请问下期初固定资产可以不录卡片，直接在总账那里录余额吗
有就录入，直接在总账录，固定资产和总账对账会不平
@畅捷服务章莹芳:固定资产中的原值是录含税还是不含税？
固定资产的进项税如果可以抵扣，就录入不含税的
@畅捷服务章莹芳:那我们总账中的固定资产余额如果可以抵扣的话也是不含税的咯
是的
@畅捷服务章莹芳:[/咖啡]好的，谢谢啊
不用客气

业务招待费 要交多少税呢 业务招待费 要交多少税呢
　　业务招待费60%可以税前扣除，40%要做纳税调整，一般企业的交税比例是25%，即业务招待费*40%*25%。
　　1、业务招待费有税前扣除标准。
　　新所得税法：第四十三条规定，企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰。
2、业务招待费在会计上可以据实列支，在年终所得税汇算清缴时，对超出标准的业务招待费，做纳税调增。具体要交多少税，要看调整后的应纳税所得额来定。如果调整后应纳税所得额为负数，不交所得税；调整后，应纳税所得额为正数，按25%计算缴纳所得税。

用友U8 总帐银行对账不平用友U8 总帐银行对账不平 问题原因:经查，是用户的误操作，银行对账期初的余额不正确，导致对账不平解决方法:先将对账功能取消对账至1月份进入银行对帐界面,右键单击取消对帐,选择反对帐日期，然后修改余额方向，修改正确之后再进行对账，到此对账问题解决。
解决方案：
问题原因:经查，是用户的误操作，银行对账期初的余额不正确，导致对账不平解决方法:先将对账功能取消对账至1月份进入银行对帐界面,右键单击取消对帐,选择反对帐日期，然后修改余额方向，修改正确之后再进行对账，到此对账问题解决。

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用友U8 查询凭证，提示：凭证不存在用友U8 查询凭证，提示：凭证不存在 问题原因:数据库里查找到这张凭证时，摘要里有空格。 解决方法:到填制凭证里删除摘要，重新录入。
解决方案：
问题原因:数据库里查找到这张凭证时，摘要里有空格。 解决方法:到填制凭证里删除摘要，重新录入。

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用友T3用友通采购数据精度 用友T3用友通采购数据精度

用友通10.3标准版客户在做采购入库单的时候，点击修改，其中的金额和单价会发生自动变动，产生零点几到零点零几的误差，原来数据精度为2位小数，改成3位或4位，只能减少误差并不能不出现误差，由于该客户这个入库单并非一次完成，需要多次修改添加新的分录，而且需要的数据精度高，这点误差能影响到以后对账，且在新填制入库单时有时候也会发生自动变动。想问有什么解决办法？您好，此误差是在修改单据时反算时候的误差，如客户实际业务需要重复修改单据误差不能避免，此误差时金额反算产生的，后续对单据记账也是记金额。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

凭证打印往下偏很多 凭证打印往下偏很多

登陆主界面后，模块显示不出来，是怎么回事？ 登陆主界面后，模块显示不出来，是怎么回事？[]

看是否启用了模块，看是否给操作员相应的权限。
在哪里可以看？
@温女士1479700780:用帐套主管登录系统管理，点击帐套-启用来启用模块；用admin登录系统管理，在权限-权限下面给操作员授权。
全部按你说的设置了，还是显示不出来
@温女士1479700780:设置成帐套主管，设置权限的时候注意是按照帐套和年度设置的

请问一下T+的软件可不可以做冷库管理的软件来使用 请问一下T+的软件可不可以做冷库管理的软件来使用[]

麻烦您具体描述您的需求
就是有个冷藏费用，入库的时候就开始算，然后出库还有结算，结算的时候就会自动出来冷藏了多少天，时间日期等等，就自动能计算出冷藏费用。就给客户做结算了
@西宁今立行:是冷库管理的软件要和T+集成嘛？
不用
@西宁今立行:如果不是个别计价法，入库和出库之间的日期也无法算出来的
那是不是也就说还是不能实现啊
@西宁今立行:除非个别计价，才有可能，建议考虑二次开发看看
二次开发的费用是不是非常的高啊
@西宁今立行:这个要找相应的二次开发厂商问，您可以熬T+开发者社区上面咨询看看
好吧，谢谢

