您好，我在期末将存货核算结账完毕后，将存货核算下面的收发存汇总表与总账库存相对比。发现不一致。期初余额、借方发生额都一致，收发存贷方金额比总账库存贷方金额多15236.7元。请赐教 您好，我在期末将存货核算结账完毕后，将存货核算下面的收发存汇总表与总账库存相对比。发现不一致。期初余额、借方发生额都一致，收发存贷方金额比总账库存贷方金额多15236.7元。请赐教[]

这个说明有出库单没有生成凭证，将所有出库单记账后并且生成凭证即可。
刚又核对了一下，销售出库单的金额与已经生成凭证的金额是一致的
@亚伦:销售出库单的金额与已经生成凭证的金额是一致的，和收发存贷方金额不一致，那么就是说收发存中出了销售出库单还有其他出库单或者材料出库单了
好的，谢谢，已解决[/微笑]
@亚伦:[/强]

发放工资写在外部帐吗 发放工资写在外部帐吗[]

是的，结转损益，就是费用类
冲减利润，减少企业所得税

亲们，现在银行对公户取现或者转账有手续费吗？ 亲们，现在银行对公户取现或者转账有手续费吗？[]

银行对公账户转账或取现都会收取一定的手续费
大额取现有手续费。跨行或跨城转账有手续费。
大额取现，跨行转账都会产生手续费
@雨yu:不是说以前没有，从今年10月份开始的
@追梦2016:不是说以前没有，从今年10月份开始的
@萌秋小美:不是说以前没有，从今年10月份开始的

用友U8 服务器重装系统后，服务器使用正常，客户端登陆速度很慢，有时不能登陆，即使登陆进去，进具体模块时也很慢，点开单据时报不能连接到服务器的错误，检测网络正常，该客户公司使用Sysmantec网络版软件，各端口均开放，以前也一直使用，用友软件使用也正常。用友U8 服务器重装系统后，服务器使用正常，客户端登陆速度很慢，有时不能登陆，即使登陆进去，进具体模块时也很慢，点开单据时报不能连接到服务器的错误，检测网络正常，该客户公司使用Sysmantec网络版软件，各端口均开放，以前也一直使用，用友软件使用也正常。 问题原因:网络问题， 解决方法:把服务器上Sysmantec卸载后客户端登陆正常。
解决方案：
问题原因:网络问题， 解决方法:把服务器上Sysmantec卸载后客户端登陆正常。

平销返利如何计算增值税 平销返利如何计算增值税

　　针对平销行为，国家税务总局2004年10月13日《关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》（国税发［2004］136号）规定：对商业企业向供应方收取的与商品销售量、销售额挂钩（如以一定比例、金额、数量计算）的各种返利收入，均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金，不征收营业税。应冲减进项税金的计算公式调整为：当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金/（1 所购货物适用增值税税率）×所购货物适用增值税税率。本通知自2004年7月1日起执行。

用友T3用友通供应商往来制单,凭证不能自动带出科目 用友T3用友通供应商往来制单,凭证不能自动带出科目

在核算模块中我做供应商往来制单,为什么生成的凭证没有科目?在核算中客户、供应商、存货科目如果要在生成的凭证中自动带出常用科目，要在菜单核算\科目设置中将各业务类型凭证中的常用科目预先设置好。可以参照演示帐套中的科目设置。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地 　

房地产开发企业拆迁业务如何记账 房地产开发企业拆迁业务如何记账 问题描述： 　　我公司是房地产开发企业，存在一项拆迁业务，请问如何记账。我公司已和拆迁户达成拆迁协议，被拆迁户甲取得房地产公司住宅拆迁补偿款  71304元，同时房地产公司还原其房屋面积为92.56平方米。其中：属于拆迁置换面积为59.42平方米（置换单价为1395元/平方米），超置换面积33.14平方米（市场单价为3271元/平方米）。开具不动产销售发票，开具金额为191292元（59.42×1395+33.14×3271）。该房屋单位开发成本为1921元/平方米。 　　问题解答： 　　关于如何记账，我认为应从以下四个步骤进行核算： 　　1、支付拆迁补偿款： 　　借：开发成本——土地征用费及拆迁补偿费    71304贷：银行存款                                                       713042、销售房屋给拆迁户： 　　借：银行存款 191292 　　贷：主营业务收入 191292 　　3、计提税金及附加： 　　据规定，对偿还面积与拆迁建筑面积相等的部分，由当地机关按同类住宅房屋的成本价核定计征，对最终转让时未作价结算的住宅区配套公共设施（如居委会用房、车棚、托儿所等），凡转让收入已包含在住宅房屋转让价格中并已征收营业税的，不再征收营业税。 　　营业税计税营业额为191292元（59.42×1395+33.14×3271），应缴纳营业税9564.60元。 　　借：营业税金及附加 　　贷：应交税费——应交营业税 9564.60 　　应交税费——应交城建税（依企业适用城建税税率确定）应交税费——教育费附286.94 　　4、结转成本 　　借：主营业务成本 177807.76（1921×92.56）贷：开发成品                  177807.76  

