想请教一下这笔工资条的医疗保险费的基数,因为个人部分是按照2%缴纳的,算了一下发现基数是7440.00,这个是如何得出的,是有关规定么?另外社平工资是4563.00,这个
2018-4-3 0:0:0 用友NC小编想请教一下这笔工资条的医疗保险费的基数,因为个人部分是按照2%缴纳的,算了一下发现基数是7440.00,这个是如何得出的,是有关规定么?另外社平工资是4563.00,这个
想请教一下这笔工资条的医疗保险费的基数,因为个人部分是按照2%缴纳的,算了一下发现基数是7440.00,这个是如何得出的,是有关规定么?另外社平工资是4563.00,这个医保上限是当地社平工资的3倍,建议问问财务人员这个医疗保险费个人部分是不是算错了。@费亦青608:好,谢谢
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方案2、点击电脑开始—运行,输入regedit进入注册表,找到:HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Control\Lsa下"FIPSAlgorithmPolicy" 把它的值1改成0。[/握手]@畅捷服务_韦小锋:好的,谢谢老师@NIKE0880:[/握手]
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用友U8 总帐、应收问题:1、总帐的对帐不平问题。2、应收的帐龄分析和科目余额对不上。3、冲销凭证后,上月的单据如何冲销?用友U8 总帐、应收问题:1、总帐的对帐不平问题。2、应收的帐龄分析和科目余额对不上。3、冲销凭证后,上月的单据如何冲销?
问题原因:错误原因见下述解决方案分析。 解决方法:1、恢复到年初delete gl_accass from gl_accass inner join department on gl_accass.cdept_id =department.cdepcode where gl_accass.ccode=‘40511‘ and department.cdepname=‘付靖萍‘and citem_id is not nullupdate gl_accassset citem_id=null FROMgl_accass inner join department on gl_accass.cdept_id =department.cdepcode where gl_accass.ccode=‘52115‘ and department.cdepname=‘邵晓娟‘--重新记帐2、帐龄分析与科目余额表中的113科目对不上的原因:一般是因为有些单据并没有制单,而帐龄分析指的是应收单的业务帐,不是科目帐,科目余额表的余额为科目帐,在有的单据没有制单时,是对不上的。但用户却不是这样。 后发现用户的具体情况如下:有些单据的科目为204,并不是113,而预收款已制单,但没有做冲销,造成帐龄分析时,对单据的余额查询是没有冲销的单据(包含204科目)余额,而科目余额是113已制单的科目的余额。 要想使帐龄分析与113科目余额完全对上,应是204已制单的科目金额正好是冲销的金额。且以后的应收单的单据上应是113,预收单制单应是204。以下语句可以查出有哪些单位和单据是应收单上不是113科目,且没有冲销完,影响帐龄余额的。select ccovouchtype,ccovouchid,sum(idamount)-sum(icamount)AS YE,cdwcodeFROM UFDATA_021_2003..Ap_Detail where iflag<3 and iperiod<6and (not ccode like ‘113%‘ OR CCODE IS NULL)and (not ccovouchtype like ‘4%‘)group by cdwcode,ccovouchtype,ccovouchidHAVING sum(idamount)-sum(icamount)<>03、凭证可以直接冲销,但其他应收单只能在下个月填其他应收单的负向金额,并合并制单。
解决方案:
问题原因:错误原因见下述解决方案分析。 解决方法:1、恢复到年初delete gl_accass from gl_accass inner join department on gl_accass.cdept_id =department.cdepcode where gl_accass.ccode=‘40511‘ and department.cdepname=‘付靖萍‘and citem_id is not nullupdate gl_accassset citem_id=null FROMgl_accass inner join department on gl_accass.cdept_id =department.cdepcode where gl_accass.ccode=‘52115‘ and department.cdepname=‘邵晓娟‘--重新记帐2、帐龄分析与科目余额表中的113科目对不上的原因:一般是因为有些单据并没有制单,而帐龄分析指的是应收单的业务帐,不是科目帐,科目余额表的余额为科目帐,在有的单据没有制单时,是对不上的。