年末了，有些科目是否需要调平，都有哪些科目。 年末了，有些科目是否需要调平，都有哪些科目。[]

应交增值税明细科目，本年利润，别的不用

T6 6.0 打印凭的时候，打印方向不能保存-- T6 6.0 打印凭的时候，打印方向不能保存??

凭证打印默认的方向是纵向，这里不要改成横向。若确实需要改成横向可以到打印机设置中设置。
@服务社区赖海芳:无论横纵都不行
@乌市益友陈工:你现在是什么问题 打印方向不对吗 凭证就是按照纵向打印的不用改的
@服务社区赖海芳:无论横纵，打出来都这样子
@乌市益友陈工:纸张宽度不够打印不下
@服务社区赖海芳:纸型选择的A4

用友U8 操作员无法执行涉及部门核算的业务用友U8 操作员无法执行涉及部门核算的业务 问题原因:该操作员设置权限的时候没有给予进行部门核算的权限 解决方法:在数据权限中设置下选定操作员，分配相应权限即可以帐套主管进入门户,基本信息-数据权限设置,给操作员赋予相应部门权限
解决方案：
问题原因:该操作员设置权限的时候没有给予进行部门核算的权限 解决方法:在数据权限中设置下选定操作员，分配相应权限即可以帐套主管进入门户,基本信息-数据权限设置,给操作员赋予相应部门权限

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用友U8 客户端所有模块无法登录，显示修改时间格式成“-”，但修改后还是不行。用友U8 客户端所有模块无法登录，显示修改时间格式成“-”，但修改后还是不行。 问题原因:计算机系统设置问题 解决方法:区域设置改成中国区域就可以。
解决方案：
问题原因:计算机系统设置问题 解决方法:区域设置改成中国区域就可以。

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期初已发货、出库但未开票的数据如何录入 期初已发货、出库但未开票的数据如何录入

用友T3用友通存货参照问题 用友T3用友通存货参照问题

库存模块中存货参照折行，计量单位和辅计量中有非法字符,请运行答案里的SQL语句: update Inventory set cInvM_Unit=REPLACE(REPLACE(cInvM_Unit,CHAR(13),”),CHAR(10),”),cInvA_Unit=REPLACE(REPLACE(cInvA_Unit,CHAR(13),”),CHAR(10),”) 如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地 。

对我国新审计准则有效执行的若干思考 对我国新审计准则有效执行的若干思考

　　【摘要】新准则能否有效执行受到行业内外因素的诸多影响。本文仅从外部影响因素的角度出发，提出新有效执行的若干建议，以期更有效地发挥注册会计师的鉴证和服务功能。

　　一、问题的提出

　　2006年2月15日我国出台的新审计准则已于2007年1月正式实行。独立性是审计的灵魂和本质特征、是审计职业生存和发展的基石。1989年杰里·D·沙利文在《 蒙哥马利审计学》一书中指出 “任何一个公正会计师，无论其能力如何，只要丧失了独立性，那么他对的意见，对那些将倾听其意见的人们——无论是客户还是信贷提供人、者和政府机构——其价值都将甚微”。独立性在审计中的重要性是不容置疑的，新准则处处体现着“独立性”，要求注册会计师在执业过程中务必“客观、公正、独立”。

今天我开具了收取客户展览费的增值税专票，开了收入单，这样做对吗？如果这样做对的话，请问等钱汇到公司账户上时，是不是还要开收款单？是否要核销？因为我工作用的电脑看T+教学视频很卡，请老师告诉我正确的步骤好吗？（详细一点）谢谢。 今天我开具了收取客户展览费的增值税专票，开了收入单，这样做对吗？如果这样做对的话，请问等钱汇到公司账户上时，是不是还要开收款单？是否要核销？因为我工作用的电脑看T+教学视频很卡，请老师告诉我正确的步骤好吗？（详细一点）谢谢。[]

