亲，应收帐款下的子科目期初余额怎填不进去呀，，，，， 亲，应收帐款下的子科目期初余额怎填不进去呀，，，，，[]

请发图片上来看看具体情况

易代账没有日记账吗 _0易代账没有日记账吗[]

你需要什么日记账？
日记账就是现金和银行存款的
基本账簿不是日记账、总账、明细账吗
@雨凡1421390689:你是做内帐的吧。。可以去看看好会计这个应用，里面似乎有。
好会计中有的
不是
@雨凡1421390689:一般出纳才会需要现金、银行日记账呀
易代账不能用于对外的账簿吗
@雨凡1421390689:如果你需要这个帐表，可以和@黄科良_ 提意见。。
@雨凡1421390689: 易代账就是报税用的呀！
@小飞霞 不能用于做对外的账吗
@雨凡1421390689: 就是做对外报税用的账呀 你把凭证列表导出来，整理一下，可以做为日记账
@小飞霞:用明细账的可以吗

用友U8 凭证记账时提示：运行时发生错误-2147218413用友U8 凭证记账时提示：运行时发生错误-2147218413 问题原因:有张凭证的摘要有问题 解决方法:修改摘要即可
解决方案：
问题原因:有张凭证的摘要有问题 解决方法:修改摘要即可

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用友U8 采购系统查询暂估入库余额表个别供应商出现本月期初与上月结存对不上的问题用友U8 采购系统查询暂估入库余额表个别供应商出现本月期初与上月结存对不上的问题 问题原因:rdrecords表中的暂估单价facost不对。解决方法:注意：该语句只能解决已出现的问题，若以后再次出现该情况需再次运行该语句。根据具体供应商及期间进行更新：update rdrecordsset facost=iaprice/iquantityFROM RdRecord INNER JOIN RdRecords ON RdRecord.ID = RdRecords.ID WHERE cBusType=‘普通采购‘ and Rdrecord.cSource=‘采购‘ and cVouchType=‘01‘ and dDate between ‘2003-03-01‘ and ‘2003-03-31‘ And cVenCode = ‘01002‘ 语句中需要变动的部分：dDate between ‘2003-03-01‘ and ‘2003-03-31‘为所查询期间 cVenCode为所查询供应商编码
解决方案：
问题原因:rdrecords表中的暂估单价facost不对。解决方法:注意：该语句只能解决已出现的问题，若以后再次出现该情况需再次运行该语句。根据具体供应商及期间进行更新：update rdrecordsset facost=iaprice/iquantityFROM RdRecord INNER JOIN RdRecords ON RdRecord.ID = RdRecords.ID WHERE cBusType=‘普通采购‘ and Rdrecord.cSource=‘采购‘ and cVouchType=‘01‘ and dDate between ‘2003-03-01‘ and ‘2003-03-31‘ And cVenCode = ‘01002‘ 语句中需要变动的部分：dDate between ‘2003-03-01‘ and ‘2003-03-31‘为所查询期间 cVenCode为所查询供应商编码

其他入库单删行后提示请先修改存货的货位数量 _0其他入库单删行后提示请先修改存货的货位数量

凭证打印过程中出现3126错误,EOF或者BOF错误. 凭证打印过程中出现3126错误,EOF或者BOF错误.

房地产企业没有收入年度广告费如何处理 房地产企业没有收入年度广告费如何处理

　　问题内容：新办开发企业未取得开发产品实际销售收入年度发生的，与建造、销售开发产品相关的广告费执行国税发[2006]31号，而有收入年度的广告费执行国税发[2001]89号，对吗？

　　答复：在结转年度期限上，你的理解是对的。但销售收入的确认应按照国税发[2006]31号文执行，即在预售收入转为实际收入时，再将其作为税前扣除的计算依据。

为什么我输入应收账款余额，借贷方金额都是根据客户往来明细表上的金额输入的，可是得出来的余额却是负数，请问这是怎么回事呢 为什么我输入应收账款余额，借贷方金额都是根据客户往来明细表上的金额输入的，可是得出来的余额却是负数，请问这是怎么回事呢

科目余额方向检查下
@服务社区_孙彦杰:方向是一样的，可是金额就是相反的负数了？
科目是借方余额吗 科目设置截图看下
@服务社区_孙彦杰:是借方呢
借方余额 借方期初300000万哈。。。 这样 删除期初余额 修改为贷方保存后 再修改回借方 试试
@服务社区_孙彦杰:不知道为什么其他科目输入都是正常的方向金额，可是会计科目里应收账款是修改不成贷方的呢？
删除期初数据 再修改 刚建账对吧 不行就重新建账（我们与您的软件服务商很快就可以解决 不过还要发数据什么的 不如新建一个快）
@服务社区_孙彦杰:如果新建一个还是这样的情况怎么办
开玩笑 那几率比两块钱彩票中500万还低。。。 新账套用的标准账套库是
@服务社区_孙彦杰:那我重新建账应收账款科目方向不用改为贷方吧？

独立审计准则：注册会计师行业的一把双刃剑 独立审计准则：注册会计师行业的一把双刃剑

　　自1980年恢复重建注册会计师制度以来，我国一直非常重视注册会计师职业规范建设，并取得了显著的成就。到目前为止，我国已经制定了42项独立审计准则及相关项目，基本上建立起中国独立审计准则体系。近期爆发出的银广夏事件使独立审计准则备受关注，极少数人在媒体上称签字注册会计师履行了必要的审计程序却没有发现银广夏管理层舞弊行为，并对独立审计准则提出质疑。就此，本文希望深入探讨我国独立审计准则的制定与实施问题。