但用户却不是这样。 后发现用户的具体情况如下:有些单据的科目为204,并不是113,而预收款已制单,但没有做冲销,造成帐龄分析时,对单据的余额查询是没有冲销的单据(包含204科目)余额,而科目余额是113已制单的科目的余额。 要想使帐龄分析与113科目余额完全对上,应是204已制单的科目金额正好是冲销的金额。且以后的应收单的单据上应是113,预收单制单应是204。以下语句可以查出有哪些单位和单据是应收单上不是113科目,且没有冲销完,影响帐龄余额的。select ccovouchtype,ccovouchid,sum(idamount)-sum(icamount)AS YE,cdwcodeFROM UFDATA_021_2003..Ap_Detail where iflag<3 and iperiod<6and (not ccode like ‘113%‘ OR CCODE IS NULL)and (not ccovouchtype like ‘4%‘)group by cdwcode,ccovouchtype,ccovouchidHAVING sum(idamount)-sum(icamount)<>03、凭证可以直接冲销,但其他应收单只能在下个月填其他应收单的负向金额,并合并制单。
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用友U8其他U8销售、库存及存货的问题_0U8其他U8销售、库存及存货的问题
U8其他-U8销售、库存及存货的问题
自动编号: | 7225 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | U816日常操作 |
问题名称: | U8销售、库存及存货的问题 | ||
问题现象: | 1、在库存中,单号为9900040995的销售出库单中,货物10202不能设货位。2、批次期初不对,如发票0500988844中,存货10104批次中批号为20021226的数量应为0。 | ||
原因分析: | 问题原因见下面解决方案的分析。 | ||
解决方案: | /*1、 在库存中,单号为9900040995的销售出库单中,货物10202不能设货位。原因是货物10202批次20021023在rdrecord/s表中相应记录的dvdate失效日期2003-10-22与invposition表中的dvdate失效日期2003-10-23不一致造成的,将其改为2003-10-23后删除原出库单重新生成即可。请检查货物10202批次20021023是否已超该批次出货*/select * from rdrecord join rdrecords on rdrecor 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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答:吉税地字[1990]204号文件第十四条规定:。关于企业所办的食堂、托儿所、幼儿园、学校、医院(诊所)设置的帐簿是否贴花的问题:企业为职工谋福利对内所办的食堂、托儿所、幼儿园、学校、医院(诊所)设置的帐簿免贴印花。
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收发存汇总表之前正确,突然出现了全部是负数,后来没有了负数,但是数据都不正确了,比如4月份有一个存货的入库和出库完成后,结存量为零,但是在其他月份这个存货的业务始终存在,有没有能够整理收发存汇总的工具或者其他解决方式。 收发存汇总表之前正确,突然出现了全部是负数,后来没有了负数,但是数据都不正确了,比如4月份有一个存货的入库和出库完成后,结存量为零,但是在其他月份这个存货的业务始终存在,有没有能够整理收发存汇总的工具或者其他解决方式。[]
没有调整您的业务发生的,软件记录的是您业务的发生。软件使用过程中突发的现象,不知道有什么解决方法吗?@刘义超uaQ:查看一下存货明细账从哪张单据出现问题。4月份开始的,具体单据应该是入库和出库业务都有具体的需要查看您的数据才需要调整那些单据,如果只要调整结存可以通过出入库调整 单进行调整。
发货单流转生成专用发票 发货单流转生成专用发票
问题号: | 36916 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 发货单流转生成专用发票 |
问题现象: | 由发货单流转生成专用发票时提示“没有纳税人登记号,无法流转成专用发票”,无法生成。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 流转生成专用发票 |
解决方案: | 客户档案中没有录入相应的税号、开户银行和银行账号等。点击“基础设置”–“往来单位”–“客户档案”,双击打开该客户档案,在“基本”菜单页填入税号、开户银行和银行账号等内容,保存。重新生成专业发票即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
