客户用，12.1标准版，销货单统计表，数据量有154页，发现导出的数据不全，系统查询出来的有，导出的数据单元格显示空白
是不是数据较大还没有导出成功呢，可适当少些导出试一下。
客户之前的版本就没问题，是刚升级了12.1版本
试了看客户分类导也还是有问题
@冉少伟nIj:客户说11.6版本没问题
更新最新的补下试一下，补丁处理过导出的问题。
@畅捷服务姚培德:什么时候的补丁处理过？我是一周之前才给客户打的补丁
其他的机器上测试是否可以导出的。
其他机器也有问题，服务器也有问题，估计就是T+系统的问题
如果是这样可以请您联系服务商提交支持网问题，发送数据进行分析了。

T3运行时 提示这个报错 T3运行时 提示这个报错

检查一下计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等，如果有特殊字符请修改为纯英文名称，修改完计算机名称重启电脑再登录；还有检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“，依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。）

用友U8 不能增加同级科目,增加提示-将发生额及余额移至下级科目-用友U8 不能增加同级科目,增加提示"将发生额及余额移至下级科目" 问题原因:按照提示的错误,可能判断是CODE科目表中该科目的BEND字段有问题. 解决方法:打开CODE表,找到该科目,发现此科目的BEND变为"-1",系统默认它为末级科目,导致不能正常增加下级科目,将该字段修改为"0",一切正常.
解决方案：
问题原因:按照提示的错误,可能判断是CODE科目表中该科目的BEND字段有问题. 解决方法:打开CODE表,找到该科目,发现此科目的BEND变为"-1",系统默认它为末级科目,导致不能正常增加下级科目,将该字段修改为"0",一切正常.

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用友U8 当软件输入完用户，密码及选完账套后，点击确定的时候提示“SA口令错误或口令被修改过，系统退出Automation错误”用友U8 当软件输入完用户，密码及选完账套后，点击确定的时候提示“SA口令错误或口令被修改过，系统退出Automation错误” 问题原因:有两个系统文件在安装软件的时候没有注册上 解决方法:找到该文件夹C:\Program Files\Common Files\System\ado 里面的 msadox.dll和msador15.dll文件，用 regsvr32注册问题解决
解决方案：
问题原因:有两个系统文件在安装软件的时候没有注册上 解决方法:找到该文件夹C:\Program Files\Common Files\System\ado 里面的 msadox.dll和msador15.dll文件，用 regsvr32注册问题解决

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用友T3用友通固定资产帐表输出 用友T3用友通固定资产帐表输出

在固定资产模块里查询固定资产总账和明细账，发现账表不能输出，但是总账模块里的账表能输出，固定资产的为什么不能，客户这边一定要固定资产账表输出的功能。对软件操作不熟悉造成。打开需要输出的报表后，点击：固定资产-维护-数据输出就可以实现数据输出的功能了。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

票据报销填写与粘贴须知 票据报销填写与粘贴须知 费用报销是企业财务支出的一个基本环节。在财务人员处理票据报销的过程中经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。那么究竟在票据填写和粘贴时应该注意些什么呢？ 　　票面填写： 　　１、部门名称：所在部门或办事处的名称 　　２、报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。 　　票据问题： 　　１、票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。 　　２、不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销 　　３、报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。 　　４、对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 　　５、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。

如果按出库单核算，则出库结转成本？如果按发票呢？ 如果按出库单核算，则出库结转成本？如果按发票呢？[]

就是发票审核
@服务社区刘明新:那些我的库存少了，是不是本月没开票，就没有出库成本？
@汕头T369:有暂估成本
@汕头T369:没有实际成本
一般企业财务部门都按销售出库单结转销售成本，销售发票只是确认销售收入和应收账款的依据，但实际业务中经常发生先发货后开票的业务，即出库和开票是在不同会计月发生的，这样就可能会出现先结转销售成本，后确认销售收入的情况。因此保证收入和成本配比的原则，系统提供了两种结转销售成本的记账单据：销售出库单和销售发票。
选项选择“销售出库单”：指结转销售成本的依据是销售出库单，是按照销售出库单记帐，根据计价方式来核算出库成本，并将记录插入到存货明细帐ia_subsidairy中，更新存货总帐ia_summary，并回写出库单单据rdrecords上的单价和金额。