企业出口的样品能否退税 企业出口的样品能否退税

　　【问题】

　　企业出口的样品能否退税？

　　【解答】

　　根据《国家总局关于若干问题的通知》（国税发〔2000〕165）规定，出口企业报关出口的样品、展品，如出口企业最终在境外将其销售并收汇的，准予凭出口样品、展品的出口货物报关单（出口退税联）、出口收汇核销单（出口退税联）及其他规定的退税凭证办理退税。因此，如果企业能取得相关单证并且信息齐全，则可以退税。

期初差异录入 期初差异录入

新中大财务软件有条件发生函数吗？ 新中大财务软件有条件发生函数吗？''

T3账账通2012标准版如何注册使用，认证码如何激活 T3账账通2012标准版如何注册使用，认证码如何激活

现在公司已下班，明天找相关人员后回复。
账账通支持QQ:320035166,联系下吧！
账账通联系方式，请参见此网页右上角：http://www.bjmogong.com/15101901.html

2016年1-7月用的是金蝶KIS专业版分模块软件，8月份之后，包含8月份想用用友软件，请问之前半年的金蝶帐套的资料能导进用友软件么？2017年财务审计的时候，这样半年是金蝶，半年是用友，能行么？ 2016年1-7月用的是金蝶KIS专业版分模块软件，8月份之后，包含8月份想用用友软件，请问之前半年的金蝶帐套的资料能导进用友软件么？2017年财务审计的时候，这样半年是金蝶，半年是用友，能行么？[]

您好！金蝶KIS数据是可以升级转换到用友的，这样可以1-12月数据都在用友软件，不需要一半这个一半那个。不过具体审计规定，我这边不是太清楚，还需要向专业部门确认一下。理论上，年中换软件没问题，但是数据都会同步过去

浙江省教师培训管理平台打不开 浙江省教师培训管理平台打不开''

用友是否有基建审计的单独审计软件- 用友是否有基建审计的单独审计软件?''

北京市国税局关于增值税申报过程中的几个严重错误的说明 北京市国税局关于增值税申报过程中的几个严重错误的说明

　　人：

　　北京“营改增”已经进入第二个申报期，增值税纳税人申报过程中出现了许多错误，原有增值税纳税人申报过程中同样也出现了许多错误，造成增值税一般纳税人无法清卡，不能开票，请纳税人予以重视，纠正错误！

　　1.关于销售额：一般纳税人申报时销售额要分行填报，开具“专用发票”销售额要和其他发票销售额（包括增值税普通发票）分开填报，填在附表一相应的列上，否则一窗式比对不符，不能清卡；

#财税实务#银行账户管理费和短信服务费都进什么科目呀 #财税实务#银行账户管理费和短信服务费都进什么科目呀[]

进财务费用－手续费
@蓝色天空1432869669: 我看怎么有的会计把账户管理费用，进办公用品呢
这两项费用可以计入管理费-办公费用或者是财务费用—手续费不过要始终一样
财务费用－银行手续费
@搞怪男孩: 哦哦知道了

打印销售单时，格式已经固定了，但是打印会走纸，打一张往下走一点，打一张又往下走，都不能准确的在撕边上？请问怎么处理呀？ 打印销售单时，格式已经固定了，但是打印会走纸，打一张往下走一点，打一张又往下走，都不能准确的在撕边上？请问怎么处理呀？

您好，请按照下面链接文档设置即打即停。如果不行，建议纸张换A4纸张看是否正常。打印设置文档链接：http://service.chanjet.com/zhi ... b45ba
好的，我试试看，谢谢您
@ryd6111298:不客气，祝您周末愉快。
您好，我这边打开您给的链接什么都没有啊，能不能发送到我的邮箱呢？[email protected]
好了，用360浏览器打开了，麻烦您了
@ryd6111298:您好，邮件已发送，请查收、
您好， 我看了一下，我选择的是栏目注脚，不是页注脚呀
@ryd6111298:按照正确的方式操作，如果模板不对，使用基本样式去修改模板。
一般是设置纸张大小和实际纸张大小不一致造成的，建议将高度不断调小进行微调。还有可能是自动切纸位过长，可以通过调整打印机进行微调
@吉林月新李海峰:非常感谢您，我试试看

请教：我公司承建了一个机房项目，供应商给我们开的是“工程费”发票，没有明细，有合同，是11个点，我方要给客户开17个点的材料费，一些小的配件在“工程费”的发票里，没有单独发票，我可以开明细给客户吗？ 请教：我公司承建了一个机房项目，供应商给我们开的是“工程费”发票，没有明细，有合同，是11个点，我方要给客户开17个点的材料费，一些小的配件在“工程费”的发票里，没有单独发票，我可以开明细给客户吗？[]

工程费与材料费税点不一致啊，一个是有材料含在工程里面，这个时候做个报价单，而不是单独的开出材料的明细，然而材料费买卖就是要从开票系统中开具的清单明细了
@曹倩:我们是承包了这个项目，又转包给了别人，供应商要给我们开“工程费”但我们开不了，这样的话我们应该怎么办呀？我开发票等于没有进项呀！谢谢！
@曹倩:我们开不了“工程费”没有资质，只能开材料。
@月下影:[/尴尬]那你这样不是虚开发票？
@曹倩:啊~这么严重！
@曹倩:那我们只能换一家供应商了，但其他家又说那些小材料很难开出发票来，这样没有进项我肯定开不出销项呀！那我怎么办呀？老板让我想办法？
@月下影:你卖出去的材料，一定要有进货，没有进货哪有出货？
@曹倩:谢谢！