文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收优惠政策 文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收优惠政策

一、对政府鼓励的新办文化企业，自工商注册登记之日起，免征3年企业所得税。

新办文化企业，是指2004年1月1日以后登记注册，从无到有设立的文化企业。原有文化企业分立、改组、转产、合并、更名等形成的文化企业，都不能视为新办文化企业。

政府鼓励的文化企业范围见附件。

二、试点文化集团的核心企业对其成员企业100％投资控股的，经国家税务总局批准后可合并缴纳企业所得税。

利用T6的成本模块、库存模块、存货模块如何核算半成品的成本？因为企业的产品物料清单中有物料及半成品，半成品入库时如何录入价格？半成品要不要录入其物料清单？
您好，半成品也设置BOM，正常按照产成品的核算方式去核算，在计算产成品成本的时候需要先把半成品的成本先核算出来，再核算产成品成本。
@畅捷服务汪峰:半成品要进行入库，填入库单时，不录入价格，不让记账，如何处理？
@畅捷服务汪峰:企业生成完半成品后，要入库，之后生产成品时要领用，如何处理入库时价格？若不录入价格，无法记账，这时又无法计算产品成本。应该如何正确处理？
@SD01:要先在成本中心中先将半成品的成本取出来，再到核算中做成本分配，做完分配后再去记账。
@畅捷服务汪峰:平时半成品入库时，利用库存系统中，产品入库单录入，只填数量，对吗？
@SD01:是的。[/强]

用友U8 预付冲应付时明明是选的同一客户，系统却提示客户不同，不能进行对冲。用友U8 预付冲应付时明明是选的同一客户，系统却提示客户不同，不能进行对冲。 问题原因:供应商全称最后有空格由于系统以供应商档案的全称为名进行对冲业务，不是以供应商的编码为准，而我们系统允许全称可以相同，故系统认为是不同供应商 解决方法:在供应商档案中删除全称最后的空格，建议客户全称不能有空格，不能有重名
解决方案：
问题原因:供应商全称最后有空格由于系统以供应商档案的全称为名进行对冲业务，不是以供应商的编码为准，而我们系统允许全称可以相同，故系统认为是不同供应商 解决方法:在供应商档案中删除全称最后的空格，建议客户全称不能有空格，不能有重名

用友U8 无法导入账套用友U8 无法导入账套 问题原因:系统为XP，检查后发现管理员名字是中文，导致临时文件夹路径中出现中文，使得账套引入的临时文件无法被软件识别 解决方法:重新建立一个管理员账号（英文名），在另一个账号下做引入即可
解决方案：
问题原因:系统为XP，检查后发现管理员名字是中文，导致临时文件夹路径中出现中文，使得账套引入的临时文件无法被软件识别 解决方法:重新建立一个管理员账号（英文名），在另一个账号下做引入即可

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凭证传递应注意的2点事项 凭证传递应注意的2点事项 根据《法》的规定，所有实行独立核算的国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他组织都必须设置以下法定会计账簿，并保证其真实、完整。 　　1、总账。也称总分类账，是根据（也称总账科目）开设的账簿，用于分类登记单位的全部经济业务事项，提供资产、负债、资本、费用、成本、收入和成果等总括核算的资料。总账一般有订本账和活页账两种。各单位可以根据所采用的记账方法和财务处理程序的需要设置总账。 　　2、明细账。也称明细分类账，是根据总账科目所属的明细科目设置的，用于分类登记某一类经济业务事项，提供有关明细核算资料。明细账是会计资料形成的基础环节。采用明细账，可以对经济业务信息或数据作进一步的加工整理和分析，也能为了解会计资料的形成提供具体情况和有关线索。 　　3、日记账。是一种特殊的明细账，包括现金日记账和银行存款日记账。日记账是各单位加强现金和银行存款管理的重要账簿。 　　4、其他辅助账簿。也称备查账簿，是为备忘备查而设置的。在实际会计中，主要包括各种租借设备、物资的辅助登记或有关应收，应付款项的备查簿等。

用友T3-用友通采购入库单列表，按仓库查询 用友T3-用友通采购入库单列表，按仓库查询

账套中设置如下：001原材料库，002半成品库，003产成品库。在采购入库单列表，查询条件中，仓库名称，选择“原材料库-原材料库”可正常查询，选择“半成品库-半成品库”也可正常显示结果。但是查询001、002两个仓库，选择“原材料库-半成品库”查询结果为0。查询条件为“仓库名称”，按照所填内容的字母序进行筛选，如果填写仓库名称中文，按照中文拼音的顺序筛选。（PS：其他账表查询条件类似，如采购订单列表，按供应商区间查询等）。查询条件输入“半成品库-原材料库”（半成品库第一个字母B，原材料库第一个字母Y）。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

T311.0系统管理登录正常，T3登录不上。 T311.0系统管理登录正常，T3登录不上。

T3服务也修复了。
T3服务停止了，看看能否手动启动。
服务没有停止，重启还是没有作用
重启下电脑试试
电脑环境原因，准备重装系统吧

数据库配置，数据库连接测试成功，但是提示创建系统库失败 数据库配置，数据库连接测试成功，但是提示创建系统库失败[]

