#财税实务# @赵树峰 ：请问老师，年末本年利润转入利润分配，本年利润的二级科目是按原明细转还是写“本年利润—转利润分配”？ #财税实务# @赵树峰 ：请问老师，年末本年利润转入利润分配，本年利润的二级科目是按原明细转还是写“本年利润—转利润分配”？[]

本年利润一般不设二级科目。
我用的软件自带的明细，可以删除吗
@一米阳光1432014381:那就自带的转就行了，不用新设置一个明细。
好的，谢谢老师[/玫瑰]
@一米阳光1432014381:你用的是什么软件啊？还自带这个明细，是用什么制度啊？
我用的是单机版软件，只能录入凭证，报表都是人工编的
哦， 这样啊

开单金额系2540元，送货后客人要求只付2384元金额，差额156元由业务负责，但业务不是马上支付而是N个月后才支付，应样做收款单，月未看怎样统计到这个业务欠公司多少钱？ 开单金额系2540元，送货后客人要求只付2384元金额，差额156元由业务负责，但业务不是马上支付而是N个月后才支付，应样做收款单，月未看怎样统计到这个业务欠公司多少钱？[]

您好，您使用的是哪个版本的软件，标准版还是普及版
@畅捷服务周义刚:
@畅捷服务周义刚:标准版
@网Bfa:如果是批发零售版，可以使用销售单上的代收单位进行代收处理
@畅捷服务周义刚:但是是在发货后一段时间，收款的时候发现的，如果在销售单做代收处理，要红冲重新做销售单
@畅捷服务周义刚:这类的业务比较多，有没有其他办法？
@网Bfa:另外的操作方法就是先做应收减少单，然后另外做应收增加单调整

用友U8 999演示账套同样有此问题,即- 当1月份月末结帐后,进入2月,录入自定义项.然后回到1月份,恢复月末结帐后.不能录入自定义项,同时自定义账表查询不显示结果,状态栏提示错误. 经跟踪发现,RPT_ItmDef表和fa_Items表记录不同步;并且,当查看fa_Q_Cards视图时,提示 -指定的列名比其定义中的列多。-用友U8 999演示账套同样有此问题,即: 当1月份月末结帐后,进入2月,录入自定义项.然后回到1月份,恢复月末结帐后.不能录入自定义项,同时自定义账表查询不显示结果,状态栏提示错误. 经跟踪发现,RPT_ItmDef表和fa_Items表记录不同步;并且,当查看fa_Q_Cards视图时,提示 "指定的列名比其定义中的列多。" 问题原因:需要补丁 解决方法:请使用1262号补丁.如果在使用之前,做过月末结帐,则需要先执行以下脚本: --1. delete from RPT_ItmDEF where tabledef='明细表' --2. insert into RPT_ItmDEF(fieldname,tablename,tabledef,fielddef,fieldtype,fieldid) (select sname, 'fa_Q_Cards','明细表',sCaption, case sType when 'ddate' then 'datetime' when 'sString' then 'varchar' when 'dblDouble' then 'float' end, sID from fa_items where sname like 'man%s' and memformula like '' and sSourceTable is not null )
解决方案：
问题原因:需要补丁 解决方法:请使用1262号补丁.如果在使用之前,做过月末结帐,则需要先执行以下脚本: --1. delete from RPT_ItmDEF where tabledef='明细表' --2. insert into RPT_ItmDEF(fieldname,tablename,tabledef,fielddef,fieldtype,fieldid) (select sname, 'fa_Q_Cards','明细表',sCaption, case sType when 'ddate' then 'datetime' when 'sString' then 'varchar' when 'dblDouble' then 'float' end, sID from fa_items where sname like 'man%s' and memformula like '' and sSourceTable is not null )

用友U8 所有单据删除后存货无法进行删除用友U8 所有单据删除后存货无法进行删除 问题原因:现存量表中有此存货的记录 解决方法:将现存量表中记录删除
解决方案：
问题原因:现存量表中有此存货的记录 解决方法:将现存量表中记录删除

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用友T3-用友通单据日期不正确 用友T3-用友通单据日期不正确

使用优化流程，是7月份的采购入库单单据，月末未结账，到8月份时发现该单据有误，修改该单据后发现：发货单是7月份的，但供应商明细账中该单据日期变成8月份的，这样就造成入库单与供应商明细账不相符。出现这个问题的原因是采购业务范围设置中的应付确认日期设置问题。
需要点击采购下拉菜单下面的“采购业务范围设置”，选择里面的“应付参数”，把“应付确认日期依据”选择为“单据日期”，然后再到8月份修改7月份的单据，供应商的往来明细账还是显示7月份就不是8月份了。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

