错误 问题原因:生产订单提示：object reference not set to an instance of an object 解决方法:测试发现服务器上生产订单是可以正常打开的，报错的客户端有一个生产的补丁没有打，打完补丁后使用正常
解决方案：
问题原因:生产订单提示：object reference not set to an instance of an object 解决方法:测试发现服务器上生产订单是可以正常打开的，报错的客户端有一个生产的补丁没有打，打完补丁后使用正常

用友U8 8.51A预收冲应收不能制单,4月客户001273预收冲应收如2000000.00后,不提示制单,到制单处理后生成凭证提示有效凭证分录数为零,不能生成凭证.用友U8 8.51A预收冲应收不能制单,4月客户001273预收冲应收如2000000.00后,不提示制单,到制单处理后生成凭证提示有效凭证分录数为零,不能生成凭证. 问题原因:同解决方案 解决方法:虽然0000000527单据的凭证上是213102预收款科目，但是收款单据的表体上是113102应收帐款科目，两者不一致的原因是在对原来单据上制单后，生成凭证为113102科目，但是后来再凭证查询中，客户又修改了凭证，将113102科目改为213102科目导致。 而在预收冲应收时不可以制单，就是由于预收冲应收时查找的是预收单据上的科目，而预收单单据上的预收科目和发票的应收科目相同，所以一正一负相抵消，不必再生成凭证了，所以系统默认这种不会出现提示生成凭证的界面，是正确的。 例如：0000000527单据在ap_closebills中的科目ckm为113102的应收帐款科目（也可以从收款单单据界面查看到），而其对应的发票的科目ap_detail.ccode也为113102应收帐款，则转帐冲销后，一正一负金额相等，系统默认为不需制单。而000000525单据预收冲应收需要制单是因为该单据的科目是213102为预收款科目，而发票的科目为113102应收款科目，所以需要制单。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:虽然0000000527单据的凭证上是213102预收款科目，但是收款单据的表体上是113102应收帐款科目，两者不一致的原因是在对原来单据上制单后，生成凭证为113102科目，但是后来再凭证查询中，客户又修改了凭证，将113102科目改为213102科目导致。 而在预收冲应收时不可以制单，就是由于预收冲应收时查找的是预收单据上的科目，而预收单单据上的预收科目和发票的应收科目相同，所以一正一负相抵消，不必再生成凭证了，所以系统默认这种不会出现提示生成凭证的界面，是正确的。 例如：0000000527单据在ap_closebills中的科目ckm为113102的应收帐款科目（也可以从收款单单据界面查看到），而其对应的发票的科目ap_detail.ccode也为113102应收帐款，则转帐冲销后，一正一负金额相等，系统默认为不需制单。而000000525单据预收冲应收需要制单是因为该单据的科目是213102为预收款科目，而发票的科目为113102应收款科目，所以需要制单。

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企管通11.3修复安装 企管通11.3修复安装

凭证打印 _17凭证打印

调拨单的差异问题 调拨单的差异问题

二手车折旧、折旧年限如何计算 二手车折旧、折旧年限如何计算

　　【问题】

　　二手车折旧、折旧年限如何计算内容： 购入二手车，已用4.5年（淘汰出租），行车本上规定还可用3.5年，目前规定新车折旧年限不少于4年，请问我如何计算？

　　【解答】

　　根据《中华人民共和国法实施条例》第五十八条规定：外购的固定资产，以购买价款和支付的相费以及直接归属于使该资产达到预定用途发生的其他支出为计税基础。

返利收入开具什么发票 返利收入开具什么发票

　　【问】企业的返利收入应该给供货方开具什么发票呢?

　　【答】企业返利收入付款方不需要开具发票。取得与商品销售量、销售额挂钩的返利收入应冲减当期进项税金，属于销售折让，供货方应向主管机关申请开具《开具红字增值税专用发票通知单》，并且凭此通知单给付款方开具红色增值税专用发票。付款方依照此单据进行增值税抵扣。

用友系统管理中输出账套时失败系统管理中输出账套时失败

用友U8 银行对帐不平_0用友U8 银行对帐不平 问题原因:银行对帐单期初余额方向不对 解决方法:银行对帐单期初余额调整为贷方
解决方案：
问题原因:银行对帐单期初余额方向不对 解决方法:银行对帐单期初余额调整为贷方

用友U8.72对账套数量有没有限制？ 用友U8.72对账套数量有没有限制？''

我之前一直用着帐套一直没有这个会计家园，为什么昨天新建了一个帐套多了一项会计家园呢，对我之前的帐套没影响吧，这个会计家园是干什么的呢 _0我之前一直用着帐套一直没有这个会计家园，为什么昨天新建了一个帐套多了一项会计家园呢，对我之前的帐套没影响吧，这个会计家园是干什么的呢

这个对您的账套没有影响， 不用管的
[/OK]
@付女士NfQ:[/微笑]

工作圈的电脑板邮箱密码怎么修改啊，明明我工作圈是登陆状态一点邮箱提示我重新登陆 工作圈的电脑板邮箱密码怎么修改啊，明明我工作圈是登陆状态一点邮箱提示我重新登陆[]

您好，直接登陆到工作圈，
[/折磨]
这是修改工作圈密码吗？可我是修改邮箱密码啊@畅捷服务卢儒佳
在web端从工作圈进入邮箱，在邮箱页面有修改密码的功能菜单。
已修改，没有忘记密码选项吗？直接找回
@董江川:修改后直接记忆就行了，没有直接登录入口的，从工作圈直接跳转就行。

湖南企业登记网新公司注册怎么填写 湖南企业登记网新公司注册怎么填写''

建设银行开通e商贸通怎样申请席位号 建设银行开通e商贸通怎样申请席位号''

以前单位购买办公用品付的款项发生时候因为没有发票我就做了借：其他应付款，贷银行存款。过了一年多了也没有发票。我现在想处理了这个其他应付款。我该怎么处理。谢谢大家。急需 以前单位购买办公用品付的款项发生时候因为没有发票我就做了借：其他应付款，贷银行存款。过了一年多了也没有发票。我现在想处理了这个其他应付款。我该怎么处理。谢谢大家。急需[]

有人能帮帮我吗。
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#融资前财务经理要做什么#讲得不错，接触到了商业计划书，很重要的一环，有机会可以做下 #融资前财务经理要做什么#讲得不错，接触到了商业计划书，很重要的一环，有机会可以做下

截图去哪了?[/抓狂]

用友远程通客户端登陆失败远程通客户端登陆失败

用友原来用友U8存货档案中的“剂型”、“批准文号”及自定义项中维护的药品常用信息，不能够在GSP模块中带出，现在U8+有改善么？ 原来用友U8存货档案中的“剂型”、“批准文号”及自定义项中维护的药品常用信息，不能够在GSP模块中带出，现在U8+有改善么？ 用友U8+单据格式设置开放性有了极大改善，用户可以通过增加扩展项的方式将基础数据中已有的信息（如“剂型”、“批准文号”等）及用户自定义的信息全部显示出来，方便用户根据需要灵活增加和应用一些行业或企业特有且重要的信息。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地