是的，先做收入单确认应收，然后做收款单选择收入单进行核销。
请问做收款单时，选择选单出现相应的收入单之后，点击确定之后，系统会自动核销吗？如果系统不会自动核销，那么需要进入往来核销菜单中进行核销吗？
回复 风行人：选单之后点击分摊就可以的，然后保存单据。
我是第一次独立做财务并且是第一次使用畅捷通T+软件。请问每个月是否要进行业务结账？要进行业务结账要做哪些前期的准备工作？
@风行人:一般逐月操作的话是要进行结账的；
业务单据都审核后就可以结账的；
请问收入单和收款单有关联，付款单和销货单是否有关联？是先填付款单还是先填销货单？
收入单确认应收，收款单可以和收入单，销货单核销；
单据没有先后顺序，看实际业务的先后；
请问选单之后点击分摊，再保存数据。之后系统就会自动核销吗？
@风行人:是的，分摊保存就是已经核销了；
谢谢。

对应付未付款项内外资如何进行处理 对应付未付款项内外资如何进行处理

　　对于应付未付款项，税务部门和审计部门等都非常关注，也是企业最容易搞文章的地方，为了防止企业对收入等长期挂帐躲避税款的行为，税务部门出台了相关的处理规定，具体规定如下：

　　问：对应付未付的款项，外资企业在税务上是如何规定的？

　　答：对于外资企业应付未付的款项，《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业接受捐赠税务处理的通知》（国税发[1999]195号）第三条规定：“企业的应付未付款，凡债权人逾期两年未要求偿还的，应计入企业当年度收益计算缴纳企业所得税。”

防伪税控企业如何向税务机关报送开票信息？ 防伪税控企业如何向税务机关报送开票信息？

　　问：防伪税控企业如何向税务机关报送开票信息？

　　答：防伪税控企业向税务机关报送开票信息的程序是：第一步抄税，即每月初要将上一月的专用发票开具汇总信息从开票金税卡黑匣子抄到税控IC卡中，将专用发票开具明细信息从开票微机硬盘存入软盘，同时打印上月专用发票开具汇总封面及其明细表。使用大容量IC卡的企业，无须将开票信息拷入软盘；第二步报税，企业在当月1至8日期间，持上述已抄过税的税控IC卡、销项数据备份软盘以及专用发票开具汇总封面及其明细表等资料，到主管国税机关进行报税。只有报税成功后，防伪税控企业才能办理纳税申报手续和购买新的专用发票。纳税申报时，必须将经主管国税机关签章确认的专用发票开具汇总封面作为附报资料。