批次管理，销售统计表，在查询条件录入批号查询时，过滤条件不起作用 批次管理，销售统计表，在查询条件录入批号查询时，过滤条件不起作用

T+正常使用着，关闭再次打开时提示这个问题？什么原因？ T+正常使用着，关闭再次打开时提示这个问题？什么原因？

是云加密还普通硬加密？
@畅捷服务周俊贺:硬加密的
看一下加密狗是不是没有插好，或者注册的网卡和现在用的不一样，也会有提示
@畅捷服务周俊贺:重新插过了
服务器有几个网卡，有无线吗
@畅捷服务周俊贺:重新注册就可以了谢谢
不客气

老师，你好，我在有T3客户端的电脑上装了U8，然后T3就打不开了，现在U8也卸载了，还是打不开，怎么办 老师，你好，我在有T3客户端的电脑上装了U8，然后T3就打不开了，现在U8也卸载了，还是打不开，怎么办

亲, T3 软件和U8产品不可以安装再同一台机器上的，建议先备份数据然后重装T3 软件吧
@畅捷服务_郝瑞然_:我装的是客户端啊，不是服务器
@畅捷服务_郝瑞然_:重装客户端的话，用不用重装系统
@兔留忆:如果是客户端直接重装客户端就可以了、
注意：再做任何操作之前一定要做下数据备份。
@畅捷服务_郝瑞然_:嗯，谢谢老师
@兔留忆:T3 与 U8 是同一系列技术产品，有很多东西是相同的，不能在同一台电脑上安装，两者只能选择其一，请把安装上的全部删除，然后重装安装其中一款软件，另外一款软件可以通过第三方工具实现，例如远程通，或者瑞友天翼等。这样就可以在一台电脑上操作两个产品了。

调整账户（adjustment accounts） 调整账户（adjustment accounts）

    为调整某个账户的余额，以表示被调整账户的实际余额而开设的账户。在会计核算工作中，由于经营管理上的需要或其他原因，要求某些账户反映该项经济活动的原始数据。但实际工作中，该项经济活动的原始数据又往往会发生增减变化。如固定资产由于使用，其价值不断减少，但从经营管理的角度考虑，需要“固定资产”账户反映固定资产的原始价值。为反映固定资产不断减少的价值，需要开设“累计折旧”账户，通过“累计折旧”账户对“固定资产”账户进行调整，反映固定资产的净值。反映经济活动原始数字的账户，称为“调整账户”。调整账户不能离开被调整的账户而独立存在，有调整账户就一定有被调整账户。调整账户与被调整账户所反映的经济内容是相同的，被调整反映原始数额，调整账户反映对原始数额的调整数额，两者结合起来使用，提供经营管理上所需要的某些特定指标。调整账户按调整方式划分，可分为备账户、附加账户和备抵附加账户三类。

企业ERP迈向成功的第一步 企业ERP迈向成功的第一步

　　一、我们成立了专门的选型小组

　　成立项目选型小组是第一步，而项目选型小组的合理构成非常重要。企业的项目选型小组成员绝对不只是限于企业的网络管理人员或者几个财务人员。ERP管理软件不是技术的问题，而是解决企业的管理问题。而管理的问题和企业的高层领导、各部门的中层领导息息相关。因此，合理的选型小组应该是由公司的高层领导挂帅，各主要业务部门领导参加，网管人员牵头。

“营改增”后哪些项目可简易计税 “营改增”后哪些项目可简易计税

日前，有“营改增”试点人向12366询问，《部、国家总局关于将铁路运输和邮政业纳入改征试点的通知》（财税〔2013〕106号）实施后，一般纳税人提供哪些服务可以选择简易方法计算缴纳增值税?

根据财税〔2013〕106号文件的规定，以下项目可按简易办法计税：试点一般纳税人提供的公共交通运输服务，包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车，其中班车指按固定路线、固定时间运营并在固定站点停靠的运送旅客的陆路运输。试点一般纳税人以该地区试点实施之日前购进或者自制的有形动产为标的物提供的经营租赁服务。自本地区试点实施之日起至2017年12月31日，被认定为动漫企业的试点一般纳税人，为开发动漫产品提供的动漫脚本编撰、形象设计、背景设计、动画设计、分镜、动画制作、摄制、描线、上色、画面合成、配音、配乐、音效合成、剪辑、字幕制作、压缩转码（面向网络动漫、手机动漫格式适配）服务，以及在境内转让动漫版权（包括动漫品牌、形象或者内容的授权及再授权）；动漫企业和自主开发、生产动漫产品的认定标准和认定程序，按照《文化部、财政部、国家税务总局关于印发〈动漫企业认定管理办法（试行）〉的通知》（文市发〔2008〕51号）的规定执行。试点一般纳税人提供的电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务和收派服务。试点一般纳税人兼有销售货物、提供加工修理修配劳务的，凡未规定可以选择按照简易计税方法计算缴纳增值税的，其全部销售额应一并按照一般计税方法计算缴纳增值税。