企业出售新房如何计算土地增值税 企业出售新房如何计算土地增值税

　　例：某房地产开发公司出售一幢写字楼，收入总额为10000万元。开发该写字楼有关支出为：支付地价款及各种费用1000万元；房地产开发成本3000万元；财务费用中的利息支出为500万元（可按转让项目计算分摊并提供金融机构证明），但其中有50万元属加罚的利息；转让环节缴纳的有关税费共计为555万元；该单位所在地政府规定的其他房地产开发费用计算扣除比例为5％。试计算该房地产开发公司应纳的土地增值税。

独立账户负债的账务处理 独立账户负债的账务处理

　　一、本科目核算企业（保险）对分拆核算的连结产品不属于风险保障部分确认的独立账户负债。

　　二、本科目可按别进行明细核算。

　　三、独立账户负债的主要账务处理。

　　（一）向独立账户划入资金，借记“独立账户资产——银行存款及现金”科目，贷记本科目。

　　（二）对独立账户投资进行估值，按估值增值，借记“独立账户资产”科目，贷记本科目；估值减值的做相反的分录。

用友U8.61861成本卷积插件的问题U8.61861成本卷积插件的问题

U8.61-861成本卷积插件的问题

返还土地出让金冲减开发成本 返还土地出让金冲减开发成本

　　公共配套设施是开发项目内发生的、独立的、非营利性的，且产权属于全体业主的，或无偿赠与地方政府、政府公用事业单位的公共配套设施，是企业立项时承诺建设的，其成本费用应由企业自行承担。开发商在制定房价时，已经包含了公共配套设施的内容。

　　此业务实质上是土地出让金的折扣或折让，收到的返还的土地出让金应冲减“开发成本——土地征用费及拆迁补偿费”。

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知识库详细内容

我的T3点击后成这样了，也进不去了，谁帮帮我 我的T3点击后成这样了，也进不去了，谁帮帮我

谁能告诉我
你为什么没有图？
同上
+1
@qq392629945:一上图，就变成了一个链接，上不了
@曹女士1471400234:图片保存到本地，在上传
请保存截图都本地，然后上传

劳务派遣合同交印花税吗 劳务派遣合同交印花税吗[]

要

浪潮软件怎么在桌面设置快捷方式 浪潮软件怎么在桌面设置快捷方式''

一直在唤醒状态中怎办啊？ 一直在唤醒状态中怎办啊？[]

好用了，是你网不行吧
@天缘人和1416538402:网络好的啊，就是一直显示这句话 系统正在唤醒属于您的易代账，请稍候…
你的可以进去吗？
@天缘人和1416538402:我的也是，登陆了一天也是在唤醒状态

累计折旧如何计算 累计折旧如何计算

　　,固定资产在使用过程中会保持原有实物形态，但是，除土地外，固定资产又都是有使用年限的，企业要根据固定资产的使用年限将固定资产的实际成本按期分摊到产成品成本或当期的费用中去，并从产品销售中收回，用以未来更新固定资产，这就是固定资产的折旧。

　　影响折旧的因素主要有四项：

　　（1）计提折旧的基数。计算固定资产折旧的基数一般为取得固定资产的原始成本，即固定资产的账面原价。在西方一些国家，也有主张以固定资产的重置完全成本（或重估价）为依据计提折旧的。

往来现金 做汇兑怎么做，我收到一张票是300万，然后我要转到B户，中间解兑会少5万多。怎么做单据？ 往来现金 做汇兑怎么做，我收到一张票是300万，然后我要转到B户，中间解兑会少5万多。怎么做单据？[]

