总账和明细账对账不平
2019-4-23 8:0:0 用友T3小编总账和明细账对账不平
原因分析:见问题答案问题解答:1、如没有记账结账,直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算);2、如已经记账结账,先反结账(点击“月末结账”,选择要反结账的月份,同时按下ctrl+alt+F6三个键,再输入主管口令点击确定),再用友软件反记账方法">反记账(依次点击“总账”--“凭证”--“恢复月末结账前状态”),然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算,双击应付账款科目,给应付账款挂上辅助核算,如是中途取消了辅助核算,双击应付账款科目,取消应付账款的辅助核算)。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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看具体业务做帐,不能面简单这样问@于宗君盛君隆财税:零申报,一个月只有33元的税,原来的会计就没做借:现金/银行/应收账款
贷:主营业务收入
应交税费_应交增值税(销项)你要看具体的金额是怎么来的做处理。若是股东的投资款,贷:实收资本。若是借款,贷:其他应付款。若是收入,贷:主营业务收入/其他业务收入等等。。。。补充一下:若是收入,也许当时的会计不负责任地作成借:现金,贷:主营收入等,这种情况下你只能是冲现金即:分录为借:银行存款蓝数,借:现金红数(这样不好看)或贷:现金蓝数。@青草依依hjh:只用了交税,也就1000多,而且收入不经过公户。@几米世界:不是投资款,也不是收入,更不是借款。自己存现金,但又不是以公司名义存,可以做成营业外收入吗?“零申报,一个月只有33元的税,原来的会计就没做”若仅仅是这样,要确定用于交税的这些钱是怎么来的?@人生豪迈:老板娘转账进去那就挂其他应付款---老板娘。@人生豪迈:好吧,谢谢!
#淮安同城会#现在想找代账工作不容易啊,有资源的朋友介绍下?我可以免费帮忙代账。本人职称中级. _0#淮安同城会#现在想找代账工作不容易啊,有资源的朋友介绍下?我可以免费帮忙代账。本人职称中级.[]
免费也可以,现在工作难找到这个地步了吗[/惊恐]@戴崇恩:就是啊,还是会计师,本来想明年辞职的。@馨馨淡修:是不是看到这个帖子又不想走了,会计进出买方市场了吗?肿么办 明年也有打算本人也求免费代帐工作,职称初级免费的为什么还代账 ?@戴崇恩:还是要走,不想犯法。@戴崇恩:还有就是我觉得我做得不是很好,规范不了财务。@馨馨淡修:沟通不了的老板也没办法啊。@戴崇恩:是啊,好多的无奈,再说现在的生意也确实不好做,本来就没挣啥钱还要去交那么多的税,肯定心痛。@戴崇恩:只是想多学点,积累点代账的经验。至于工资没有多考虑@馨馨淡修:呵呵,会计还是需要提升的,万事开头难。慢慢来。@嗯葽定妳:积累经验,积累人脉!@缘来是你1428715546:是啊,做会计这行就注定要永不停歇地学。@馨馨淡修:感觉好累。@kevin_:是的,但是没办法
二手房交易是否要缴土地增值税 二手房交易是否要缴土地增值税
问:二手房交易是否要缴土地增值税?
答:对居民个人拥有的普通住宅,在其转让时暂免征收土地增值税。
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一家供电企业,野外作业的工人较多。近期天气炎热,公司决定对每位工人发放防暑降温费。在发实物还是发补贴上,存在两种意见,有的认为应发物,可以全额在税前扣除;有的认为发钱好。企业不好把握,向笔者咨询。
防暑降温费一般有两种发放形式,即发降温费和发放防暑用品。对于发钱,《国家总局关于企业工资、薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函〔2009〕3号)规定,职工防暑降温费包含在职工福利费中,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。超过的,即使是合理的支出也不能在税前扣除,有限制条件。企业发生的职工福利费,应先冲减以前年度按规定累计计提但尚未实际使用的职工福利费余额,不足部分按税定扣除。企业发生的职工福利费,应单独核算。
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你可以使用无驱转有驱工具重新拔插一下加密锁,如果不行就参考文档重新注册一下加密锁:http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4@服务社区闫新华:我们之前没有注册过,现在可以注册吗?@服务社区闫新华:重新注册加密锁,需要插上加密狗吗?@15587109356:是的,需要注册加密锁。@15587109356:加密狗要一直插在电脑上,不管是注册还是使用软件的时候。@服务社区闫新华:我在进行注册设置的时候,浏览器有提示,咋办?@15587109356:之前不是给你发文档了吗,你参考文档去操作。@服务社区闫新华:我们买软件的时候那个公司已经注销了,软件现在还在用,现在注册是用哪个公司的信息注册?@服务社区闫新华:而且之前买软件的时候没有注册过@15587109356:换电脑之后就必须重新注册。@服务社区闫新华:今天我进行年度账结转,结果现在只有总账模块了,之前还是报表模块的!@15587109356:新年度帐要重新授权的,直接给帐套主管权限就什么都看到了。
