上个月交的税款漏记了，这月补上，就是个税和营业税金及附加，应该怎么记呢，还需要补提吗，还是直接入管理费用 上个月交的税款漏记了，这月补上，就是个税和营业税金及附加，应该怎么记呢，还需要补提吗，还是直接入管理费用[]

借：应交税费-增值税
贷：银行存款
补提一下
@乐呵B:那这个应交税费是不是还需要结转到费用里呀
@雅涵1443698902:不用
@雅涵1443698902:你上个月是不是计提了，只是没有缴纳？
上上月有计提吗？ 没有计提，就先计提，再做交税分录；如果上上月计提了，上月交税的分录漏记了，就做交税的分录可以了。
在规定的月份如何做账，补记仍是如何做账。
1、个税从工资总额中扣除，要么员工退还，要么从下月工资表中扣除。
2、营业税金及附加，补提

T3采购发票比入库单多了五个数量怎么办嘛？ T3采购发票比入库单多了五个数量怎么办嘛？[]

您好！ 这个需要您自己确认，如果是入库单录入少了，就补录入库单，如果是确定发票多了，那就做红字发票冲掉，然后重新录入正确发票
@服务社区刘明新:是发票先到了 货分两次来的
@lyn神:到底那个数量对，然后参考上面的方案处理
@服务社区刘明新:都对 来货一部分 但是发票都到了 也就是有一部分是票到货未带
@lyn神:等入库单都到了，再结算
@服务社区刘明新:那我岂不是全都暂估了？
@lyn神:嗯，是的，T3不支持部分暂估
@服务社区刘明新:............T6或者T+呢
@lyn神:T6和T+支持

用友U8 期间损益自动结转数据出错用友U8 期间损益自动结转数据出错 问题原因:新增了损益类科目，但在转帐定义中未设置 解决方法:转帐定义中重新定义
解决方案：
问题原因:新增了损益类科目，但在转帐定义中未设置 解决方法:转帐定义中重新定义

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用友U8 普通用户查询销售自定义表无数据，下面显示数据错误_0用友U8 普通用户查询销售自定义表无数据，下面显示数据错误 问题原因:经查是数据权限控制引起 解决方法:修改数据权限控制
解决方案：
问题原因:经查是数据权限控制引起 解决方法:修改数据权限控制

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品种法下的产品成本怎样计算（十五） 品种法下的产品成本怎样计算（十五）

　　品种法下的产品成本怎样计算？

　　品种法亦称简单法，是按照产品品种归集生产费用，计算产品成本的一种方法。它主要适用于大量、大批的单步骤生产。品种法成本计算程序如下示。

　　（1）为了计算产品成本，应按照成本计算对象──产品品种设置产品成本明细账，账内按成本项目设立专栏或专行，用以归集费用和计算成本。

　　（2）设置待摊费用、预提费用、辅助生产、制造费用、废品损失等明细账，根据各项要素费用分配表，按费用的经济用途和费用项目在明细账进行登记。

用友T3用友通存货折扣 用友T3用友通存货折扣

把一存货的档案选上”是否折扣”,在增加所有单据,都不能参照此存货,不选就可以参照,请问是什么原因? 是否折扣属性的存货属于费用类的，只有在做发票的时候使用，所以我们选择了这个属性就不要选择其他的属性了，和劳务费用这个属性效果一样。做销售发票的时候要选择销售这个属性。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

老师，有T+12.1新增功能的文档吗？与之前的版本相比，急用 老师，有T+12.1新增功能的文档吗？与之前的版本相比，急用[]

可以核对下各版本的发版说明：
T+ 12.1普及版发版说明http://service.chanjet.com/zhi ... 778d4
T+ 12.1标准版发版说明http://service.chanjet.com/zhi ... 6aab2
T+ 12.1专业版发版说明http://service.chanjet.com/zhi ... 09c8c

12.0专业版发版说明：http://service.chanjet.com/zhi ... e7c60
12.0普及版发版说明：http://service.chanjet.com/zhi ... 5561f
12.0标准版发版说明：http://service.chanjet.com/zhi ... 08fd9
或者到工作圈搜索关键字看是否有文档；
@服务社区刘小艳:老师，这个工作量有点大哈[/微笑]
@江湖告急:到工作圈搜索关键字看是否有文档；社区上都是独立功能性的文档，没有这种对文档；

做零售单结账收款时，提示正在抄账 做零售单结账收款时，提示正在抄账[]

那就说民在做库存盘点
您好，到业务单据-盘点业务-盘点管理中心，开始日期1111-01-01结束日期9999-01-01看下有没有可以的抄库单
@王国栋wgd:没有人做盘点呢，但是就提示这个
@畅捷服务黄旻:状态都是正常的，都是已经过账，已经合成
备份好数据，下载社区工具
T1tools：http://service.chanjet.com/too ... 716dd，在版本通用下，清除下盘点信息，还是不行的话，就联系代理商支持网提交数据

