你好，我公司用的用友Ｔ3，选用的是2007年新会计准则。现在有一笔10－12年补交的税，在13年处理的时候，以前的会计只做了：借以前年度损益，贷：应交税费　借：应交税费　贷：银存　未做最后结转到未分配利润里，现在我们要重新处理这笔账，应该怎么做？
把以前年度损益转到未分配利润科目，就可以啦！
@畅捷服务_张墨:可是我现在做了这个分录，资产负债表里的未分配利润的数字没有变，是怎么回事？
@13554056179:您的资产负债表的取数公式里，有以前年度损益调整这个科目吗？检查一下。如果有，再看看是不是没有记账。
@畅捷服务_张墨:我是做了以前年度损益结转到未分配利润科目里了呀，可是资产负债表里还是没有变。资产负债表的取数公式在哪里可以看？
@蒋阿姨:您找到资产负债表的未分配利润需要填写数据的单元格，点击一下，然后上面就会出现这个单元格的取数科目。
@畅捷服务_张墨:你看下，是这样吗？
@蒋阿姨:我什么也看不到。您把图片保存到电脑上，然后再上传，就可以传上来了。您再发一次。
@畅捷服务_张墨:4104和4103是什么科目，在科目表里对照一下看看
@蒋阿姨:如果没有以前年度损益调整，就需要把这个科目加到公式里去。
@畅捷服务_张墨:4103t和4104是本年利润和利润分配，怎么加？可以帮我远程吗？
@蒋阿姨:您检查凭证记账没记账了吗？把以前年度损益调整转到未分配利润的凭证，记一下账，再看一下。
目前，服务社区还不支持远程，您联系一下您的服务商吧！加一个科目，挺简单的，几分钟就加好了。但加之前，做好备份。
@畅捷服务_张墨:确定已经记账了，还出了报表的。就算以前年度损益这个科目没进报表，可是利润分配这个科目是进了报表的，为什么我做了借：利润分配　贷以前年度损益　之后报表里数字还是没有变动呢？
@蒋阿姨:我觉得问题到现在这个程度，需要看一下您的数据了。您联系一下您的服务商吧！
@畅捷服务_张墨:好吧，谢谢了
@畅捷服务_张墨:为什么我结账了之后，未分配利润里面还有余额？
@蒋阿姨:如果没有转走的话，就是应该有余额呀！
@畅捷服务_张墨:期末做了结转，怎么不是自动结转到未分配利润里面吗？
@畅捷服务_张墨:那我现在要怎么处理可以把它转走？
@蒋阿姨:您结转的分录是什么？
@畅捷服务_张墨:借：利润分配　贷以前年度损益
@蒋阿姨:您联系一下服务商，看一下数据吧！
@畅捷服务_张墨:现在就是这个未分配利润的数据转不出去[/流泪]
@蒋阿姨:您先把余额查出来，看是借方还是贷方，根据余额，做一笔结转的分录，测试一下，随便做个什么，判断一下是不是软件的问题。比如未分配利润在借方，那您就做一笔分录：借：现金 贷：未分配利润。看这个科目还有余额不。如果还有，您必须的联系服务商了。
@畅捷服务_张墨:好的，谢谢
@蒋阿姨:没事。
@畅捷服务_张墨:余额在借方，我刚做了借现金　贷利润分配　余额里面没有了
@蒋阿姨:这样的话，我感觉软件应该没问题，您在检查一下您做的凭证。到底未分配利润的余额转走没有。
@畅捷服务_张墨:是不是这个软件处理以前年度损益的时候，不需要把损益结转到未分配利润？？
@蒋阿姨:账务处理，与财务软件没有关系，是取决于财务制度。

T3卸载后再重装安装时，总是提示异常，错误号0X80020006，如何解决。 T3卸载后再重装安装时，总是提示异常，错误号0X80020006，如何解决。

您好，您的这个安装包在其他机器上是否可以正常安装？是否是安装包出现了问题，另外，您安装在什么操作系统上了？安装的是什么版本的软件
@畅捷服务_丁磊:安的是T3的10.6.1版本，WIN7旗舰版32位操作系统 。
这个安装包在其他的win7 32位系统中安装有问题吗？要不就在服务社区中重新下载一下安装包试试看
用杀毒软件修复一下，可能你系统有问题，如果不行换一个系统就不会出行这个问题。