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excel基本操作 excel基本操作
绘制斜线表头一般情况下在Excel中制作表头,都把表格的第一行作为表头,然后输入文字。不过,这样的表头比较简单,更谈不上斜线表头了。能不能在Excel中可以实现斜线表头,下面就是具体的方法: 由于作为斜线表头的单元格都要比其他单元格大,所以首先将表格中第一个单元大小调整好。然后单击选中单元格,单击"格式→单元格"命令,弹出"单元格格式"窗口,选择"对齐"标签,将垂直对齐的方式选择为"靠上",将"文本控制"下面的"自动换行"复选框选中(),再选择"边框"标签,按下"外边框"按钮,使表头外框有线,接着再按下面的"斜线"按钮,为此单元格添加一格对角线(),设置好后,单击"确定"按钮,这时Excel的第一个单元格中将多出一个对角线。现在双击第一单元格,进入编辑状态,并输入文字,如"项目"、"月份",接着将光标放在"项"字前面,连续按空格键,使这4个字向后移动(因为我们在单元格属性中已经将文本控制设置为"自动换行",所以当"月份"两字超过单元格时,将自动换到下一行)。现在单击表格中任何一处,退出第一单元格看看,一个漂亮的斜线表头就完成了。
出口汇兑损益的所得税处理 出口汇兑损益的所得税处理
【问题】
某外贸公司去年的货款今年2月份全部收回,去年的出口销售也在今年2月份全部完成。今年2月,企业将去年出口收汇和出口收入的汇率差作调整处理。请问,这笔汇兑损益可否确认为去年的损益?
【解答】
企业所得以人民币以外的货币计算的,预缴时,应当按照月度或者季度最后一日的人民币汇率中间价,折合成人民币计算应所得额。年度终了汇算清缴时,对已经按照月度或者季度预缴税款的,不再重新折合计算,只就该年度内未缴纳的部分,按照纳税年度最后一日的人民币汇率中间价,折合成人民币计算应纳税所得额。因此,如果该公司今年收到的去年货款,自去年度期末至今年收到货款期间发生的汇兑损益,应在今年进行所得税处理。
没开过发票,如果要给对方开发票需要对方提供什么资料啊?需要对方的营业执照副本,开户许可证,一般纳税人认定表复印件吗?开专用发票和普通发票需要提供的资料有什么不同吗?谢谢大家给我解答! 没开过发票,如果要给对方开发票需要对方提供什么资料啊?需要对方的营业执照副本,开户许可证,一般纳税人认定表复印件吗?开专用发票和普通发票需要提供的资料有什么不同吗?谢谢大家给我解答![]
自己开专票吗?自己开专票提供名字,税号,地址电话,银行账号就可以了,普票有名字就可以开@易艾比:代开呢?@踏影叠梦:代开各地税局需要的资料可能不一样,还是咨询当地税局比较好
T+ 问题,盘点单一次盘点三个仓库,生成凭证只能找到一张盘点单,另两张盘点单已经审核但帐面日期与盘点日期不同,是不是这个有问题呢?另外盘点单生成凭证对应的科目该如何设置呢?盘点单是不是必须账面日期和盘点日期一致呢?账面日期是不是就是盘点那时刻的账面数抄出来?T+ 问题,盘点单一次盘点三个仓库,生成凭证只能找到一张盘点单,另两张盘点单已经审核但帐面日期与盘点日期不同,是不是这个有问题呢?另外盘点单生成凭证对应的科目该如何设置呢?盘点单是不是必须账面日期和盘点日期一致呢?账面日期是不是就是盘点那时刻的账面数抄出来? 您好,盘点单没有规定账面日期和盘点日期要一致。生成凭证时找不到应该是它对应的其他出入库单没有审核,您可以在仔细检查下。
APP邮箱怎么注册啊? APP邮箱怎么注册啊?我之前也有百度APP邮箱怎么注册 ?但还是注册不好 [email protected] 谁能帮我注册下啊
如果您是qq邮箱,就可以直接下载qq邮箱手机客户端。但是您必须先获得这个邮箱,才能在手机上使用这个邮件客户端,如果您还没有邮箱,可以直接开通。
在您手机浏览器里输入mail,qq,com,或者qq邮箱,然后进入邮箱登录界面,输入qq号码和密码,点击登录,如图。
系统会提示您还未开通qq邮箱,点击开通即可。
开通之后,如果您想在手机上使用邮件客户端,就可以在您的手机appstore里面下载这个软件。
下载以后直接输入您的邮箱账号和密码就可以直接登录您的邮箱。
新的客户端版本全面支持通用协议,可以同时管理多个qq邮箱账户,也可以同时管理qq邮箱以外的其他不同域名的账户,而且设置非常简单,只需输入其他不同域名邮箱的账户可密码就可以直接绑定。
另外,它也新增了广告邮箱过滤合成,以及手势密码功能。您收到的广告邮件,客户端会自动合并成一个收件箱,这样您就不用担心广告邮件经常刷屏了。新增了手势密码,您设置成功以后,别人就无法轻易看到您的邮箱内容了。
使用手机qq邮箱客户端之前,请确保您是否开通了imap\smtp\pop3邮箱服务,如果没有请到网页版邮箱邮件设置账户选项中开启imap\smtp\pop3邮箱服务,?开启这项服务后在您设置完邮件之后才能正常接收邮件。旁边有的就动
#行业问题#各位同仁啊,这个记账凭证怎么做啊。求救啊 _0#行业问题#各位同仁啊,这个记账凭证怎么做啊。求救啊
关注关注@青草依依:你知道吗。没做过这样的啊。不会[/流泪]盘盈的按照重置入账,盘亏的按照净值计入损失盘盈时:1)借:固定资产
贷:以前年度损益调整 .