此选项选择“销售发票”：指结转销售成本的依据是销售发票。由于销售发票上没有销售成本，因此依据销售发票记账后，系统不会将销售成本回写到销售发票上。记帐过程是按照销售发票的数量记帐，根据计价方式来核算出库成本，并将记录插入到存货明细帐ia_subsidairy中，更新存货总帐ia_summary

存货核算与销售管理集成使用、当月没有对销售单据记帐、销售业务全部处理完毕，发货单已全部生成销售出库单和销售发票或发票全部生成出库单和发货单时才可以修改.
@qq392629945:非常感谢
@汕头T369:[/握手]
@qq392629945:可以从会计角度解释下这2个区别呢[/害羞]
@汕头T369:这个就是会计学，你百度下，会计学解释累死了！
@qq392629945:[/强]
@qq392629945:你好。假设出库单核算，我做了出库单，亲凭证是借主营业务成本，贷库存商品。
但是如果以发票核算，那么我写了发货单，审核出库单，当月的发票没有开。那么会计的账是不是没有体现成本，以及库存商品？
@汕头T369:是的，只有暂估成本的
@汕头T369:可以走发出商品这个科目
@qq392629945:你好。那就要启用分期收款业务了么？
@汕头T369:对的！一般都是按销售发票结转，大公司
@qq392629945:你好，u8和T6有点区别，u8多了一个发出商品核算的按钮
@汕头T369:T6启动分期收入业务即可！
@qq392629945:[/强]

调拨单列表里表头自定义项不显示 调拨单列表里表头自定义项不显示

用友委托加工业务委托加工业务

登记总分类账及明细账有何要求 登记总分类账及明细账有何要求

　　总分类账户与明细分类账户的密切关系，决定了总分类账户与其所属的明细分类账户应该进行平行登记。所谓平行登记，是指对所发生的每项交易或事项都要以会计凭证为依据，一方面记入有关总分类账户，另一方面记入有关总分类账户所属明细分类账户的方法。总分类账户与明细分类账户平行登记要求做到以下几点：

　　1、同依据

　　即将发生的交易或事项记入总分类账户及其所属明细分类账户时，所依据的会计凭证(特别是指原始凭证)相同。虽然登记总分类账户及其所属明细分类账户的直接依据不一定相同，但原始依据是相同的。