低价向职工售房是否需要交纳个人所得税 低价向职工售房是否需要交纳个人所得税

　　问题：我单位将购买的住房销售给我们职工，销售价低于单位购买时的价格，我个人取得这部分房产是否还需要交纳个人所得税？

　　答：财税[2007]13号文件规定：一、根据住房制度改革政策的有关规定，国家机关、企事业单位及其他组织（以下简称单位）在住房制度改革期间，按照所在地县级以上人民政府规定的房改成本价格向职工出售公有住房，职工因支付的房改成本价格低于房屋建造成本价格或市场价格而取得的差价收益，免征个人所得税。

用友无法看到2005年数据无法看到2005年数据

用友U8 现在有一个公司用得是U8.61考勤模块和薪资模块，薪资模块向勤模块取数，我想取考勤模块加班时间，例如：加班共有三种情况平时晚间加班，周末加班，节假日加班，我想取加班各自的合计时间，但是系统里只能取到三种加班的合计时间，不能分配取时间。用友U8 现在有一个公司用得是U8.61考勤模块和薪资模块，薪资模块向勤模块取数，我想取考勤模块加班时间，例如：加班共有三种情况平时晚间加班，周末加班，节假日加班，我想取加班各自的合计时间，但是系统里只能取到三种加班的合计时间，不能分配取时间。 问题原因:同解决方案 解决方法:操作问题，请在排班类别中将所设置的加班类别——〉是否汇总时间和是否汇总次数选中即可（设置旁边有明确说明）。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:操作问题，请在排班类别中将所设置的加班类别——〉是否汇总时间和是否汇总次数选中即可（设置旁边有明确说明）。

现在是不是有会员消费结账系统了？ _0现在是不是有会员消费结账系统了？''

1600K打印机在工资模块打印工资条时会打许多---1600K打印机在工资模块打印工资条时会打许多???

老师，你好！在建立年度账的时候出现如图的提示，请问该如何解决？谢谢！ _0老师，你好！在建立年度账的时候出现如图的提示，请问该如何解决？谢谢！

原问题上已经回复过，一般为账套存放路径不正确，需要在后台数据库中检查和操作。请联系服务商协助处理
@服务社区苏娜:UFSystem数据库在哪啊？
打开数据库就能看到了

860sp以上版本，发票参照发货单生成，保存后发票表头为空 860sp以上版本，发票参照发货单生成，保存后发票表头为空

国税普通发票记账联给了购货方怎么办 _0国税普通发票记账联给了购货方怎么办''

两家公司的金税盘弄混了 怎么分 两家公司的金税盘弄混了 怎么分[]

有编号的，打申报系统问一下
@郭大大1449116162:什么申报系统
查上看看，发票库存是谁家的，大不了作废一张发票，看看能不能开出来
登录后，就知道是哪一家
@曾雪枫:随便插在一个电脑上吗
看看开出去发票就知道了呀
@Plato:有驱动的啊，当然要插在原来安装过安装程序的电脑
@曾雪枫:好的谢谢

请问新小企业会计准则的计提工资和支付工资的会计分录该怎样做？ 请问新小企业会计准则的计提工资和支付工资的会计分录该怎样做？[]

计提工资
借：应付职工薪酬-各明细
贷：管理费用（销售或制造费用）
发放时
借：管理费用（制造费用或销售费用）
贷：库存现金（银行存款）
请问应付职工薪酬的明细是指工资，个人交的社保费，代扣的个人所得税，工会会费对吗？

#会计人的【诗和远方】#-挂在天上-那圆圆的月亮-是我心里明亮的思念-和无边的惆怅--我愿把它和亲人-放在借方-贷方是亲人-和千里外的家乡--这思念-我要用星星的眨眼来计量-一下一下-数不清，更难忘--可爱的女儿，可亲的妻，可敬的母亲啊-原谅我不能在你们身旁-就让天上那圆圆的月亮-寄来我深深的愧疚和念想…… #会计人的【诗和远方】#挂在天上那圆圆的月亮是我心里明亮的思念和无边的惆怅我愿把它和亲人放在借方贷方是亲人和千里外的家乡这思念我要用星星的眨眼来计量一下一下数不清，更难忘可爱的女儿，可亲的妻，可敬的母亲啊原谅我不能在你们身旁就让天上那圆圆的月亮寄来我深深的愧疚和念想……[]

好诗
[/玫瑰]
醉了
大家谬赞了，佳节在期，人却在去单位的旅途，不免情伤……
[/强]
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[/强]
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[/强]
好
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你好，我想问一下我是工程分包方自然人，施工地点是外地，在我身份证所在地预交了税总包方能不能抵 你好，我想问一下我是工程分包方自然人，施工地点是外地，在我身份证所在地预交了税总包方能不能抵[]

正常是在施工地预交，你可以咨询下税局。
第四十六条 增值税纳税地点为：
（一）固定业户应当向其机构所在地或者居住地主管税务机关申报纳税。总机构和分支机构不在同一县（市）的，应当分别向各自所在地的主管税务机关申报纳税；经财政部和国家税务总局或者其授权的财政和税务机关批准，可以由总机构汇总向总机构所在地的主管税务机关申报纳税。
（二）非固定业户应当向应税行为发生地主管税务机关申报纳税；未申报纳税的，由其机构所在地或者居住地主管税务机关补征税款。
（三）其他个人提供建筑服务，销售或者租赁不动产，转让自然资源使用权，应向建筑服务发生地、不动产所在地、自然资源所在地主管税务机关申报纳税。