用友U8 调拨单查询出现错误
2016-1-11 0:0:0 用友NC小编用友U8 调拨单查询出现错误
用友U8 调拨单查询出现错误 问题原因:使用问题 解决方法:调拨单查询出现错误将旧操作员注销,新增一操作员即可,851A权限设置指导解决方案:
问题原因:使用问题 解决方法:调拨单查询出现错误将旧操作员注销,新增一操作员即可,851A权限设置指导
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T+12.1普及版,数据库SQL 2008。进货单无法调出单价金额。已打最新补丁,也新建账套测试:进货单均无法调出单价金额。 T+12.1普及版,数据库SQL 2008。进货单无法调出单价金额。已打最新补丁,也新建账套测试:进货单均无法调出单价金额。[]
新增单据也如此吗,是不是字段没有调出来操作-设置-票据类型 勾选显示 票据类型显示收据 就可以看到了@畅捷服务刘静静:明细中单价金额字段显示勾上,确定。进货单据界面依然没有显示单价金额。新增单据,新建账套都无法显示进货单据的单价金额。@零之軌跡: 票据类型是什么?@畅捷服务刘静静:你把票据类型调成收据 就能看到了弱弱问句是不是只有专用发票才能显示单价/金额/含税单价/含税金额?应该是@qqhr沙:好吧 我圆满了 谢谢@畅捷服务刘静静:谢谢
![#财税实务# @戴崇恩 购进设备的时候开的发票,直接计算进项税列出来就好了吧,因为我们付款的时候发票上是包括进项税的吧,比如购进固定资产5000元。记账时:借固定资产4750 应交税费-应交增值税进项税250 贷银行存款5000. 是这样吗? _0](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#财税实务# @戴崇恩 购进设备的时候开的发票,直接计算进项税列出来就好了吧,因为我们付款的时候发票上是包括进项税的吧,比如购进固定资产5000元。记账时:借固定资产4750 应交税费-应交增值税进项税250 贷银行存款5000. 是这样吗? _0#财税实务# @戴崇恩 购进设备的时候开的发票,直接计算进项税列出来就好了吧,因为我们付款的时候发票上是包括进项税的吧,比如购进固定资产5000元。记账时:借固定资产4750 应交税费-应交增值税进项税250 贷银行存款5000. 是这样吗?[]
是的,您的单位也得是一般纳税人。@暮槿:我是小规模纳税人,小规模纳税人不用进项税吗?@郗悦i2i:小规模纳税人不能抵扣,没有进项税一说,小规模纳税人税费进成本 借:固定资产5000 贷:银行存款5000@郗悦i2i:小规模的话,直接全部入固定资产。@感恩每一天:学习了,刚开始实际操作。有些不懂的问题。谢谢你咯。@暮槿:好的,知道了。谢谢你。
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![用友U8 在应付管理系统中发现一供应商的余额不正确,查询业务明细账,查询供应商绍兴龙华工具有限公司的业务明细账,有一笔采购专用发票金额为7539.8,双击联查该单据发现该发票金额为5792,不知何原因。](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 在应付管理系统中发现一供应商的余额不正确,查询业务明细账,查询供应商绍兴龙华工具有限公司的业务明细账,有一笔采购专用发票金额为7539.8,双击联查该单据发现该发票金额为5792,不知何原因。用友U8 在应付管理系统中发现一供应商的余额不正确,查询业务明细账,查询供应商绍兴龙华工具有限公司的业务明细账,有一笔采购专用发票金额为7539.8,双击联查该单据发现该发票金额为5792,不知何原因。
问题原因:问题分析: 应付中查询‘02160001’客户的业务明细账,账表中有一笔专用发票的金额为7539.8 ,而联查单据金额却为5792,造成不符。经过跟踪发现,在联查时程序会调用 Select Max(PBVID) AS PBVID From ApPurZ where cPBVBillType='专用发票' and cPBVCode='0000000510'语句查询出这张发票所对应的最大PBVID号为‘1132’;再通过PBVID查询 purbillvouchs中关联的记录(有7条);结果发现ICOST与IORICOST、IMONEY与IORIMONEY、ITAXPRICE与IORITAXPRICE、ISUM与IORISUM均不相等;并且查询 foreigncurrency(币种表)只有一个本位币并无外币核算,因此可以判断是程序计算错误造成。这种错误同时还关联AP_DETAIL表中的ICAMOUNT 与 icamount_f 字段。 解决方法:解决方法: 可以通过以下脚本进行调整即可,执行前请做好数据备份: update ap_detail set icamount=icamount_f where icamount<>icamount_f or idamount<>idamount_f and cvouchtype='01' update purbillvouchs set icost=ioricost,imoney=iorimoney,itaxprice=ioritaxprice,isum=iorisum where ioricost<>icost