用友U8 检测不到加密盒_1用友U8 检测不到加密盒 问题原因:环境问题 解决方法:修改并口模式为ECC+ECP，重新安装软件
解决方案：
问题原因:环境问题 解决方法:修改并口模式为ECC+ECP，重新安装软件

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用友U8其他8.10帐套在8.01中引入后,注册窗口中没有该帐套U8其他8.10帐套在8.01中引入后,注册窗口中没有该帐套

U8其他-8.10帐套在8.01中引入后,注册窗口中没有该帐套

用友T3-用友通供应商余额表查询数据不完整 用友T3-用友通供应商余额表查询数据不完整

查询【供应商余额表】时，如果月份选择本期（比如4月-4月），那么数据显示不完整，很多采购信息查不到；如果月份选择本期至其他期（比如4月-5月），则可以查到完整数据。【供应商余额表】中的查询日期是以最后的发票日期为准，如果查询到的信息不完整，可能是一部分发票不是查询当月录入的。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

披露舞弊的预警信号 披露舞弊的预警信号 披露舞弊的常见预警信号主要包括： 　　因信息披露原因受到证券监管部门或证券交易所的处罚或警告； 　　对收购兼并、或有事项等重大事项的披露过于简明扼要； 　　披露程度历来只达到监管部门的最低要求，鲜有额外的自愿性披露； 　　对重大经营和非经营损失的解释有避重就轻之嫌； 　　政策披露晦涩难懂；财务信息的披露与经营活动的总结相互矛盾； 　　财务信息的披露与公司的对外宣传或新闻媒体的相关报道存在严重不一致现象； 　　财务信息披露与董事会会议记录存在重大差异。

安心工资条怎么找不见呢 安心工资条怎么找不见呢[]

工作模块里-应用中心点击开通即可，如果显示已在使用，让第一个开通的登录www.chanjet.com，个人资料下有个企业工作台-企业已开通应用-安心工资条，给企业内其他员工授权即可，这样就能看见
你可能放到什么地方了
[/坏笑]
@刘天继:管理员要加权限才可以看见的

数据库置疑？ 我改怎么处理 _0数据库置疑？ 我改怎么处理[]

下载数据库置疑修复公具，检测一下，做好数据备份
联系服务商处理。
多谢！ 我尝试下
您好，建议您联系服务商由服务商在伙伴支持网提交数据。
这还怎么提交数据啊？
我备份都备份不出来

打开后 输入正确的密码后 提示这个 怎么回事
人恩？
@李松稳Rji:您提交之后把物理文件跟日志文件发过来。

企业进行固定资产清理时，应纳所得额如何确定 企业进行固定资产清理时，应纳所得额如何确定

　　根据《法》第十六条，企业转让资产，该项资产的净值，准予在计算应所得额时扣除。上针对通过“固定资产清理”科目最终计算得出“营业外收入”科目的金额，在某种程度上等同于此处应纳税所得额，而不是纯粹的收入概念，况且企业应是在能够准确核算相关成本费用的前提下，才能得出会计上“营业外收入”科目的金额。而对采取核定征收方式的企业来说，依据《国家总局关于印发〈企业所得税核定征收办法〉（试行）的通知》（国税发〔2008〕30号）、《国家税务总局关于企业所得税核定征收若干问题的通知》（国税函〔2009〕377号），企业采用应税所得率方式核定征收企业所得税的，应纳所得税额计算公式如下：