定义产品属性当中刷新不出来 定义产品属性当中刷新不出来

用友委外收发明细表的查询方式改进委外收发明细表的查询方式改进

发票审查的重点 发票审查的重点

　　发票的基本构成要素主要有：开票时间、经济内容、单价、规格、数量、金额，小写金额、大写金额，开具发票单位盖章、经办人签字，收款人签字、发票使用有效期限等。

　　发票的各种要素之间有其内在联系或规律，比如说，专用发票中的购销双方的名称与登记号有着直接的联系，普通发票中发票专用章上的名称与其号也存在着对应关系；根据发票上记载的经济内容，审查发生业务的真实性；根据发票上的单价、数量，可以验证总金额的正确性。

　　另外，还要着重注意一下发票上的审核手续是否齐全？主要是看发票上是否有经办人、证明人及审查人签名，发票到财务处报账时，应至少同时有经办人、证明人、验收人（需验收的物品）、审核人四人签字才可以进行。

T310.8.2 5月 有几笔月折旧额 与4月月折旧额 相差1分，4月是正确的，这怎处理？ T310.8.2 5月 有几笔月折旧额 与4月月折旧额 相差1分，4月是正确的，这怎处理？

取消4月份结账，将4月份重新计提，结账后再计提5月看一下。
一分钱的问题应该要提交个数据到支持网，我也遇到过一分钱的问题！

单据修改不记录变更人 单据修改不记录变更人

《诗》在先秦时期的作用 《诗》在先秦时期的作用
春秋时三百篇最初流传、应用和编订，孔子创始儒家诗教。他的诗教理论，以及后来战国时孟子提出的方法论、荀子创立的儒家文学（学术文化）观，奠定了后世《诗经》研究的理论基础。——夏传才《诗经研究史概要》清华大学出版社.2007-06-01

一开始是用作外交辞令的，后来用以表示政治理论的暗语，孔子有句话不就是说《诗》的？可以观，可以群，可以兴，可以怨，远而事君，迩能事父。多识草木鸟兽之名。即有诗言志的作用。

结转销售成本 是结转 成本金额 ，请问成本金额是怎么的出来的 怎么和进货单金额对不上呢 _0结转销售成本 是结转 成本金额 ，请问成本金额是怎么的出来的 怎么和进货单金额对不上呢

您好，出库成本是按存货计价方式计算的，请先确认您的存货计价方式，然后按正确计算方式计算。另外确认是否有手工确认成本的情况在单据上。

资金紧缺，找有市场的投资项目？？ 资金紧缺，找有市场的投资项目？？

瀚银手机pos为什么链接不到刷卡器 瀚银手机pos为什么链接不到刷卡器''

离任审计的种类 离任审计的种类

　　一、党政领导干部任期离任和国有企业领导人员任期离任审计

　　按照被审计单位性质的不同，可以将离任审计分为党政领导干部任期离任审计和国有企业领导人员任期离任审计。党政领导干部任期离任审计，主要是指对党政机关、审判机关、检察机关、群众团体和事业单位的党政正职领导干部的任期离任审计。国有企业领导人员任期离任审计，主要是指对国有独资企业、国有资产占控股地位或者主导地位的股份制企业的法定代表人（董事长或总经理）的任期离任审计。

#承德同城会#承德增值税普通发票超过三个月没开,只能作废吗？为什么- #承德同城会#承德增值税普通发票超过三个月没开,只能作废吗？为什么?[]

规定就是这样
各地规定不一
@兔小白1426476924:要是超过三个月照样也能把发票开出来吧，还是机器就打不出来了
@掘起地扶桑花:没有试过这种过期的状况，一般 到了时间就作废了

哪些需要结转期间损益

第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益，右上角添上你的本年利润科目，确定。

第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益，全选，确定。

定义只需要做一次，每月期末做生成就可以了。

记着生成以后，需要审核，记账，再结账。

怎么增加下级科目

用友软件如何增加二级明细科目？

问题模块： 总账

关键字：增加明细科目

问题版本：用友T6-企业管理软件V6.3

原因分析： 功能操作问题。

适用产品：T6、T3、U8系列