解决方案:
问题原因:问题分析: 应付中查询‘02160001’客户的业务明细账,账表中有一笔专用发票的金额为7539.8 ,而联查单据金额却为5792,造成不符。经过跟踪发现,在联查时程序会调用 Select Max(PBVID) AS PBVID From ApPurZ where cPBVBillType='专用发票' and cPBVCode='0000000510'语句查询出这张发票所对应的最大PBVID号为‘1132’;再通过PBVID查询 purbillvouchs中关联的记录(有7条);结果发现ICOST与IORICOST、IMONEY与IORIMONEY、ITAXPRICE与IORITAXPRICE、ISUM与IORISUM均不相等;并且查询 foreigncurrency(币种表)只有一个本位币并无外币核算,因此可以判断是程序计算错误造成。这种错误同时还关联AP_DETAIL表中的ICAMOUNT 与 icamount_f 字段。 解决方法:解决方法: 可以通过以下脚本进行调整即可,执行前请做好数据备份: update ap_detail set icamount=icamount_f where icamount<>icamount_f or idamount<>idamount_f and cvouchtype='01' update purbillvouchs set icost=ioricost,imoney=iorimoney,itaxprice=ioritaxprice,isum=iorisum where ioricost<>icost
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![凭证编号设置为自动编号](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证编号设置为自动编号 凭证编号设置为自动编号
问题号: | 41111 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证编号设置为自动编号 |
问题现象: | 凭证编号如何设置为自动编号? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 凭证编号 |
解决方案: | 点击“总账”-“设置”-“选项”-“凭证编号方式”-“系统编号”-“确定”即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![票据类型的应用情况?](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
票据类型的应用情况? 票据类型的应用情况?
问题号: | 33859 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 票据类型的应用情况? |
问题现象: | 五种票据类型各有哪些应用情况? |
问题原因: | 各种票据类型有它应用的场景和单据。 |
关键字: | 票据类型的应用情况 |
解决方案: | <P>应用于采购进货单:专用发票、普通发票、农副产品发票、收据。 </P> <P>应用于采购发票:专用发票、普通发票、农副产品发票、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票。 </P> <P>应用于销货单:专用发票、普通发票、收据。 </P> <P>应用于销售发票:专用发票、普通发票、红字专用发票、红字普通发票。</P> <P>应用于费用单:专用发票、普通发票、运费发票、收据。 </P> <P>应用于收入单: 专用发票、普通发票、收据。 </P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 程序检测到“T3产品服务”没有开启,请问您是否开启?这是什么问题
- 采购入库生单,选择采购到货单时,到货数量800,入库数量800时,老是提示:入库数量不能大于所参照到货单的数量,不能保存! 实际入库数量和到货数量是相等的。当把入库数量改成100之后,又可以生单成功!但是入库数量改成700,也是不能成功的。不知道什么原因??
