我们收到一笔客户打错的款，我们没办法入账，我们还要给客户打回去，这样的账怎么处理，在线等还是个人户 我们收到一笔客户打错的款，我们没办法入账，我们还要给客户打回去，这样的账怎么处理，在线等还是个人户[]

挂往来。
收到款，
借：银行存款
　　贷：其他应付款——ＸＸ
退回，
借：其他应付款——ＸＸ
　　贷：银行存款
做往来吧！
跟对方确认以后，如果当月打回去的话：借：银行存款
贷：银行存款
如果确认要打回去，但是隔月了，要么按照楼上的做法
要么先不做，让他未达账，下月再做银行的一进一出

老师你看看提示的提示的问题
没有图片呢
没图啊
@一条大鱼:
@吕士波:没有图片呀
@吕士波:你没发图片啊，就是先把截图保存在桌面上，然后在打字的下方，笑脸旁边那个按钮上传图片，看见图了人家老师才知道怎么给你解决啊
@一条大鱼:

用友U8 固定资产卡片提示运行时错误‘52’用友U8 固定资产卡片提示运行时错误‘52’ 问题原因:环境问题 解决方法:到windows中删除winnt目录下的severnt，将server95改名为servernt重新启动计算机，正常。
解决方案：
问题原因:环境问题 解决方法:到windows中删除winnt目录下的severnt，将server95改名为servernt重新启动计算机，正常。

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用友U8 结转后应收余额不对用友U8 结转后应收余额不对 问题原因:上年结转问题，执行应收结转后脚本即可！ 解决方法:在新的年度中，执行应收款管理结转后余额不对的脚本即可。
解决方案：
问题原因:上年结转问题，执行应收结转后脚本即可！ 解决方法:在新的年度中，执行应收款管理结转后余额不对的脚本即可。

老师，易代账现在已经启用账套，还有办法修改科目级次吗？ 老师，易代账现在已经启用账套，还有办法修改科目级次吗？[]

