用友U8 进入单据核销时提示-2147,然后退出
2016-1-12 0:0:0 用友NC小编用友U8 进入单据核销时提示-2147,然后退出
用友U8 进入单据核销时提示-2147,然后退出 问题原因:数据库有问题 解决方法:在系统管理里执行升级sql数据库解决方案:
问题原因:数据库有问题 解决方法:在系统管理里执行升级sql数据库
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用友U8 升级u852时报部门重复无法升级用友U8 升级u852时报部门重复无法升级
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解决方案:
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用友U8 查询明细帐提示错误,所有电脑都是这样用友U8 查询明细帐提示错误,所有电脑都是这样
问题原因:数据问题 解决方法:经查找,05年帐套里的gl_mybooktype表丢失了,到04年帐套中导入即可。另外,有一个客户端的固定资产卡片输出时只有千位数据,打上补丁即可。此外总帐查询明细帐时如果输出的数据量较大时也会提示出错,在网上下载总帐的最新补丁覆盖即可
解决方案:
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凭证上标记“有错”,无法记账,如何取消“有错”? 凭证上标记“有错”,无法记账,如何取消“有错”?
问题号: | 35121 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证上标记“有错”,无法记账,如何取消“有错”? |
问题现象: | 凭证借贷方科目、金额录入正确,且可以正常保存,为什么会标记“有错”字样,无法记账,如何取消该字样? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 凭证标记“有错”,如何取消该字样 |
解决方案: | 凭证标记“有错”因为凭证中科目挂了辅助核算,但是填制凭证时没有录入辅助核算数据,所以凭证显示“有错”字样,无法审核、记账。如要取消“有错”则在填制凭证界面,删除该分录重新录入,并录入辅助核算内容保存,再进行审核、记账。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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房地产公司将自有房屋作为售楼处使用,如何缴纳房产税 房地产公司将自有房屋作为售楼处使用,如何缴纳房产税
【问题】
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【解答】
国家总局《关于房产税城镇土地使用税有关政策规定的通知》(国税发[2003]89号)第二条第四项规定,房地产开发企业自用、出租、出借本企业建造的商品房,自房屋使用或交付使用的次月起计征房产税。开发企业利用商品房作售楼部的情况,应自开始使用售楼部的次月起缴纳房产税。作为自用的售楼部,根据《房产税暂行条例》的相关规定,按照其售楼部房产原值的70%作为房产税应所得额,再按1.2%的税率缴纳房产税。
发货单位与开票单位不一致引发的问题 发货单位与开票单位不一致引发的问题
问题号: | 12663 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 用户建议 |
适用产品: | U860SP–供应链–销售管理 |
问题名称: | 发货单位与开票单位不一致引发的问题 |
问题现象: | 1、在发货单上的客户单位与参照发货单生成的发票中的开票单位不一致。 2、通过客户档案总公司和分公司的设置实现客户需求。该方式在85x产品及861产品均无问题; 3、在860sp版本中,当通过发货单生成发票后,对发票一审核,系统自动又生成了一张总公司或子公司的发货单。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 问题是这样的:举例说明:A公司为母公司,B、C公司为子公司,此种关系,在客户档案中应该这样设置:A档案正常设置,B、C公司在设置客户档案时,应该指定客户总公司栏位(此时为A公司),当指定母公司后,开票单位栏位就可以选择以本公司(B、C)开票,或者以其母公司(A公司作为开票单位)。且销售有两种模式:1.先发货后开票:发票参照发货单生成时,发票复核不会再生成新的发货单(此时表头的客户单位不可修改);2.开票直接发货,发票复核时会同时生成一张发货单(手工指定发票表头的客户单位)。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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请问成本自动结转如何设置?库存商品挂的是辅助核算。 请问成本自动结转如何设置?库存商品挂的是辅助核算。[]
科目挂上存货辅助核算(库存商品、主营业务收入、主营业务成本都挂上)
1、总账中-自动转账-自定义结转,打开转账设置, 录入转账编号、转账说明,转账类别“公式结转”,凭证类别自己选择。
2、在表体中,科目列第一行选择“主营业成本“,方向”借方“,
第二行选择“库存商品“科目,方向”贷方“,辅助项不用选择,
在两行记录的金额公式中录入
SFS("5001","RMB","年","月","贷",[存货=""])*QM("1405","RMB","年","月","","",[存货=""])/SQM("1405","RMB","年","月","",[存货=""])
在两行记录的数量公式中录入
SFS("5001","RMB","年","月","贷",[存货=""])也就是库存商品(挂了存货辅助核算)如何自动结转到主营业务成本,请详细说一下,谢上面就是详细的操作步骤咯为何这个数量不可以填上?@山那边是海:这里是选单位的,使用了存货核算就默认按存货的计量单位带出。请问使用了存货核算在什么地方勾选?@山那边是海:在科目的右下角。如果修改辅助核算提示过去使用过,不管继续使用会不会后期出现错误?@山那边是海:使用过要把凭证删除,继续操作可能会导致对账不平。
应付单位明细账 和应付单位科目余额表不一样 一个是借方9600 一个是平的? 应付单位明细账 和应付单位科目余额表不一样 一个是借方9600 一个是平的?
怎么看图都有9600的借方余额呢@畅捷服务_张彩用:应付单位明细账 是平的 不在借方这本来就是一个图么,是不是有核销?实在找不到原因就提交数据查一下原因@畅捷服务_张彩用: 一个科目账 一个单位明细账 分别查的是两张表 不是一个图@畅捷服务_张彩用:科目余额表没有期初余额。现在您需要确认下这个期初是应该有还是不应该有,当期发生没问题。确认后,哪个错了再往前追踪原因@畅捷服务_张彩用:没有的期初 不知道怎么多了个上年结转9600是不是上年没做核销结转到下年了15年是空的 16录入15 期初 这个人只发生过一张凭证 在3月,3月底的数据都对着呢 显示平 4月底的时候就出现了这问题@LOY:如果是这样的话就需要您提交个帐套数据到支持网分析下了@畅捷服务_张彩用: 好的谢谢
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用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢??
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_