利用债转股来避免财产损失不能税前扣除风险 利用债转股来避免财产损失不能税前扣除风险 “假股权真债权”属于一项金融创新业务，主要存在于房地产行业，并被许多信托公司所运用。由于房地产项目银行借款的自有资金比例要求和借款担保不足的现实问题，同时也出于对房地产项目的高回报率的市场预期，信托公司以股权形式入股房地产项目公司，约定持股期间的固定投资收益比例，一定期间以后再由项目公司或其股东回购信托公司持有的股份，此即“假股权真债权”投资业务。 　　“假股权真债权”业务兼具权益性投资和债权性投资双重性质，为统一该类业务的处理口径，国家税务总局于2013年7月15日发布《关于企业混合性投资业务处理问题的公告》（国家税务总局公告2013年第41号）（以下简称41号文），对该类业务的各项收入和扣除的税务处理作了明确规定。 　　41号文将“假股权真债权”投资业务称为“混合性投资业务”，即兼具权益和债权双重特征的投资业务。对于符合41号文第一条规定的所有条件的“混合性投资业务”，根据“实质重于形式”的原则，对于投资期间收取或支付的利息和投资收回支付或付出的对价均按照债权投资方式进行税务处理。在投资期间，投资企业收取的固定利息或利润，计入其应所得额计算缴纳企业所得税，而被投资企业支付的固定利息或利润，确认利息支付并依法扣除。投资收回时，双方按回赎价与投资成本之间的差额确认为各自的债务重组，分别计入当期应纳税所得额或作为债务重组损失扣除。 　　但是，在对投资期间的利息进行税务处理时，41号文规定投资企业收取的利息收入需要全部并入其当期应纳税所得额计算缴纳企业所得税，而被投资企业支出的利息部分，需要根据企业所得实施条例第38条《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》（2011年34号）规定的限定利率，在当期进行税前扣除。34号文规定可以扣除的利息支出为根据银行同期同类贷款利率计算的部分，实际情况是，“假股权真债权”投资业务，年华利润率往往是银行同期贷款利率的2-3倍，高的甚至超过4倍。如此产生的税务风险是投资方收到的利息需要全额缴纳企业所得税，而被投资方支付的利息只能扣除根据银行贷款利率计算的金额，其余部分需要进行纳税调整。房地产行业“假股权真债权”投资业务，投资规模一般在2-3个亿，按这个比例计算，投资企业每年将有几千万的利息支出不能税前扣除，税务损失高达几百万甚至上千万。 　　尽管“假股权真债权”投资业务约定了投资期间的固定利息或利润，投资方没有承担被投资企业的风险，与债券投资没有本质区别，但其毕竟具有权益性投资的某些特征，因此41号文将投资企业的利息支出限定在根据银行同期同类贷款利率计算的金额范围内，造成同一笔业务双重征税的问题，加重了投资企业的税务负担。 　　通过仔细研读41号文，发现上述税务负担完全可以利用41号文第二条第（二）项予以规避。41号文第二条第（二）项关于投资收回的税务处理，按照债权投资的处理思路，投资企业相当于债权人，被投资企业相当于债务人，投资赎回支付的对价和投资成本之间的差额，根据国家税务总局对41号文的解读，如果实际赎价高于投资成本，被投资企业应将赎价与投资成本之间的差额，在赎回当期确认为债务重组损失，并准予在税前全额扣除，不存在纳税调整的问题。因此，投资双方在达成“假股权真债权”投资协议时，可以将投资期间支付的固定利息或利润限定在根据银行同期贷款利率计算的范围内，超过部分全部计入赎回投资的对价，这样被投资企业支付的全部利息和对价均能在税前扣除。 　　假设A企业接受B企业“混合性”投资，由B企业向A企业增资2.5亿，双方约定年化收益率为15%，二年后A企业应以2.8亿元的对价赎回该项投资，假设银行同类贷款利率为6%，双方所得税缴纳情况如下： 　　（1）B企业在投资期间及投资收回时取得的利息收入和债务重组收入为25000万X15%X2+28000万元-25000万元=10500万元B企业该项投资业务需缴纳的企业所得税为10500X25%=2625万元（2）A企业投资期间支付的利息及债务重组损失为25000万X15%X2+28000万元-25000万元=10500万元A企业可以税前扣除的利息支出及债务重组损失为25000万X6%X2+28000万元-25000万元=6000万元A企业需做纳税调增的金额为10500-6000=4500万元A企业应补缴企业所得税为4500X25%=1125万元 　　如果按照本文纳税筹划方案，双方应修改投资协议，投资总额不变，年化收益率改为6%，二年后赎回的价格为3.25亿元，双方所得税缴纳情况如下： 　　（1）B企业在投资期间及投资收回时取得的利息收入和债务重组收入为25000万X6%X2+32500万元-25000万元=10500万元B企业该项投资业务需缴纳的企业所得税为10500X25%=2625万元（2）A企业投资期间支付的利息及债务重组损失为25000万X6%X2+32500万元-25000万元=10500万元A企业可以税前扣除的利息支出及债务重组损失为25000万X6%X2+32500万元-25000万元=10500万元A企业需做纳税调增的金额为10500-10500=0万元A企业应补缴企业所得税为（10500-10500）X25%=0万元通过纳税筹划，B企业的税务不变，A企业税负减少1125万元。  