直接在往来现金里做汇总损益调整 单，根据汇总，可选择在转前或者转后进行汇总损益调整。
@畅捷服务刘攀:12.0有吗？
@畅捷服务刘攀:
@瓜皮爱慕斯:你没有启用多币种管理，看系统管理，选项设置里勾上多币种管理。
@瓜皮爱慕斯:你这个是不是多币种业务？是我理解错了吧？你是不是票据兑换时的一个手续费之类的？
@畅捷服务刘攀:单币种，付贴现利息
@瓜皮爱慕斯:这种属于费用，果然我理解错了，直接做费用单应该就可以了。
@畅捷服务刘攀:费用单的话 能说下流程吗 谢谢你
@畅捷服务刘攀:费用单的话 能说下流程吗 谢谢你
@瓜皮爱慕斯:直接增加费用单即可。
@畅捷服务刘攀:A账户收到300万，然后扣贴现利息 ，再转到B银行账户
@畅捷服务刘攀:我这一套流程下来怎么做啊？
@瓜皮爱慕斯:现金费用单，选A账户，直接扣掉贴现利息，再转到B账户就行了。
@畅捷服务刘攀:没有选账户的地方
@畅捷服务刘攀:T+往来现金做汇兑单怎么做？A账户收到票300万，然后提前解承兑汇票需要支付52000， 得出的钱再转入B账户 详细流程能指导下吗？
@瓜皮爱慕斯:点现结金额边上的计算器就有了。
@畅捷服务刘攀:那是不是先做一张收300万的收款单，然后再做费用单？
@瓜皮爱慕斯:对
@畅捷服务刘攀:费用单的作用就是转账户吗？那现结那里填300万？还是扣除手续费后的金额
@瓜皮爱慕斯:你这300W是纯收到张票据还是要与销货业务的应收款对冲的呀？
@畅捷服务刘攀:收到银行汇票300万，然后提前解银行承兑汇票，是要支付解承兑利息的 扣掉52000
@瓜皮爱慕斯:那就是纯汇票业务喽，结算方式加一个银行汇票，收到时在现金银行里录一笔入账，支付贴现时在费用单用现金费用单支付掉，从同一个账户支付就可以，再做一个银行存取款单，把这个银行汇票下的钱转到真正的银行存款账户就OK了。
@畅捷服务刘攀:我做一张收款单 A账户 300万 ，然后做一张现金费用单，现结那选A账户支付52000，然后再做银行存取款单 转到B账户 是这样？
@畅捷服务刘攀:费用单是这么做吗
@瓜皮爱慕斯:对，费用名称建议不要写汇总损益，写票据贴现吧。好理解一些。
@畅捷服务刘攀:为何生成凭证 没有那张费用单出现？
@瓜皮爱慕斯:审核了不。日期对不对。
@畅捷服务刘攀:借入周转金，在往来现金——收款单入还是收入单入？会计科目是挂其他应付款的
@瓜皮爱慕斯:现金收入单吧确定收到钱了。同时做一张费用单确定应付款，这钱你得还人家的吧。回头还的时候再做一个付款单。
@畅捷服务刘攀:同时做一张费用单确定应付款 这张怎么做
@畅捷服务刘攀:懂了

如何快速向下自动排下公式 如何快速向下自动排下公式

您好，可以复制单元格公式粘帖。
@畅捷服务魏雯:没用哦，T3复制了之后还是原来的
@Caroline23:您好，我这边测试了，公式可以复制，只是不能直接按ctrl+D向下填充。
@畅捷服务魏雯:请说一下步骤，我看和我的有什么不一样
@畅捷服务魏雯:T3是不行的 T+ 可以
@Caroline23:直接复制公式，选择单元格粘帖。
@畅捷服务魏雯:不可以！！！！！
@Caroline23:复制之后 第二行能是D6+F6????
@Caroline23:报表在格式状态下可以直接复制公式。
@Caroline23:这个不行，只能是和复制的公式一致，要实现您要求的那种，可以生成EXCLE之后在EXCLE中实现。
@畅捷服务魏雯:。。。。。。。。。[/再见][/再见]请看清我的问题再来回答 这是格式和数据的问题么？？？
@Caroline23:抱歉，复制一样的公式是可以的，但是您要求的这种做不到。
加?
公式中单元格前加问号