U8其他采购现付不能保存，提示单据号重复。U8其他采购现付不能保存，提示单据号重复。

U8其他-采购现付不能保存，提示单据号重复。

用友U8 821总帐对帐不平，其中某个科目总账－供应商往来账对账不平、总帐与个人往来账对账不平。用友U8 821总帐对帐不平，其中某个科目总账－供应商往来账对账不平、总帐与个人往来账对账不平。 问题原因:数据错误。具体问题原因可参见解决方案中问题分析。解决方法:1、总账－供应商往来账对账不平，科目218101，期间2004-01：明细账数值，30760573.64，总帐数值：31080953.64，查询sql语句如下select summc-summd from gl_accvouch where iperiod<=1 and ccode='218101'select mb-md+mc from gl_accsum where iperiod=1 and ccode='218101'－－mb期初，md借方，mc贷方经查询，科目总帐gl_accsum中一月份期初与凭证及明细账中一月份期初数不等，但一月份期间发生借方、贷方相等。select summc-md from gl_accvouch where iperiod<1 and ccode='218101' 凭证及明细帐,30825207.4900select mb as 期初 from gl_accsum where iperiod=1 and ccode='218101' 科目总帐，31145587.4900解决步骤：用明细帐期初数更新科目总帐期初数。update gl_accsum set mb=select summc-md from gl_accvouch where iperiod<1 and ccode='218101'where iperiod=1 and ccode='218101'更新结存me：update gl_accsum set me=mb+mc-mdwhere iperiod=1 and ccode='218101'一月份对账相平。对于2月份，3月份同样检查科目总帐中期初和结存注意检查期间发生是否相平。更新2月份期初：update gl_accsum set mb=select me from gl_accsum where iperiod=1 and ccode='218101'where iperiod=2 and ccode='218101'更新2月份结存：update gl_accsum set me=mb+mc-mdwhere iperiod=2 and ccode='218101'更新3月份期初：update gl_accsum set mb=select me from gl_accsum where iperiod=2 and ccode='218101'where iperiod=3 and ccode='218101'更新3月份结存：update gl_accsum set me=mb+mc-mdwhere iperiod=3 and ccode='218101'总帐与供应商往来账对账工作完成。2、总帐与个人往来账对账不平，总数相平，只是个别辅助项上总帐与明细账不平：侯丽玲：151023，邹立娟：012；办公室：04，质控部：05，固体制剂：10。每个职员应该只能属于一个部门，但是在总帐明细帐及辅助总帐中都有一些非法记录。应根据人员档案person表查询对应职员所在的部门信息：邹立娟012对应部门办公室04；侯丽玲151023对应部门固体制剂10；在辅助总帐gl_accass中存在一笔非法记录,侯丽玲151023对应部门05，记录上金额字段都为0，故可删除：delete from gl_accass where cperson_id='151023' and cdept_id='05' and ccode='119102' 再查询总帐及明细帐gl_accvouch、辅助总帐gl_accass：明细帐中邹立娟012存在一笔期初，对应部门10错误，应为04；在辅助总帐中各存12条邹立娟012_10固体制剂、邹立娟012_04办公室记录，应只有12条记录iperiod＝1－12。辅助总帐中数据应与明细帐中数据一致，即10部门的期初mb应加到对应期间04部门的期初mb上，同时相应修改结存me，金额期初方向cbegind_c,金额期初方向英文cbegind_c_engl,金额期末方向cendd_c,金额期末方向英文cendd_c_engl。请根据实际用户情况进行手工调整。再进行对账操作，1－3月份对账相平。
解决方案：
问题原因:数据错误。具体问题原因可参见解决方案中问题分析。解决方法:1、总账－供应商往来账对账不平，科目218101，期间2004-01：明细账数值，30760573.64，总帐数值：31080953.64，查询sql语句如下select summc-summd from gl_accvouch where iperiod<=1 and ccode='218101'select mb-md+mc from gl_accsum where iperiod=1 and ccode='218101'－－mb期初，md借方，mc贷方经查询，科目总帐gl_accsum中一月份期初与凭证及明细账中一月份期初数不等，但一月份期间发生借方、贷方相等。select summc-md from gl_accvouch where iperiod<1 and ccode='218101' 凭证及明细帐,30825207.4900select mb as 期初 from gl_accsum where iperiod=1 and ccode='218101' 科目总帐，31145587.4900解决步骤：用明细帐期初数更新科目总帐期初数。update gl_accsum set mb=select summc-md from gl_accvouch where iperiod<1 and ccode='218101'where iperiod=1 and ccode='218101'更新结存me：update gl_accsum set me=mb+mc-mdwhere iperiod=1 and ccode='218101'一月份对账相平。对于2月份，3月份同样检查科目总帐中期初和结存注意检查期间发生是否相平。更新2月份期初：update gl_accsum set mb=select me from gl_accsum where iperiod=1 and ccode='218101'where iperiod=2 and ccode='218101'更新2月份结存：update gl_accsum set me=mb+mc-mdwhere iperiod=2 and ccode='218101'更新3月份期初：update gl_accsum set mb=select me from gl_accsum where iperiod=2 and ccode='218101'where iperiod=3 and ccode='218101'更新3月份结存：update gl_accsum set me=mb+mc-mdwhere iperiod=3 and ccode='218101'总帐与供应商往来账对账工作完成。2、总帐与个人往来账对账不平，总数相平，只是个别辅助项上总帐与明细账不平：侯丽玲：151023，邹立娟：012；办公室：04，质控部：05，固体制剂：10。每个职员应该只能属于一个部门，但是在总帐明细帐及辅助总帐中都有一些非法记录。应根据人员档案person表查询对应职员所在的部门信息：邹立娟012对应部门办公室04；侯丽玲151023对应部门固体制剂10；在辅助总帐gl_accass中存在一笔非法记录,侯丽玲151023对应部门05，记录上金额字段都为0，故可删除：delete from gl_accass where cperson_id='151023' and cdept_id='05' and ccode='119102' 再查询总帐及明细帐gl_accvouch、辅助总帐gl_accass：明细帐中邹立娟012存在一笔期初，对应部门10错误，应为04；在辅助总帐中各存12条邹立娟012_10固体制剂、邹立娟012_04办公室记录，应只有12条记录iperiod＝1－12。辅助总帐中数据应与明细帐中数据一致，即10部门的期初mb应加到对应期间04部门的期初mb上，同时相应修改结存me，金额期初方向cbegind_c,金额期初方向英文cbegind_c_engl,金额期末方向cendd_c,金额期末方向英文cendd_c_engl。请根据实际用户情况进行手工调整。再进行对账操作，1－3月份对账相平。

