发票无法记帐
2016-6-1 0:0:0 用友NC小编发票无法记帐
发票无法记帐问题号: | 9182 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发票无法记帐 |
适用产品: | u85x |
问题名称: | 发票无法记帐 |
问题现象: | 按发票核算销售成本,参照期初发货单生成的发票无法记帐 |
问题原因: | 期初发货单在上年已经生成出库单,发票未开,去年发货单已经结转到今年,但是发货单对应的出库单没有结转到今年,发票无法记帐 |
解决方案: | 将上年的发货单对应的出库单结转到2005年 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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U8其他存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致U8其他存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致
U8其他-存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致
自动编号: | 8630 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致 |
问题名称: | 存货暂估制单及帐龄分析余额与应付帐款明细不一致 | ||
问题现象: | 1、由于客户2003年末部分单据没有进行暂估成本录入和进行单据记帐,直接进行期末处理并结转年度帐,在2004年发票到后进行结算处理,发现问题,暂估结算成本处理没有单据可供记帐。直接导致,材料采购科目的另一张凭证无法生成。(因为,材料暂估时凭证是:借:原材料,贷:物资采购,回冲时应是:借:原材料(红),贷:物资采购(红),借:原材料,贷:物资采购,借:物资采购,贷:应付账款)。2、应付帐款中帐龄分析中的余额与应付帐款明细不一致.3、每月底生成凭证对应科目与对方科目设置不一致。4、库存管理与存货结存数很 | ||
原因分析: | 问题一和四,原因是:8.21版本对于采购入库单如果上个年度没有记帐的话,年度结转是无法将数据结转到下个年度中的。问题二,原因是ap_detail表上autoid=2460的记录上ccode字段缺少科目,请填上203科目即可; | ||
解决方案: | 问题一和问题四的解决方法: 1)将这张凭证在总帐系统中录入; 2)将2003年度的数据恢复到另外的帐套中,将没有记帐的单据在2003年度执行记帐后重新进行年度结转; 取消这些不能进行暂估处理的单据的单据结算; 删除今年正在使用的数据中的存货明细帐中会计期间=0的记录; 将重新结转的年度数据中的存货明细帐表中会计期间=0的记录追加到正在使用帐套的存货明细帐中; 使用附件中的工具重新调整存货总帐表; 问题二,原因是ap_detail表上autoid=2460的记录上cc 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8其他发货单审核时-死机-U8其他发货单审核时"死机"
U8其他-发货单审核时"死机"
自动编号: | 3757 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8普及版 | 关 键 字: | 发货单审核时"死机" |
问题名称: | 发货单审核时"死机" | ||
问题现象: | 销售模块中,在做委托代销发货单审核时,软件就会出现假死状态.根本无法进行其他操作.需要在"任务管理器"内强行停止才可.其他功能都正常 | ||
原因分析: | 客户销售出库单前缀为日期,销售出库单的流水号为4位,但是目前的最大号已经是五位数了,所以发货单审核生成出库单时无法取流水号,就生成了没有流水号的单据号20070924,而当日如果再对另一张发货单审核,则又要生成单据号为20070924的销售出库单,使得单据号重复,所以发货单不允许审核生成销售出库单; | ||
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用友U8其他采购入库单无法记账U8其他采购入库单无法记账
U8其他-采购入库单无法记账
自动编号: | 9540 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 采购入库单无法记账 |
问题名称: | 采购入库单无法记账 | ||
问题现象: | 采购入库单无法记账 | ||
原因分析: | 采购入库单是远程导入的,导入前已结算,导入后没有对应的结算单。 | ||
解决方案: | 将Rdrecords表中的dsdate imoney iquitily 字段清空 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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请问,前面几个月工资都没有计提,也没发放。现在这月才开始发这三个月的工资,请问个税申报时,可以按所属月申报么?还是合并申报为一个月?那个税就多了 请问,前面几个月工资都没有计提,也没发放。现在这月才开始发这三个月的工资,请问个税申报时,可以按所属月申报么?还是合并申报为一个月?那个税就多了[]
个税是按月申报的,前几个月的可以门前申报,合并一月申报个税税率就高了.就算当月不能发放也得按月计提,这样符合权债发生性与当月收入费用配比.一图供参考按税法规定,合并发放的工资收入,统一扣除3500元,同时再扣除税法规定的住房公积金、养老金等,余额按照新的税率表计算缴纳个人所得税。@谭小姐_485194:这是赵树峰老师的短视频截图啊[/强]根据广州市地税局12366咨询热线的解答,补发工资是指由于企业资金紧张或短缺,以及调整工资级别等原因,造成未按时发放的工资部分。
如果属于补发以前月份的工资,可按补发月份所属期的费用扣除标准来计算个税,不与发放当月的工资薪金合并计算缴纳个人所得税。
具体说来,补发工资可按照《关于对补发以往月份工资计算个人所得税问题的通知》(粤地税发[1999]239号)的规定,把补发的工资分摊回所属月份工资薪金所得合并计征个人所得税。
计算公式为:所属月份补发工资应纳税额={[(所属月份补发工资+原所属月份的工资薪金所得)-费用减除额]×适用税率-速算扣除数}-原所属月份已缴纳的个人所得税。
如果不属于补发工资性质的,应合并当月的工资薪金收入计算缴纳个人所得税,其具体计算公式为:应纳税所得额=月工资、薪金收入-法定费用扣除标准-其它允许扣除费用;应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数补发工资各地政策不一样,这张图只是其中一个地方的政策,不能以偏概全,要以当地税务机关的答复为准。@会计家园-王建芬:是的,老师们的视频都有听.[/可爱]关键是补发工资如何做个税明细申报,明细申报确实有补发工资一项,但是如果补发多个月的工资如何申报?请帮忙回答一下!@wu_433345:做个税务筹划,考虑合并在全年一次性奖金计算个税。#财税实务#@wu_433345:看当地的申报方式了,如果有网上申报而且网上申报系统单独做了补发工资端口的,直接网报,没有的可能需要手工申报,这个不是全国统一的,只能咨询当地税务机关。个税筹划一下,分摊到剩余月份和年终奖金里吧说个数据,我帮助你计算一下,免费哈@可可冰 谢谢,主要是工作发放要有序进行,突然提高工资,或不符合实际情况。我觉得风险比较高。项目如果3月就动工了,如果7月才开始做工资,而且把工资数额一下子提高那么多,日后正常时又降低,说不过去,这些员工是监理,不是业务员,工资浮动太大了@可可冰 3月动工时,底未把人员名单提供上来,老板个人发了,现在才提供,所以才会出现这种情况@谢谢 @谭小姐 这么细致回答。先不考虑节税问题,就是某月补发了以前两个月的工资8000元,如何网上做个税明细申报?补发一个月的好做,两个月的呢?
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问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。 问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。[]
我不晓得[/龇牙]
提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
@梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙] -
用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_