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![多栏账查看时界面下面的滚动条移动不了](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
多栏账查看时界面下面的滚动条移动不了 多栏账查看时界面下面的滚动条移动不了
问题号: | 22682 |
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适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.3 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 多栏账查看时界面下面的滚动条移动不了 |
问题现象: | 多栏账查看时界面下面的滚动条没作用,导致不到右边的数据 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 打开多栏账,将【摘要】列的宽度拉小,界面上下方的滚动条就可以移动了 |
![服务器的总账无法登录,提示连接不到服务器,但是工作站进入都很正常](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
服务器的总账无法登录,提示连接不到服务器,但是工作站进入都很正常 服务器的总账无法登录,提示连接不到服务器,但是工作站进入都很正常
问题号: | 5727 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 服务器的总账无法登录,提示连接不到服务器,但是工作站进入都很正常 |
适用产品: | V821 |
问题名称: | 服务器的总账无法登录,提示连接不到服务器,但是工作站进入都很正常 |
问题现象: | 服务器的总账无法登录,提示连接不到服务器,但是工作站进入都很正常 |
问题原因: | 用户服务器最近安装了瑞得防火墙,由于这个软件的运行,导致软件系统无法连接到服务器 |
解决方案: | 在运行用友总账时,将瑞星防火墙关闭掉,这样登录就正常了。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![定义产品属性当中刷新不出来](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
定义产品属性当中刷新不出来 定义产品属性当中刷新不出来
问题号: | 8148 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 定义产品属性 |
适用产品: | 850 |
问题名称: | 定义产品属性当中刷新不出来 |
问题现象: | 到底要注意哪些地方?才能在定义产品属性当中刷新出来我怎么都不行,但有时又莫明其妙的出来 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 1、定义产品属性与如下结点有关:基础设置中的‘部门档案’、成本中的‘定义成本中心’、基础设置中的‘产品结构’或 生产制造中的‘物料清单资料维护’(如果启用了生产制造,则需在‘物料清单资料维护’中定义,否则在‘产品结构’中定义); 2、定义产品属性‘刷新’出的资料是根据‘物料清单资料维护’中表体录入的‘领用部门’有关,并且此部门必须在‘定义成本中心’中被设置成‘生产’才可以(也就是说必须属于‘基本生产’)。另外,需要将表体中的‘产出品’选择为‘是’; 3、如果‘定义成本中心’中没有所需要的部门,则需在基础设置中的‘部门档案’中进行增加。此账套如果设置了操作员的数据权限,则需要到“企业门户-设置”中设置操作员对该部门的数据权限。对于账套主管,只需要重新注册即可 拥有新增部门的数据权限。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友问用什么工具可以修改固定资产卡片样式文件](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友问用什么工具可以修改固定资产卡片样式文件问用什么工具可以修改固定资产卡片样式文件
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![用友U8 有一供应商应付余额(科目为2131)已经为零,但是每个月末汇兑损益的时候还是照样进行汇兑损益。](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 有一供应商应付余额(科目为2131)已经为零,但是每个月末汇兑损益的时候还是照样进行汇兑损益。用友U8 有一供应商应付余额(科目为2131)已经为零,但是每个月末汇兑损益的时候还是照样进行汇兑损益。
问题原因:同解决方案 解决方法:经过查询此供应商有多笔应付单单据上记入的科目为2131,但是做出来的凭证记入的科目为1151(预付帐款),所以再做汇兑损益的时候科目也应该记入科目1151,而不是系统自动带出的应付单据上的2131。做汇兑损益的时候手工改正科目即可。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:经过查询此供应商有多笔应付单单据上记入的科目为2131,但是做出来的凭证记入的科目为1151(预付帐款),所以再做汇兑损益的时候科目也应该记入科目1151,而不是系统自动带出的应付单据上的2131。做汇兑损益的时候手工改正科目即可。
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我之前一直用着帐套一直没有这个会计家园,为什么昨天新建了一个帐套多了一项会计家园呢,对我之前的帐套没影响吧,这个会计家园是干什么的呢 我之前一直用着帐套一直没有这个会计家园,为什么昨天新建了一个帐套多了一项会计家园呢,对我之前的帐套没影响吧,这个会计家园是干什么的呢
这个对您的账套没有影响, 不用管的[/OK]@付女士NfQ:[/微笑]