发票号不能回写到发货单“销售发票”字段中的问题 _0发票号不能回写到发货单“销售发票”字段中的问题
问题号: | 2345 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发票号 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 发票号不能回写到发货单“销售发票”字段中的问题 |
问题现象: | U821销售发票根据发货单生成,但发票号为什么不能回写到该发货单“销售发票”字段中? |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 销售发票根据发货单生成,发票号是不能回写到该发货单“销售发票”字段中的,因为一张发货单可以生成多张发票,系统无法判断究竟将哪个发票号回写到发货单中。如果是由发票生成发货单的话则没此问题。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-21 |
电算化实施的内容目标及原则 电算化实施的内容目标及原则
企业会计电算化的实施,也就是企业建立会计电算化的整个过程,是一项复杂的系统工程。在整个系统的实施过程中,包括会计电算化工作的规划,会计信息的建立与管理,人员的分工与培训,各种制度的建立与实施等众多内容,都必需采用系统工程的方法与原理去安排组织,这样才能使企业会计电算化工作顺利正确地进行。
一、会计电算化实施的内容
企业要建立会计电算化系统,需要做哪些工作? 会计电算化系统的实施,应该包括哪些内容? 对这此问题认识不足,将导致整个会计电算化工作不能正确顺利进行。目前,在我国财会人员、会计电算化人员中仍有不少人员对上述问题持有种种片面的认识,主要有以下几种观点:
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821应收中单据结算,点核销,提示运行时错误94,null无效. _0821应收中单据结算,点核销,提示运行时错误94,null无效.
问题号: | 799 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 单据结算 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 821应收中单据结算,点核销,提示运行时错误94,null无效. |
问题现象: | 821应收中单据结算,客户04202上海市嘉定压感器厂,07057沈阳市电器开关厂电器设备分厂,点核销,提示运行时错误94,null无效. |
问题原因: | 由于人员档案不在person表中引起的错误。 |
解决方案: | –由于人员档案不在person表中引起的错误。 select distinct cperson from Ap_Detail where cperson not in SELECT cPersonCode FROM Person 有三个人 48,16,12 |
在系统管理中以ADMIN登陆也不能删除操作人员在系统管理中以ADMIN登陆也不能删除操作人员
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你好,标错的凭证,我怎么修改不了呀? 你好,标错的凭证,我怎么修改不了呀?[]
您好,在审核凭证界面,有取消标错,取消之后在修改即可@服务社区李珊:没查到取消标错[/尴尬]@meichen3U7:您是哪个版本的软件,您将软件界面截图给我看下@服务社区李珊:t1财贸宝@meichen3U7:财贸宝直接打开该凭证进行修改之后重新点击保存即可@服务社区李珊:只能修改摘要,其他的都动不了@服务社区李珊:是自动生成的凭证@meichen3U7:凭证制单人是谁?是否是使用制单人登录进去修改的。@服务社区李珊:是的@服务社区李珊:是制单人进去修改的@meichen3U7:若是不能修改的,则是您勾选了业务单据生成凭证不允许修改了。您备份好数据,打开数据库查询分析器,选择账套对应数据库,执行一下脚本:
UPDATE dbo.SetSystemInformation SET IfAllow = '×' where autoid=313@服务社区李珊 :好的,谢谢你[/微笑]@meichen3U7:不客气的,操作前切记备份好数据。[/微笑]@服务社区李珊:已修复好,太谢谢你了[/玫瑰]@meichen3U7:好的,不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
用友在固定资产里操作的时候,提示“由于互斥功能正在运行或者系统相关设置步骤未完成,此功能暂时不可用”在固定资产里操作的时候,提示“由于互斥功能正在运行或者系统相关设置步骤未完成,此功能暂时不可用”
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那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_