用友U8 821存货系统中进行期末处理时，其中有一个仓库报“期末处理失败”，而其他仓库期末处理正常。用友U8 821存货系统中进行期末处理时，其中有一个仓库报“期末处理失败”，而其他仓库期末处理正常。 问题原因:在存货明细账表IA_Subsidiary中发现有一存货02043的单价异常大，达到了上百亿。 解决方法:手工修改此存货的单价为正常数值后期末处理正常。
解决方案：
问题原因:在存货明细账表IA_Subsidiary中发现有一存货02043的单价异常大，达到了上百亿。 解决方法:手工修改此存货的单价为正常数值后期末处理正常。

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想咨询购买T3产品，如何联系当地经销商啊，，都联系不上 想咨询购买T3产品，如何联系当地经销商啊，，都联系不上[]

你好，我是用友经销商，你可以加我QQ，或者微信862169226.
请您把您的联系方式，电话，公司，地址发送到我的邮箱[email protected]这边给您派单处理
@服务社区刘明新:有联系方式吗？、能否咨询下，，
@515836063:请您把您的联系方式，电话，公司，地址发送到我的邮箱[email protected]这边给您派单处理
@515836063:已经帮您派单处理，请您耐心等待

8.5X增加的部门档案不会显示8.5X增加的部门档案不会显示

“纳税调整后所得”的填报要点和解析 “纳税调整后所得”的填报要点和解析 近日，国家总局发文修订了年度申报表，修订后，主表、《弥补亏损明细表》（A106000）和《境外所得纳税调整后所得明细表》（A108010）均涉及纳税调整后所得的填报，但三张表中的纳税调整后所得的填报要求并不完全相同，本文主要分析主表和《弥补亏损明细表》（A106000）中纳税调整后所得的填报要点。 　　主表中纳税调整后所得的填报要点 　　在主表中，纳税调整后所得是通过对利润总额进行纳税调整计算的，即所谓的间接法。因此，要正确填报主表中的纳税调整后所得，关键是要做好纳税调整。 　　新申报表主表将境外所得和税基优惠项目从纳税调整项目中剔除，单独作为计算应纳税所得额的项目。这样，对利润总额进行纳税调整计算纳税调整后所得，就包括三个方面的纳税调整：一是境外所得的纳税调整，二是税会差异的纳税调整，三是税基计算过程优惠产生的纳税调整。 　　1．境外所得的纳税调整包括两个方面：一减一加。 　　减项为主表第14行“减：境外所得”，填报纳税人发生的分国（地区）别取得的境外所得计入利润总额的金额。金额应等于《境外所得纳税调整后所得明细表》（A108010）第10行第14列“境外税前所得”“合计”数减去第11列境外“间接负担的所得税额”“合计”数的差额。依据表A108010填报说明，第14列~第11列=第9列+第10列，即境外税后所得与境外直接缴纳的所得税额之和。纳税人填报时要注意两点：一要注意根据其对境外所得的核算情况进行相应的调整。无论在会计核算上是将境外税前所得计入利润总额，还是将境外税后所得计入利润总额，都应按计入利润总额的境外所得填报主表第14行。二要注意视同分配给企业的股息的调整。依据表A108010所述表内关系，第9列＝第2+3+…+8列，其中：〔第3列（国家税务总局公告2014年第63号）中《境外所得纳税调整后所得明细表》项目填报说明误为第2列〕“股息、红利等权益性所得”包含通过《受控外国企业信息报告表》（国家税务总局公告2014年第38号附件2）计算的视同分配给企业的股息。而纳税人不一定在会计上将视同分配给企业的股息计入利润总额，因此，主表第14行“减：境外所得”不应包括未计入利润总额的视同分配给企业的股息。 　　加项为第18行“加：境外应税所得抵减境内亏损”。主表“利润总额”在 “减：境外所得”、“加：纳税调整增加额”、“减：纳税调整减少额”、“减：、减计收入及加计扣除”后为负数的，需要把已从利润总额中减去的境外应税所得拉回来抵减该亏损，产生的纳税调整通过主表第18行填报。依据主表所述表间关系，主表第18行＝《境外所得抵免明细表》（A108000）第10行第6列，即境外应纳税所得额抵减境内亏损的“合计”数。当主表第13－14＋15－16－17行≥0时，本行＝0，即：境外应税所得抵减的是未考虑第18行时当年纳税调整后所得小于零的数额，不得抵减境内以前年度尚未弥补的亏损。 　　2．税会差异的纳税调整也包括两个方面：一加一减。 　　分别通过主表第15行“加：纳税调整增加额”、主表第16行“减：纳税调整减少额”填报。