企业纳税风险管理 企业纳税风险管理

　　近几年来，企业管理层发现，纳税方面的麻烦问题越来越频繁在公司会议讨论内容中被提及。来自社会和投资者的压力也越来越大，社会公众和舆论开始纷纷指责企业的偷税行为，投资者经常从关心自己投资的安全角度而不允许企业在纳税方面犯错误。税务机关的检查结果和企业预料的情况经常存在较大差别，随着税收征管环境越来越严格，税务机关内部责任落实逐步明晰，检查后的协调工作也越来越难做。以往仅仅依靠和政府、税务机关搞好关系来处理纳税问题的思路似乎已经不合时宜，面对繁杂、专业的税收政策，企业管理层处理纳税问题时经常感觉到力不从心，比较被动。企业做大做强以后，该交的税交足了没有？以后会不会因偷税被罚款？该用的优惠政策用足了没有？有没有多交税？企业管理层开始考虑评估纳税对企业利润和未来经营目标的影响。

用友U8 繁体操作系统版本进行自动更新时的错误. 1.861hotfix 升级后出现乱码 2.861DBhotfix 升级时出现找不到文件用友U8 繁体操作系统版本进行自动更新时的错误. 1.861hotfix 升级后出现乱码 2.861DBhotfix 升级时出现找不到文件 问题原因:系统环境! 解决方法:在补丁安装之前设置系统默认语言为简体，安装升级以后再把默认语言修改回去。已经安装补丁再设默认语言进行升级是无效的.
解决方案：
问题原因:系统环境! 解决方法:在补丁安装之前设置系统默认语言为简体，安装升级以后再把默认语言修改回去。已经安装补丁再设默认语言进行升级是无效的.

知道APP应用推广收到返点钱应该开什么发票给对方吗？-税种和税务是什么呢？如果是信息服务业，那么年收入多少会被强制认定一般纳税人呢？ 知道APP应用推广收到返点钱应该开什么发票给对方吗？税种和税务是什么呢？如果是信息服务业，那么年收入多少会被强制认定一般纳税人呢？[]

连续滚动12月超过500万元的会被通知认定为一般纳税人
@曹倩:谢谢！

已使用固定资产需要出售出售，T6系统怎么操作？是否可以批量做减少，并批量生成凭证。 已使用固定资产需要出售出售，T6系统怎么操作？是否可以批量做减少，并批量生成凭证。[]

您好！在固定资产模块可以批量做减少，生成凭证固定资产的业务就完成了，但是实际上还少一部分账务凭证，还需要做收入的增加
这个我知道。生成凭证是不是每个卡片生成一个凭证？我想多张卡片生成一份凭证
现在显示每个卡片都要生成一张凭证，太麻烦了
@XWong2:可以合并生成啊，您在批量制单里面

T+零售端登陆时提示日期不在账期内 _0T+零售端登陆时提示日期不在账期内

修改一下服务器和客户端时间先用15年12月31号登录下POS同步下数据，然后再换到16年登录
@畅捷服务姚培德:还是不行
服务器有新建会计期间吗？
谢谢 我新建过了一个账套测试
[/微笑]
[/微笑]