数据库中是否有多个实例。默认实例已经生成系统库UFTSYSTEM且在运行无法直接创建新系统库，解决方案：停止默认实例数据库，将系统库备份，重新配置T+与新实例的连接生成新的系统库。如需要用以前的系统库和帐套，用原先的系统库覆盖，并将帐套库等从默认实例分离再附加到新实例库即可
对安装目录添加everyone的读写权限
@东莞友通_叶工:怎么添加啊？我发现权限里没有这个啊

房产项目如何结转收入 房产项目如何结转收入

　　【问题】

　　房地产项目结转收入，是否国税发[2009]31文件规定的3个条件满足之一就可以结转？与项目是否完工有联系吗？项目完工应该以什么为依据？在实际操作中以哪个条件作为结转收入的标准比较好？

　　【解答】

　　《房地产开发经营业务处理办法》（国税发[2009]31号）第三条规定， 企业房地产开发经营业务包括土地的开发，建造、销售住宅、商业用房以及其他建筑物、附着物、配套设施等开发产品。除土地开发之外，其他开发产品符合下列条件之一的，应视为已经完工：

用友提示错误-2147418105，automation，确定后提示错误440，再确定提示错误5提示错误-2147418105，automation，确定后提示错误440，再确定提示错误5

小学学籍网为什么只有系统管理菜单 小学学籍网为什么只有系统管理菜单''

用友U8 UFO报表录入关键字后取不出任何数，然后修改公式提示：找不到默认帐套用友U8 UFO报表录入关键字后取不出任何数，然后修改公式提示：找不到默认帐套 问题原因:检查所有操作没有问题，应该是软件的相关控件出错导致 解决方法:重新安装软件后正常
解决方案：
问题原因:检查所有操作没有问题，应该是软件的相关控件出错导致 解决方法:重新安装软件后正常

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建帐时，应收帐款有部分明细科目在贷方，我在录期初余额时在借方用负数表示了，但资产负债表完全不平衡啊，在应收帐款借方用负数表示的，资产负债表列示在预收帐款。而应收帐款则把用负数表示的那部分也加进去了，比如应收帐款20000，其中贷方余额3000，最后资产负债表显示预收帐款3000.应收帐款23000，怎么解决啊？ 建帐时，应收帐款有部分明细科目在贷方，我在录期初余额时在借方用负数表示了，但资产负债表完全不平衡啊，在应收帐款借方用负数表示的，资产负债表列示在预收帐款。而应收帐款则把用负数表示的那部分也加进去了，比如应收帐款20000，其中贷方余额3000，最后资产负债表显示预收帐款3000.应收帐款23000，怎么解决啊？[]

感觉没问题，只要资产负债表是平的就好

比如，电视柜分两种，玻璃面，大理石面，架子和玻璃组成玻璃电视柜，架子和大理石组成大理石电视柜。假如架子有10套，玻璃面子有8张，大理石面子是11张，买了6套玻璃电视，4套大理石电视柜，销售结转成本怎么做分录 比如，电视柜分两种，玻璃面，大理石面，架子和玻璃组成玻璃电视柜，架子和大理石组成大理石电视柜。假如架子有10套，玻璃面子有8张，大理石面子是11张，买了6套玻璃电视，4套大理石电视柜，销售结转成本怎么做分录[]

比如用一张大玻璃，二张大理石，三条铁件，做成一个玻璃支架，一个大理石支架，那用掉材料加上电费，机器的折旧，人工费等，就是销售成本
[/咖啡]

在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录

知识库详细内容

数据管理技术对客户关系管理的作用 数据管理技术对客户关系管理的作用''

零售单提成统计 零售单提成统计

耶，算对了，可以交作业了 耶，算对了，可以交作业了

销售订单生成销货单后，在采购需求分析中 无法选择到销售订单。流程：销售订单--销货单--销售出库单 采购根据销售订单 现存量 可用量 分析生成 采购数量 12.0标准版 （家居行业，顾客订货 再从厂家发货 ） 销售订单生成销货单后，在采购需求分析中 无法选择到销售订单。流程：销售订单--销货单--销售出库单 采购根据销售订单 现存量 可用量 分析生成 采购数量 12.0标准版 （家居行业，顾客订货 再从厂家发货 ）[]

都生成销货单了还要分析什么
我销售了 但是还没送货呢 需要从厂家订货 到货 发货啊 当然要分析了 库存里没有 需要知道 订购多少 销货单 不自动生成 出库单 是分开的
@qqhr沙: 分析销货单啊，订单已经执行了
采购需求分析里 没有销货单这项 只有订单 预测单 什么的 销售订单生成 请购单 再生成采购订单 变通解决 居然生成的相同数据不合并 还不能按默认供应商 分单 必须按建议供应商分单 开单员也不知道建议供应商是谁啊 只有采购知道 存货里只能填写 默认供应商 我感觉我被自己坑了 就不应该答应客户 签订订单的时候 就能确认应收款 这要求
财务也是，订单类似于合同，只有销货单没出库确认应收才对，定了可以少要或者退啊
以前用速达的时候 没实现这功能，现在客户升级T+了，想实现 正常需求，确实可以通过销货单实现 出库通过出库单确认 但是卡在了 采购这。 还让增加个 安装单 哪有销售出库单 生成安装单 这功能啊 T+ 又不能随意加单据 引用单据 郁闷了
还好有工作圈 把局面挽回了点 协同办公 免费的 给自己加了点分

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