纳税调整增加额应等于《纳税调整项目明细表》（A105000）第43行第3列“调增金额”的“合计”数，纳税调整减少额应等于《纳税调整项目明细表》（A105000）第43行第4列“调减金额”的“合计”数。 　　3．税基计算过程优惠产生的纳税调整。企业所得第五条规定，企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额，为应纳税所得额。因此，笔者将免税、减计收入及加计扣除称作税基计算过程的优惠，将所得减免和抵扣应纳税所得额称作税基计算结果的优惠。主表第17行“减：免税、减计收入及加计扣除”只反映税基计算过程优惠产生的纳税调整，金额应等于《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》（A107010）第27行的“合计”数。 　　弥补亏损明细表中纳税调整后所得的填报要点 　　在表A106000中，第2列为“纳税调整后所得”（原申报表表述为“盈利额或亏损额”）。该表填表说明要求按以下情形填报： 　　1．表A100000第19行“纳税调整后所得”＞0，第20行“所得减免”＞0，则表A106000第2列第6行＝本年度表A100000第19~20~21行，且减至0止；第20行“所得减免”＜0，填报此处时，“所得减免”以0计算，即本表第2列第6行＝本年度表A100000第19~21行。 　　2．表A100000第19行“纳税调整后所得”＜0，则表A106000第2列第6行＝本年度表A100000第19行。 　　3．表A106000第2列第1行至第5行填报以前年度主表第23行（2013纳税年度及以前）或表A100000第19行（2014纳税年度及以后）“纳税调整后所得”的金额（亏损额以“－”号表示）。 　　4．发生查补以前年度应纳税所得额的、追补以前年度未能税前扣除的实际资产损失等情况，该行需按修改后的“纳税调整后所得”金额进行填报。 　　不同情形填报解析 　　由于表A106000填报说明在填报第2列第6行本年“纳税调整后所得”时考虑了“所得减免”的正负情况，因此，表A106000中的“纳税调整后所得”不一定等于主表中的“纳税调整后所得”。假设：纳税人主表第21行“抵扣应纳税所得额”为0，应税项目所得和减免税项目所得分别为100、30中的一个，如果不同纳税人应税项目盈亏和减免税项目盈亏有8种不同情形的组合，则依据主表和表A106000填报说明，主表“纳税调整后所得”、表A106000计算本年纳税调整后所得的“所得减免”和本年“纳税调整后所得”填报见八种情形下的分析计算表。 　　第1、2种情形：当年纳税调整后所得大于零、减免税项目所得也大于零，应税项目和减免税项目均为盈利。表A106000计算本年纳税调整后所得的“所得减免”就是减免税项目所得。这种情况下，用来弥补以前年度亏损的所得额仅是当年应税项目的所得。 　　第3种情形：当年纳税调整后所得大于零、减免税项目所得也大于零，应税项目亏损、减免税项目盈利。表A106000计算本年纳税调整后所得的“所得减免”等于主表“纳税调整后所得”。这种情况下，用来弥补以前年度亏损的所得额为0。 　　第4种情形：当年纳税调整后所得大于零、减免税项目所得小于零，应税项目盈利、减免税项目亏损。表A106000计算本年纳税调整后所得的“所得减免”为0。这种情况下，用来弥补以前年度亏损的所得额为应税项目所得抵减减免税项目亏损后的余额。 　　第5、6种情形：当年纳税调整后所得小于零、减免税项目所得也小于零，应税项目和减免税项目均为亏损。表A106000计算本年纳税调整后所得的“所得减免”为0。这种情况下，表A106000本年“纳税调整后所得”即为主表“纳税调整后所得”，结转以后年度的亏损额是应税项目亏损与免税项目亏损的合计数。 　　第7种情形：当年纳税调整后所得小于零、减免税项目所得也小于零，应税项目盈利、减免税项目亏损。表A106000计算本年纳税调整后所得的“所得减免”为0。这种情况下，表A106000本年“纳税调整后所得”即为主表“纳税调整后所得”，结转以后年度的亏损额是当年应税项目所得抵减减免税项目亏损后的余额。 　　第8种情形：当年纳税调整后所得小于零、减免税项目所得大于零，应税项目亏损、减免税项目盈利。表A106000计算本年纳税调整后所得的“所得减免”为0。这种情况下，表A106000本年“纳税调整后所得”即为主表“纳税调整后所得”，结转以后年度的亏损额是当年减免税项目所得抵减应税项目亏损后的余额。  