想把1001 -01 -01改成1001 -001 -01怎么改啊？

评析福建新大陆转让代持股营业税案例 评析福建新大陆转让代持股营业税案例 2013年8月福建省地方局对福州市地方税务局请示的企业转让代个人持有限售股征免问题以闽地税函【2013】138号文件做出了批复，该批复内容如下：新大陆集团与新大陆生物减持登记在公司名下的限售股，属于企业买卖金融商品行为，根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第五条第（四）项和《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第十八条第一款规定，应按转让金融商品征收营业税。根据《中华人民共和国征收管理法》第三十二条规定，企业未按规定期限缴款的应当加收滞纳金。 　　福建省地税局的批复至少明确了两个问题，一个是企业代持股在营业税领域的税收属性是把代持企业还是把实际的所有人作为交易的课税主体；转让限售股行为是否属于金融商品买卖行为，是否属于营业税的金融保险业的可证范围。 　　在分析具体的税收政策和技术前我们有必要先了解一下代持股企业和的情况，这些情况在福建省地税局的批复中并没有提及，笔者根据网络上公开的信息进行整理，大致情况如下：福建新大陆电脑股份有限公司（股票代码“000997”，以下称“新大陆”）2000 年8月在深圳证券交所上市，向社会公众公开发行人民币普通股3,100 万股，总股本变为11,600 万股，非流通股为8,500万股。新大陆上市后，福建新大陆科技集团有限公司（以下称“新大陆集团”）持有新大陆57.74%的股份，为第一大股东；福建新大陆生物技术股份有限公司（以下称“新大陆生物”）持有新大陆7.33%的股份，为第二大股东。新大陆集团和新大陆生物均为非流通股股东。新大陆于2005年进行股权分置改革，改革方案为非流通股股东向流通股股东支付的对价股份总数为28,210,000股，流通股股东持有的每10股流通股获付3.5股。股权分置改革后，新大陆集团持股变为50.37%，新大陆生物持股变为6.39%，从2006年11月开始新大陆集团和新大陆生物持有的新大陆限售股可以陆续的解禁，这两家公司也将解禁后的限售股在市场上通过各种方式进行套现。也正是由于限售股的解禁套现而引发出营业税的相关问题。 　　福建地税批复规定“新大陆集团与新大陆生物减持登记在公司名下的限售股，属于企业买卖金融商品行为”，从这个规定中可以看出福建地税认为转让代持股的营业税课税主体应该是法律形式上的持有人，而不是实际的委托人，这种税务属性的界定和《关于企业转让上市公司限售股有关所得税问题的公告》（国家税务总局公告2011年第39号）中对于企业转让代持股的纳税义务人的认定是一致的，都是以法律形式上的持有人作为课税的主体。这种认定方式对于所得税的影响倒不是特别大，因为无论是企业转让限售股还是个人转让限售股，都是要课征企业所得税的，只是税率有所差别而已。但是，对于营业税则会产生比较大的差别待遇了，尤其是委托人是自然人时，《部国家税务总局关于个人金融商品买卖等营业税若干政策的通知》（财税【2009】111号）规定“个人（包括个体工商户及其他个人，下同）从事外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品买卖业务取得的收入暂免征收营业税”，个人转让买卖股票是免征营业税的，那么转让限售股就更没有营业税的问题了，而企业作为课税主体转让限售股在不同的地区会有着不同的营业税处理问题。对于福建地税转让限售股营业税也是以法律形式上的持有人作为课税主体，笔者还是非常赞同的，如果以委托人作为课税主体从税收征管的角度来说会带来很多实质认定的程序，并且会掺杂很多人为的因素在里面的，会大大提供税收征管的难度，也容易引起税企的纠纷。 　　福建地税的批复又做了一项重要的规定，就是限售转让要按照金融商品买卖征收营业税。限售股转让目前的营业税争议还是比较大的。“金融商品转让”业务属于营业税的征收范围，“金融商品转让”主要是指纳税人从事的外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品买卖业务。这里的有价证券主要是指股票和债券等。目前的中央层面的税收政策对于转让限售股是否征收营业税的政策不是很明确，当前唯一可以确定的是个人转让限售股不应该征收营业税，这也是从相收规范性文件中推导出来的，主要是因为目前个人买卖金融商品业务不征收营业税，那么至少可以确认的是个人买卖股票业务不征收营业税，同样个人转让限售股也不应该征收营业税。《财政部国家税务总局关于个人金融商品买卖等营业税若干免税政策的通知》（财税【2009】111号）规定“对个人（包括个体工商户及其他个人，下同）从事外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品买卖业务取得的收入暂免征收营业税”。营业税中强调的是金融商品买卖行为应该征收营业税，这个买卖应该是在一个公开的交易平台上进行了，就像在上交所和深交所买卖股票一样，而且这个“买”也应该是在这个公开的交易平台上进行的，这样才能够称金融商品。笔者个人还是倾向于限售股转让不应该征收营业税的，但是实践中各地的处理不太一样。例如，2013年两面针被国家税务总局国家税务总局督察内审司进行税收执法检查被要求补交转让中信证券限售股1200多万的营业税；《福建省金融业营业税政策研讨会会议纪要》指出转让限售股要课征营业税；《天津市地方税务局关于股票转让缴纳营业税买入价确定有关问题的公告》也规定，转让限售股要征收营业税。但是，也是部分地区对于限售股转让是不征收营业税的。另外，对限售股转让征收营业税时“买入价”的认定也存在一定的争议。 　　至于，新大陆集团和新大陆生物在把限售股转让收益交给委托人时，如果委托人是自然人，能否享受不征收的待遇，还要看代持股是否是因为股权分置改革而形成的，并不是所有的代持股都能按照39号公告解决个人所得税和企业所得税的重复征税问题的。 　　从福建地税的批复可以看出，在搭建股权机构时不仅仅要考虑不同持股的主体的所得税问题，营业税问题也要纳入到考虑的范围了。

咨询一下，项目档案，选择项目目录，窗口下面一直提示一直提示"正在调入数据"是什么原因

我们用的是用友通精算版，现在系统坏了，我想把数据拷贝出来，怎么操作呢 我们用的是用友通精算版，现在系统坏了，我想把数据拷贝出来，怎么操作呢[]

安装目录下admin文件夹里的数据拷贝备份。
@畅捷服务张桂龙:我想问一下用友通精算版的安装目录叫什么
将安装路径UFSMART文件夹做备份。恢复的时候通过替换物理文件的方式恢复数据。
@畅捷服务闫新华:谢了
最好找技术处理
@13752592291:不客气
@畅捷服务闫新华:还有个问题我重装系统，账套怎么办，之前不是我弄得，我不太清楚
您好 物理文件恢复请参考文档处理：
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2