凭证保存失败 凭证保存失败

为什么俩个显示不一样 商品信息里面库存为0 但是库存状况表不为0 为什么俩个显示不一样 商品信息里面库存为0 但是库存状况表不为0

负库存导致的成本异常。以小拉响 -100为例
您先做一张获赠单，数量输入1，单价输入101（只要是大于100的就可以）过账
再做一张赠送单，输入输入1，单价不用管，过账，就可以将数量和金额全部调整为零了

老师，为什么这个找零没有用呢？ 老师，为什么这个找零没有用呢？

您按结账快捷键，在结账界面输入收款金额，收款金额会自动与本单成交金额对比，计算出找零是多少。
@服务社区李珊: 老师，右下角找零不显示，是没设置好吗？请告诉
@TAXIN:单据上是不会显示的，您直接查看结账界面的找零

“买一赠一”的涉税安排及开票要点 “买一赠一”的涉税安排及开票要点

某家电销售公司主要从事电视机批发业务。当地机关在对其进行税务检查时发现，该公司在向下级零售商销售电视机的过程中，将热水壶、电扇、遮阳伞、豆浆机、电饭锅、电暖气、炒菜锅等小家电作为促销品，向他们免费赠送，但该公司仍然对这些促销品开具了普通发票，并申报了全部的收入和销项税。

继而，税务机关对该公司开具的增值税专用发票进行检查，发现其开具的增值税专用发票存在负数冲减销售的情况，也就是在同一张增值税专用发票的金额栏上，既注明有销售电视的金额，又注明有小额负数冲减的金额。对此，公司财务人员解释，这些负数冲减的金额是对零售商购买电视机的折扣。

营运资金管理绩效评价方法的改进 _0营运资金管理绩效评价方法的改进''

快速查找支票 快速查找支票

#专家讲堂#科技进步带领我们走向新里程，这个电子发票的操作还要老师们日后多讲解。 #专家讲堂#科技进步带领我们走向新里程，这个电子发票的操作还要老师们日后多讲解。

老师，我们出纳抵扣发票认证多了，怎么处理啊，每月税负要保证一个点 老师，我们出纳抵扣发票认证多了，怎么处理啊，每月税负要保证一个点[]

认证后就得抵扣了，不然视为放弃抵扣
有留抵税额是正常的处理，无需太过惊慌，风也有大有小
@曹倩:@曹倩:对呀，我也觉得有留存这个很正常，结果这个月去税务局升版位领发票税务局不批。我们首次申领发票税务局批的都是限万元版的，就不够开，升版位也只能临时升。上个月是第一个月开票，这个月去领票又要升版位，但是税务局非要你上个月交税才行。
@yangy1475040449:[/发呆]，亲
你最好买税控盘，这样可以批准的哦，或者带个大额合同，表明你万元版的根部不够用，还有客户意愿等等，如果非要你缴纳税费，好像不是很合理
@曹倩:[/微笑]
@曹倩:嗯就是超级不合理，但是现在都是这样的，在金牛区，她们全都在每个月排队申请版位，之前拿了合同和认证票去，也只是临时升
@曹倩:税务局说的是怕那种领了票开了就跑不交税
@yangy1475040449:[/龇牙]

资产拆分的一个资产拆分后。在卡片管理。查询时候，选择资产输入资产编号确定。提示数据不存在。为什么？在查询条件里选择查询类别是资产编号。输入编码过滤后这样能显示 资产拆分的一个资产拆分后。在卡片管理。查询时候，选择资产输入资产编号确定。提示数据不存在。为什么？在查询条件里选择查询类别是资产编号。输入编码过滤后这样能显示[]

您好，请稍等，这边测试查看是否存在这种情况。
@服务社区刘小艳:好的。只要是拆分的就会这样
@白云aaM:您好，没测试出您这种效果，我这边正常呢，在资产里输入资产编号之后不是会出现让您选择的记录吗？选择对应记录后就能出来结果的。
@服务社区刘小艳:我在资产那直接输入编码确定后显示无数据。如图1.我需要这样过滤如图2确定后。能出现数据
您是否有手工修改过本月累计折旧呢。
@服务社区刘小艳:没改过
这两个不是同一个界面了，您在图1中是进行查询界面，图2是参照界面，您按图1那样点击查询之后，卡片管理界面没有出来卡片？
@服务社区刘小艳:是啊。这就是问题的所在吗。直接输入编号。确定后提示是数据不存在。但像图2过滤出来那个自称查询。就可以看到数据了
您直接双击资产这个输入框下面能带出该资产卡片吗
@服务社区刘小艳:可以啊
@白云aaM:那要不然就是输入的格式异常，您用在分类里输入的复制过去看下。
@服务社区刘小艳:我输入的数字。输的是编号。不是汉字。怎么会格式异常？
@服务社区刘小艳:而且那也粘贴不了
@白云aaM:这个没办法判断是什么情况了，您可以尝试先更新下软件补丁再看下，这边测试的是在进行输入编码时，就跟根据输入的内容带出对应编号的卡片。