应收应付模块，的单据全部审核记账了，全部生成凭证了。 为什么和总账还是对不上呢？ 应收应付模块，的单据全部审核记账了，全部生成凭证了。 为什么和总账还是对不上呢？[]

1.期初对不上会导致期末对不上
2.直接在总账中填制应收应付账款的凭证会导致对不上
3.应收应付存在未制单的单据会导致对不上
4.制单时在凭证上修改了科目也会对不上
对账不平的原因：
1、单据未全部生成凭证；
2、总账手工填制过凭证
3、单据生成凭证时使用到多个科目，对账时也应多个科目一起核对；
4、生成凭证后未记账，导致财务报表查询数据不对。
5、生成的凭证制单日期不在核对日期内。
您先根据以上情况核对下。

请问：营改增之后，房地产公司未销售门面出租怎么做账务处理？ 请问：营改增之后，房地产公司未销售门面出租怎么做账务处理？[]

用友U8普及版客户无法登录U8普及版客户无法登录

U8普及版-客户无法登录

用友U8 1、出现销售模块里“已发货未开票数量”与实际数量不一致的现象，这种错误涉及多个账表，其出现的时间是在2003年底转账后。2、应收模块的科目明细账有错误，在用发票形成应收款后，在科目明细账里会出现双倍的金额，而且联查不到凭证。用友U8 1、出现销售模块里“已发货未开票数量”与实际数量不一致的现象，这种错误涉及多个账表，其出现的时间是在2003年底转账后。2、应收模块的科目明细账有错误，在用发票形成应收款后，在科目明细账里会出现双倍的金额，而且联查不到凭证。 问题原因:1.去年结转过来的期初发货单上的期初标志有误；程序原因。2.去年结转过来的凭证上的凭证线索号与今年凭证上的凭证线索号重复。解决方法:--首先从网站下载821销售最新补丁全及离现在时间最近的全部报表查询脚本，分别在2003年及2004年度执行，执行前请作好数据备份！--请在查询分析器中选择相应帐套2004年度帐后执行如下语句即可，执行前请作好数据备份！update dispatchlistset bfirst=1where ddate<‘2004-01-01‘ and bfirst=0update gl_accvouch set coutno_id=nullwhere iperiod in‘0‘,‘21‘
解决方案：
问题原因:1.去年结转过来的期初发货单上的期初标志有误；程序原因。2.去年结转过来的凭证上的凭证线索号与今年凭证上的凭证线索号重复。解决方法:--首先从网站下载821销售最新补丁全及离现在时间最近的全部报表查询脚本，分别在2003年及2004年度执行，执行前请作好数据备份！--请在查询分析器中选择相应帐套2004年度帐后执行如下语句即可，执行前请作好数据备份！update dispatchlistset bfirst=1where ddate<‘2004-01-01‘ and bfirst=0update gl_accvouch set coutno_id=nullwhere iperiod in‘0‘,‘21‘

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凭证打印格式有误 凭证打印格式有误

用友T3-用友通采购入库单列表中的自定义项没有合计 用友T3-用友通采购入库单列表中的自定义项没有合计

为什么单据表体自定义项5、自定义项6在采购入库单列表中没有合计？采购入库单列表自定义项合计的前提条件：1.自定义项必须是数字型。2.自定义项名称必须为XXX金额。（即名称中必须包含“金额”二字）。“基础设置”–“自定义项”–“单据表体”，修改自定义项5或自定义项6的名称为：XXX金额。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

房地产开发企业出租土地一次性收回的租金在会计上如何确认收入？ 房地产开发企业出租土地一次性收回的租金在会计上如何确认收入？ 房地产开发企业开发完成用于出租的土地，应于签定出租合同、协议后，按土地的实际成本，借记“出租开发产品”科目，贷记“开发产品”科目。如合同、协议规定出租土地的全部租金一次收回，应增设“271递延出租收入”科目，核算这部分已收回但应递延的收入，并在租赁期内将其平均转作当期收入，同时结转相关成本。企业在收到租金时，借记“银行存款”科目，贷记“递延出租收入”科目。每期转作收入时，借记“递延出租收入”科目，贷记“经营收入”科目。同时结转相关成本，借记“经营成本”科目，贷记“出租开发产品”科目。 　　“递延出租收入”科目的期末余额，应在资产负债表长期（外商企业为其他负债类）下单列“递延出租收入”项目反映。 　　在财务状况变动表中，递延出租收入的本年增加数应在其他来源类“（3）增加长期负债”项目反映（外商投资房地产企业在其他来源类“（7）增加其他负债”项目反映）。递延出租收入的本年转销数应在本年利润类“（2）无形资产、递延资产及其他资产摊销（减其他负债转销）”项目（外商投资房地产企业为“无形资产及其他资产摊销（减其他负债转销）”项目）中反映。