![企业年金咋缴税](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
企业年金咋缴税 企业年金咋缴税 2003年12月30日劳动和社会保障部通过了《企业年金试行办法》(劳动和社会保障部令第20号),2004年5月1日开始执行。到目前为止,就实际情况来说,企业年金还是属于养老的“奢侈品”。 作者将分两个篇幅,为读者解读一下企业年金涉及的问题。 《企业年金试行办法》规定,企业可以建立企业年金需要符合三个条件:依法参加基本养老保险并履行缴费义务,具有相应的经济负担能力,已建立集体协商机制。文中“可以建立”一词表述的意思是指,企业年金是在政府强制实施的公共养老金或国家养老金之外,企业在国家政策的指导下,根据自身经济实力和经济状况建立的,为本企业职工提供的一定程度的退休收入保障的补充性养老金制度。很明显这是一种企业行为,并且不像企业为员工缴纳社保那样具有法律的强制性。这就为企业年金的缴税方式和情况确定了基调。 中国中所称企业年金,是指企业及其职工按照《企业年金试行办法》的规定,在依法参加基本养老保险的基础上,自愿建立的补充养老保险。而补充养老保险,不是基本养老保险,因此,企业年金基本没有税收优惠。 中国在2009年出台的一个税法文件中规定:企业年金的个人缴费部分,不得在个人当月工资、薪金计算个人所得税时扣除。也就是说,企业年金个人承担部分是不能像基本养老保险那样在员工计算缴纳工资、薪金个人所得税时在税前扣除,必需要要并入当月个人工资、薪金所得中计算缴纳个人所得税。 而对于企业年金的企业缴费部分,计入员工个人账户的部分,在税法视为该员工因任职或受雇而取得的所得,属于个人所得税工资薪金所得项目,在这部分年金计入个人账户时,要作为该员工单独1个月的工资、薪金,不扣除任何费用,按照“工资、薪金所得”的七级超额累进税率计算本月应纳的个人所得税款,并由企业在缴费时代扣代缴。“作为该员工单独1个月的工资、薪金”的意思是,这部分企业缴纳的年金,在计入员工个人账户时,不得与当月正常的工资、薪金合并,虽然不能扣除任何费用,但这也算是有一点小优惠了,否则一旦与当月工资薪金合并计算,按照中国工资薪金个人所得税超额累进税率的特点,金额的累加意味着税率会上跳一个甚至几个档次,税负率也会直线上升。 以数字说话,J公司与2011年开始在本公司实行年金计划,公司D先生的月工资25000元,2011年9月,个人承担基本养老保险等四金约1800元,公司向其年金账户缴存当月应缴金额3500元,其中企业缴费2300元、个人缴费1200元。那么D先生9月份应该缴纳多少个人所得税呢? 由于年金中个人缴费的1200元,不得在其当月工资、薪金中扣除,因此,D先生当月工资、薪金和企业年金个人承担部分应缴纳个人所得税=(25000-1800-3500)×25%-1005=3920元。企业年金中企业缴费的2300元,D先生应缴个人所得税:2300×10%-105=125元。则9月份D先生工资薪金和企业年金合并应缴纳的个人所得税=3920+125=4045元。 中国个人所得税征收对工资薪金征税采用收付实现制,即什么时候发放工资什么时候缴税,而不管你发的是什么时候的工资或者几个月的工资。那么对企业年金的税收征管延续了这种管理模式。如果J公司的企业年金不是按月缴纳,而是按季度、半年或年度缴纳企业缴费的,中国税定,在计算个人所得税时不得还原至所属月份,都必需作为1个月的工资、薪金,不扣除任何费用,按照适用税率计算扣缴个人所得税。 假设,D先生9月份的年金账户收到公司缴存的3个月的年金10500元,若其他金额都不变,则D先生本月应缴纳个人所得税4745元。虽然企业并没有多缴年金,而D先生也没有多拿到年金,但由于公司企业年金的缴费方式不同,受到个人所得税的超额累进税制的影响而使D先生个人承担更高的税负。因此,企业年金选择按月缴存是使员工个人所得税税负最轻的方式。
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![备份t3](http://www.kuaiji66.com/u8/zb_users/upload/2016/2/2016022170678377.png)
备份t3
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
![之前用admin用户审核过凭证,现在想反审核,但 忘记了密码,系统管理改密码的时候又看不到admin这个用户 怎么办](http://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
之前用admin用户审核过凭证,现在想反审核,但 忘记了密码,系统管理改密码的时候又看不到admin这个用户 怎么办 之前用admin用户审核过凭证,现在想反审核,但 忘记了密码,系统管理改密码的时候又看不到admin这个用户 怎么办[]
admin都登录不了T3 怎么可能去审核凭证admin 用户是登录不了T3 软件的,admin用户登录的是系统管理,请使用账套主管身份登录T3 软件查看下审核人是谁,然后用哪个用户登录T3 软件进行反审核,审核密码是登录软件的密码。如果是 审核人 后面就是写着 admin 那就随便建立一个用户 就叫admin 去弃审就可以了@服务社区_郝瑞然_:客户的 ,我也觉得奇怪,但是截图给我审核人就是admin@YCD: 使用admin用户登录系统管理看下用户里面是不是有多个用户名为admin 的@服务社区_郝瑞然_:没有 ,@YCD:或者备份账套数据更新gl_accvouch表中的ccheck字段的值为null 这样所有的凭证都默认未审核状态,建议更改之前在总账--设置--选项中勾选未审核的凭证运行记账。
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用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
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1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
用友NC账簿查询操作步骤_