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若发生人员部门调动，是否影响其相关帐务？若发生人员部门调动，是否影响其相关帐务？
发生人员部门之间调动变化，直接到人员档案中修改，选择新的部门保存即可，不影响其“借款”等数据。

你好 我用的T1 当时做销售订单时一个订单里有几种商品 我把销售价都写在一个商品上了 其他勾选的赠品 现在生成凭证的话 那些赠品走的营业外支出里的捐赠支出 这样入不了成本了怎么办-怎么让这些勾选了赠品的商品走成本科目 而不是费用 你好 我用的T1 当时做销售订单时一个订单里有几种商品 我把销售价都写在一个商品上了 其他勾选的赠品 现在生成凭证的话 那些赠品走的营业外支出里的捐赠支出 这样入不了成本了怎么办怎么让这些勾选了赠品的商品走成本科目 而不是费用[]

基础信息，财务资料，凭证科目设置中，将出库单据类型中，赠送单的科目对应修改为成本类科目即可
@服务社区李珊:好的，谢谢亲
@王艳i:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

婴儿tsh,t3都高，t4正常;有问题吗 婴儿tsh,t3都高，t4正常;有问题吗''

建筑设备可以报工程管理专升本吗 建筑设备可以报工程管理专升本吗''

现在基本上所有行业都营改增了，那么现在有些什么增值税专票是所有公司都可以抵扣的？哪些是所有公司都不可以抵扣的？ 现在基本上所有行业都营改增了，那么现在有些什么增值税专票是所有公司都可以抵扣的？哪些是所有公司都不可以抵扣的？[]

所有公司都可以抵扣的发票是不存在的，因为并非抵扣的主体首先要合格。贷款服务、餐饮服务、旅客运输服务、娱乐服务、居民日常服务等发票是所有公司都不可以抵扣的
吃饭的餐费的增值税专用发票不能抵扣！

装修公司可以开17个点的增值税专用发票吗？ 装修公司可以开17个点的增值税专用发票吗？[]

一般纳税人吗？
@狂爱溪溪:一般纳税人装修的是开17个点吗
装修怎么会是17%
你好！本公司有17%进项税票；】【增值税普通发票】可以代开有意请加QQ;65036142；税务局申领出来的真发票；可到税务局查询；验证；专票6个点；普票2个点[/握手]

u8怎么导出数据

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel

应交税金进项年末结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功