增值税直接减免在企业所得税中的处理 _1增值税直接减免在企业所得税中的处理

“12万”个税自行申报 常见问题和误区解析 “12万”个税自行申报 常见问题和误区解析 不少企业和个人都收到了《年所得12万以上自行申报提醒函》，对于这项从2007年1月1日开始的规定，有的人已经轻车熟路，有的人却是一头雾水。 　　随着经济社会的快速发展，越来越多的市民年收入跨过了12万元的分水岭，跻身于“年所得12万以上个人所得税自行申报”的行列。那么，年所得12万元以上究竟包括哪些收入？还有哪些特殊情况需要特殊对待？本期《专版》将为广大人详细解读一些常见问题和误区。 　　自行申报有哪些方式可供选择？ 　　又到一年12万个税申报季，南京地税为纳税人开辟多种申报渠道可供选择，力求为纳税人提供高效、便捷的纳税服务。进行年所得12万元自行纳税申报的方式有个人自行申报和企业代理申报，而个人自行申报的纳税人可以采取网上申报和直接到服务厅方式办理自行纳税申报手续。 　　对于到办税服务厅办理申报手续的纳税人，到办税服务厅领取《自然人基本信息登记表》和《个人所得税纳税申报表（适用于年所得12万元以上的纳税人申报）》，填写完毕后，送交给办税服务厅工作人员；领取地税机关加盖的申报表回执联；如纳税人需要补交税款，可直接在办税服务大厅补交税款并领取完税凭证。 　　对于已经向主管税务机关办理过自然人基本信息登记的纳税人可以网上办理申报手续，首先登陆江苏省地方税局网站（http://wsbs.js-l-tax.gov.cn），点击“纳税申报”，然后登录自然人申报窗口并输入纳税人身份证号或登记号及密码进入申报界面，选择《个人所得税纳税申报表（适用于年所得12万元以上的纳税人申报）》或使用12万自助申报软件，并在线填写，提交后即可完成本次申报。如果没有在地税机关办理过基本信息采集的纳税人，需携带本人有效身份证件，到主管地税机关办税服务厅直接办理基本信息登记手续，同时进行密码确认，再按上述方法操作。 　　而如果采用企业集中代理申报，则需要企业向主管税务机关提出集中代理申报申请，主管税务机关批准后进行授权，企业才能进行集中代理申报。 　　享受个税减免优惠的高收入者如何自行申报？ 　　市民史先生是高淳家喻户晓的螃蟹销售大户，身患小儿麻痹症他多年来一直矢志不渝，在创业的道路上越走越顺畅，目前他已拥有了两家螃蟹销售店和一处砂场，还成立了一家水产专业合作社，自己担任法人代表，年收入早已超过了12万。根据《个人所得》的规定，残疾、孤老人员和烈属的所得，经批准可以减征个人所得税。那么，像史先生这样享受个人所得税减免优惠的高收入者，需不需要进行自行申报呢？ 　　根据规定，凡依据个人所得税法负有纳税义务的纳税人，有下列情形之一的，应当按照规定办理纳税申报：年所得12万以上的；从中国境内两处或者两处以上取得工资薪金所得的；从中国境外取得所得的；取得应税所得，没有扣缴义务人的；国务院规定的其他情形。 　　年所得12万元以上的纳税义务人，在纳税年度终了后3个月内向主管税务机关办理纳税申报。 　　史先生年所得超过12万，符合年所得12万元以上纳税人自行申报的条件，因此史先生应在年度终了后3个月内，就年所得向其生产经营所在地主管税务机关自行申报。但是自行申报并非就是意味着要征收个人所得税。对于符合减条件的部分所得在“减免税额”一栏填写即可。 　　外籍个人年所得12万元以上是否要申报？ 　　朴先生是个韩国人，由于工作的原因，他去年1月底来到南京，负责公司的技术监管和指导。这个月，公司的提醒公司高收入职员需要进行年所得12万元以上个人所得税自行申报，并根据委托办理的要求，向相关人员取得身份证件和信息。朴先生去年取得的工资、薪金所得超过了12万元人民币，财务会计也要帮他一并办理。在帮助朴先生办理自然人登记的时候，财务会计被告知朴先生不需要进行自行申报。“其他韩籍职员年所得超过12万元就办理了自行申报，为什么朴先生不需要申报呢？”财务会计有点搞不清楚。 　　税务人员解释，根据《国家税务总局关于印发〈个人所得税自行纳税申报办法（试行）〉的通知》（国税发[2006]162号）的规定，凡依据个人所得税法负有纳税义务的纳税人，有下列情形之一的，应当按照本办法的规定办理纳税申报：年所得12万元以上的纳税人，不包括在中国境内无住所，且在一个纳税年度中在中国境内居住不满1年的个人。朴先生在南京无住所，2013年度在南京的居住时间也不满1年，因此，不在年所得12万自行申报纳税义务人的范围内。公司其他韩籍职员，虽然和朴先生一样在南京没有住所，但居住时间已满一年，是需要进行年所得12万元以上个人所得税申报的。 　　个人炒股所得也在“12万元自行申报”之列吗？ 　　张先生是栖霞区某公司的经理，工作之余，他把闲置的钱款投入股市炒股。近日，张经理在接到税务部门的12万申报通知短信后，对炒股收入这一块产生了疑问：“目前个人炒股的所得是暂免征收个人所得税的。既然免征个人所得税，我觉得就不需要进行12万申报了，是这样吗？” 　　针对张先生的咨询，税务工作人员进行了解答：根据《国家税务总局关于印发〈个人所得税自行纳税申报办法（试行）〉的通知》（国税发[2006]162号）第六条的规定，本办法所称年所得12万元以上，是指纳税人在一个纳税年度取得以下各项所得的合计数额达到12万元，其中包括利息、股息、红利所得；财产转让所得等。现在有不少市民平时会炒炒股。目前对个人股票转让所得暂免征收个人所得税，但炒股所得仍有可能需要申报：以一个纳税年度内，个人股票转让所得与损失盈亏相抵后的正数为申报所得数额，盈亏相抵为负数的，此项所得按“零”填写。 　　因此，若张先生年所得12万元以上需要自行申报个人所得税，其中包括炒股取得的所得。 　　取得多处收入达12万元如何申报个人所得税？ 　　近日，南京一家广告公司财务科李科长咨询，称他自己的2013年工资年所得为9.6万元，即每月8000元（已扣除三险一金），另外业余时间还代了2家企业的账，每家每月取得工资收入1000元，合计2000元，均已按规定进行申报。前两天他接到税务局打来的电话，说他有3处收入，2013年年所得已经达到12万元，要求进行12万元申报，李科长觉得很疑惑，自己的工资收入明明不足12万元，且均已分别申报，为什么税务部门还要求他进行12万元高收入的个税申报？ 　　对此，税务部门首先向李科长解释，进行年所得12万元以上个税申报是我国强化对高收入者调节力度的一项征管举措，税定年所得12万元以上是指个人所得税的11项应税所得之和达到或超过12万元，包括：工资、薪金所得，个体工商户的生产、经营所得，对企事业单位的承包经营、承租经营所得，劳务报酬所得，稿酬所得，特许权使用费所得，财产租赁所得，财产转让所得，利息、股息、红利所得，偶然所得和经国务院部门确定征税的其他所得。 　　经询问李科长，她代账的两家企业，每家每月1000元已经申报，均未达到起征点。根据我国税法规定，该项所得2000元应与当月工资8000元合计，应纳税额=［（8000+2000-3500）×20%-555］×12=8940（元），扣除工资收入已申报的个人所得税［（8000-3500）×10%-105］×12=4140（元），应当补缴工资、薪金所得个人所得税4800元。 　　另外，由于李科长存在中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得的情形，应在取得所得的次月申报期内，选择并固定向其中一处单位所在地主管税务机关申报。

