用友U8 现金流量表不能进行凭证准备
2016-1-10 0:0:0 用友NC小编用友U8 现金流量表不能进行凭证准备
用友U8 现金流量表不能进行凭证准备 问题原因:程序不稳定 解决方法:把现金流量表上月方案导出到当月,再重新拆分凭证,重新凭证准备。解决方案:
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成本管理计算后,料,工,费归集了,完工入库产成品的金额也有了,现在作制造费用、直接人工的凭证在成本管理模块可以生成,但直接材料的结转凭证(借:库存商品 贷:生产成本-直接材料)的凭证在存货核算中生成,这个金额需要手工拆分(把入库产成品的总金额减去该产成品归集的人工、制造费用),而且这三张凭证要分开来生成,如何有何法可以将这三张凭证生成一张(系统自动生成) 成本管理计算后,料,工,费归集了,完工入库产成品的金额也有了,现在作制造费用、直接人工的凭证在成本管理模块可以生成,但直接材料的结转凭证(借:库存商品 贷:生产成本-直接材料)的凭证在存货核算中生成,这个金额需要手工拆分(把入库产成品的总金额减去该产成品归集的人工、制造费用),而且这三张凭证要分开来生成,如何有何法可以将这三张凭证生成一张(系统自动生成)[]
你好:我觉得你的业务流程好像说反了,首先,直接材料确实是从存货核算模块生成的,但是在成本管理模块中,人工费用,制造费用的取值,要不就是手工录入,要不就取自总账凭证。人工费用,制造费用首先先手工做凭证,然后软件从凭证发生中提取金额,分配到产成品入库单上,这样的业务流程才是对的人工费用、制造费用的发生是在总账中作凭证,但是结转是需要在成本管理模块中生成凭证的,@畅捷服务_丁磊:材料出库单记账后,生成凭证是 借:生产成本-直接材料 货:原材料,完工后产成品入库,时需将生产成本-直接材料结转,生成借:库存商品 贷:生产成本-直接材料,人工,制造费用,我的问题是 借:库存商品 贷:生产成本-直接人工,借库存商品 贷:生产成本-制造费用,这2张凭证是在成本管理模块生成,而 借:库存商品 贷:生产成本-直接材料 的凭证无法在成本管理中生成,只能去存货核算模块生成,那这个直接材料的金额系统会自动取呢,还是需要手工拆分首先,成本模块不能生成凭证,所有凭证都是在总账里生成的,确实你的凭证分录没有问题,最后产成品入库单在存货核算做完产成品成本分配后,记账后,生成凭证,借库存商品,最好贷一个中间科目。所有的费用的对方科目,都发生到中间科目去。我不是财务专业出身,所以对于账务上的分录还搞得不太清楚