T+ 12.1 标准版，做凭证的时候，金额只能输到亿，客户是金融公司，有几百亿的金额过账，在凭证填制里输入不了，请问怎么处理呢？ T+ 12.1 标准版，做凭证的时候，金额只能输到亿，客户是金融公司，有几百亿的金额过账，在凭证填制里输入不了，请问怎么处理呢？[]

目前长度由限制，只能拆分成多条分录来处理；
@服务社区刘小艳:那就是软件目前只支持到亿，是吗？
@张朵n6r:是的呢。。
@服务社区刘小艳:好吧，知道了，谢！
@服务社区刘小艳:亲，请问这个问题能不能后续出补丁解决呢？
@张朵n6r:关于这个您可以先联系经销商到支持网上提交下需求；

担保事项的会计处理及其审计 担保事项的会计处理及其审计

　　担保是指在借贷、买卖、货物运输、加工承揽等经济活动中,债务人或第三人为债权人实现其债权提供保障。担保事项会形成企业潜在的或现时的义务,对企业的财务状况和经营成果可能会产生重大的影响,带来重大风险。而担保事项形成的义务和权利又具有非即时性、间接性和不确定性的特点。因此,对担保事项的确认、计量和披露,是会计及中的一个疑难问题。

订单不能弃审 订单不能弃审

用友U8 年度结转后期初、现存量、收发存汇总对不上，打补丁换机器结转仍然如此。 现存量与收发存汇总表对不上用友U8 年度结转后期初、现存量、收发存汇总对不上，打补丁换机器结转仍然如此。 现存量与收发存汇总表对不上 问题原因:同解决方案 解决方法:补丁解决. 文件:USGXLJZ.dll
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:补丁解决. 文件:USGXLJZ.dll

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用友U8 打印明细帐时所有科目无法连续打印,只打一个科目帐用友U8 打印明细帐时所有科目无法连续打印,只打一个科目帐 问题原因:先预览再打印,只打预览的科目帐(操作问题) 解决方法:直接打印,不要先预览再打印
解决方案：
问题原因:先预览再打印,只打预览的科目帐(操作问题) 解决方法:直接打印,不要先预览再打印

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813UFO中批命令某单元格取不到数。813UFO中批命令某单元格取不到数。

报帐中心项目预算控制问题报帐中心项目预算控制问题

#北京同城会#大家好！ #北京同城会#大家好！[]

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企业计算借款利息时可否按浮动利率计算 企业计算借款利息时可否按浮动利率计算

　　问题：企业发生的借款在计算利息支出时，原税法规定，在参考银行同期利率时，还可以再按浮动利率计算利息支出，一并核算利息支出。新的企业所得税法下还执行浮动利率吗？

　　回答：《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令2007年第512号）

希望能添加科目封存功能，小企业太多科目用不上，选择科目很费劲，（不更改科目，只是按自己需要把不用的科目暂时封存） 希望能添加科目封存功能，小企业太多科目用不上，选择科目很费劲，（不更改科目，只是按自己需要把不用的科目暂时封存）[]

这个要慢慢习惯，没有那么做软件的
@田燊睿:这个应该很容易实现
电算化培训时，录入科目要记编码的，一个个找的那不是专业用法

用友T1-商贸宝批发零售版11.5该往来单位信息是商品的供应商，不能删除用友T1-商贸宝批发零售版11.5该往来单位信息是商品的供应商，不能删除

在商品信息中，使用“供应商查询”搜索引用过该供应商的商品，编辑商品信息，将供应商重置为空，清空包含供应商的商品后，即可删除。

应付款年末结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

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