用友T3标准版年结存流程：年度账－结转上年数据－总账系统结转。这中间是否进行供销链结转-- 用友T3标准版年结存流程：年度账－结转上年数据－总账系统结转。这中间是否进行供销链结转?[]

没有
@刘琳1449199983:你好，你是用友的工程师吗？
@刘琳1449199983:向库存这些都结转不了吗？
是的

营改增之后，建筑业的税率是多少，之前是老合同的质保金，要等两年后才可以拿到，这部分的税率是按老合同的税率算，还是营改增之后的税率 营改增之后，建筑业的税率是多少，之前是老合同的质保金，要等两年后才可以拿到，这部分的税率是按老合同的税率算，还是营改增之后的税率[]

建筑业的税率11%，老合同老办法，具体最好跟税务局协商确定好
老合同可以选择简易征收3%，建筑行业营改增始终是一个头痛的问题，比较人工占30%不可以抵扣
11%。

期间损益结转设置

第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益，右上角添上你的本年利润科目，确定。

第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益，全选，确定。

定义只需要做一次，每月期末做生成就可以了。

记着生成以后，需要审核，记账，再结账。

期间损益结转凭证

第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益，右上角添上你的本年利润科目，确定。

第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益，全选，确定。

定义只需要做一次，每月期末做生成就可以了。

记着生成以后，需要审核，记账，再结账。