营改增后活动费收取记哪个税收类别 营改增后活动费收取记哪个税收类别

数字合计的时候,有没有大写_1数字合计的时候,有没有大写

只有在打印的时候才有大写一栏,在录入单据时没有大写.

编制出纳考核报告 编制出纳考核报告

　　考核报告属于企业内部，相对于对外报送的而言，其编制方法相对简单，内容和形式灵活多样。但出纳考核报告也有其特殊要求和相应的编制程序，出纳人员应当在此基础上及时编制报送，提供财务信息。

　　（1）报告标题。出纳考核报告的大标题应统一规范为“出纳考核报告”，有时为了进一步说明还可以加小标题。

　　（2）报告收件人。出纳考核报告收件人是指有关出纳工作的领导者或其他相关部门，如“总经理”或“财务部领导”等。

我想问一下那个单据消息设置发送内部消息的话能发送到工作圈的消息吗？这两个是一回事吗？ 我想问一下那个单据消息设置发送内部消息的话能发送到工作圈的消息吗？这两个是一回事吗？[]

您好，T+里面的单据消息，是在登陆T+软件的时候，在登陆进去的的界面上会有一个信封一样的图标在闪烁着，而发送到工作圈中的是需要审核的单据，在您做好单据，点保存后立即会发送一条消息到您的工作圈中。
@畅捷服务卢儒佳:那我想问一下比如客户做了一张销售订单需要审批，然后工作圈中会收到审批信息，进行审批，审批完了之后能不能推送给填单子的人告知其已经审批了
@畅捷服务卢儒佳:或者客户做了发货了，填了一张发货单，保存审核之后能不能把这个消息以手机端的形式告知业务员已经发货呢?用工作圈或者移动端都行，只要有消息提示就行，并且带声音
@lla:您可以在审批流中审批节点上设置消息接受人为制单人，然后审批完成后，发送消息给制单人。
@畅捷服务卢儒佳:这个能通过工作圈发？
@lla:不是，通过单据上的消息功能，可将当前单据的信息通过短信、邮件、内部消息方式发送给指定的接收人。单据上的消息发送是即时发送
@畅捷服务卢儒佳:如果接收人是业务员好像不是这个单据上的业务员而是软件里所有是业务员的人
@lla:设置了审批流，审批最后一个节点上选择接收信息的人员都是制单人

建立帐套不能下一怒

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。