登录软件速度很慢 登录软件速度很慢

固定资产期初余额录入

1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。

如何搞好房屋租赁合同管理工作 如何搞好房屋租赁合同管理工作''

用友U8 成本管理--我的账表--成本自定义报表--期末车间存料汇总表9月的数(762515.91)加上成本管理--我的账表--成本汇总报表--在产品成本汇总表9月的数(18738897.4099),这两者之和与总账余额表4101科目的数(19504169.72)相差2756.4元用友U8 成本管理--我的账表--成本自定义报表--期末车间存料汇总表9月的数(762515.91)加上成本管理--我的账表--成本汇总报表--在产品成本汇总表9月的数(18738897.4099),这两者之和与总账余额表4101科目的数(19504169.72)相差2756.4元 问题原因:同解决方案 解决方法:成本数据与总账4101科目对帐不平原因如下： 总账数据正确。 成本月末在产品原材料剩余录入错误。 用户通过自定义报表取得本月在产品原材料剩余的金额合计，此数据是在“在产品盘点表”中录入的。 本月的在产品原材料剩余=上月在产品材料费用+上月在产品原材料剩余+本月领料-本月在产品材料费用-本月完工产品材料费用 实际本月的在产品原材料剩余=9382683.66+714916.1+2557609.79-10143267.87-1746668.0049=765273.68 而用户录入的在产品原材料剩余的金额合计为762515.91，此数据是根据用户实际生产情况录入的，请用户到“在产品盘点表”中的原材料剩余处检查。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:成本数据与总账4101科目对帐不平原因如下： 总账数据正确。 成本月末在产品原材料剩余录入错误。 用户通过自定义报表取得本月在产品原材料剩余的金额合计，此数据是在“在产品盘点表”中录入的。 本月的在产品原材料剩余=上月在产品材料费用+上月在产品原材料剩余+本月领料-本月在产品材料费用-本月完工产品材料费用 实际本月的在产品原材料剩余=9382683.66+714916.1+2557609.79-10143267.87-1746668.0049=765273.68 而用户录入的在产品原材料剩余的金额合计为762515.91，此数据是根据用户实际生产情况录入的，请用户到“在产品盘点表”中的原材料剩余处检查。

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报表如何取去年同期累计数报表如何取去年同期累计数

产成品入库时可以通过扫货位码进行入库吗？可以请提前打印货位码吗？ 产成品入库时可以通过扫货位码进行入库吗？可以请提前打印货位码吗？[]

可以的，在存货档案上维护好条形码，然后进行打印，在扫描带入到单据上填制单据。
@服务社区刘小艳:提前将货位条码打印出来，做产成品入库的时候，扫描货位和仓库进行入库？
@河南友久__单园园:额，您说的货位码不是存货的条形码？
货位或者仓库的不行。
@服务社区刘小艳:不是条形码，是货位码
@河南友久__单园园:不行。

物流公司出纳做的报销怎么合理控制 物流公司出纳做的报销怎么合理控制''

金算盘里有没快速录入单据的方法 金算盘里有没快速录入单据的方法''

会计一级科目怎么添加劳务成本 会计一级科目怎么添加劳务成本[]

一级科目不能添加，您可以添加二三级明细科目
关键看劳务发生的用途，如果用于生产，在生产成本中归集，如果用于管理或销售，应在管理费用或营业（销售）费用中归集，相应一级科目中新建二级科目即可。

如果上年两清出现错误，在结转的时候会有提示。如果选择继续，结转后的期初对账会出现错误，该如何操作？如果上年两清出现错误，在结转的时候会有提示。如果选择继续，结转后的期初对账会出现错误，该如何操作？

返回上一年度，取消总账月末结转，取消银行对账核销，取消银行对账两清。再重新两清。两清时可以选择自动两清

解决这个问题T3 T6的防串货补丁在哪里下载 解决这个问题T3 T6的防串货补丁在哪里下载

您好！您搜索C盘下面是否有*.cjt文件
@服务社区刘明新:有
@吴少鹏:如果有cjt文件，32位系统查看cjt文件是否在system32文件夹中，如果不在请拷贝到对应文件夹中；如果是64位系统，查看cjt文件是否在syswow64文件夹中，如果不在，拷贝到syswow64文件夹中；如果正常，拔插加密狗再登录试试
还是不好使
@吴少鹏:您加密狗发到我的邮箱中[email protected]帮您查询一下，您是T3什么版本？

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