(2)调整所得税?
借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交所得税
(3)结转以前年度损益调整?
借:以前年度损益调整
贷:利润分配——未分配利润
二、盘亏:
报经批准前:?
借:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢?
累计折旧?
固定资产减值准备?
贷:固定资产?
报经批准后:?
1)可收回的保险赔偿或过失人赔偿?
借:其他应收款?
贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢?
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贷:待处理财产损溢——待处理固定资产损溢@浮世清欢1446381265:有求必应的是正确的@有求必应:学习了,多谢[/玫瑰]@有求必应:盘亏那个还要转出进项税吧借:待处理财产损溢-待处理固定资产损溢69030
累计折旧60000
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应交税费-应交增值税-进项税额转出10030@沉醉寒风1442324806:额,进项税转出算错了
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进项税额转出是11900@有求必应:调整所得税是50000×25%吗?@沉醉寒风1442324806:进项税额转出,不是原值*17%=130000×0.17=22100@沉醉寒风1442324806:学习了,确实应该转出进项税。70000*17%,不受减值影响。[/抱拳]2013小企业会计准则规定:现在固定资产盘盈可以计入营业外收入,盘亏根据相应情况计入:管理费用,营业外收入,其他应收款。你也可以看下陈书华老师的视频,里面讲的很清楚的@水寒888:您好,谢谢指教,我想顺便问一下,计算进项税额转出时为什么要用净值而不用账面价值呢?(虽然是这么规定的,可是我总觉得这样不是很合理。)盘盈,借:固定资产70000,贷:以前年度调整70000……@沉醉寒风1442324806:固定资产盘亏,进项税转出,我也不知道用原值还是净值,我是这么想的你进来是原值130000×,抵扣了进项,盘亏了就应该也是把已经抵扣的进项转出。如果原值-已计提折旧部分,就说明提折旧部分参与了经营,那部分进项就不用转出了@水寒888:谢谢指教
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用友T3标准版功能介绍
用友T3标准版功能介绍一、用友T3标准版功能介绍
1、用友T3-用友通标准版是历经20年设计、研发、服务历程,积累近70万家用户基础上精心打造的软件。从客户实际需求出发,开发设计的面向成长型企业,提高企业管理水平、优化企业运营,实现精细化财务管理与业务控制管理的一体化,帮助企业快速、准确应对市场变化,支持长期可持续性发展的稳定、安全、成熟管理软件系统。
2、用友T3标准版主要模块包括账务(往来管理、现金银行、项目管理)、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、票据管理模块。
3、总账简介:总账是用友通产品财务系统的核心,业务数据在生成凭证以后,全部归集到总账系统进行处理,总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作;从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。
4、往来管理:
往来管理是用友通产品总账系统的一部分,用来对客户、供应商发生的往来业务,在生成凭证以后,实现往来业务的明细和汇总数据的统计。主要进行客户和供应商往来款项的发生,清欠管理工作,及时掌握往来款项的最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。
5、现金管理:为出纳人员提供一个集成办公环境,加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账,随时出最新资金日报表,余额调节表,以及进行银行对账。
6、项目管理:(1)用于生产成本、在建工程等业务的核算,以项目为中心为使用者提供各项目的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等,也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队,合同,
订单等等。
(2)提供项目总账、明细账及项目统计表的查询
7、财务报表:
财务报表是用友软件股份有限公司开发的电子表格软件。财务报表独立运行时,适用于处理日常办公事物。可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能。财务报表与账务系统同时运行时,作为通用财经报表系统使用,适用于各行业的财务、会计、人事、计划、统计、税务、物资等部门
8、固定资产:
本系统是用友软件股份有限公司开发的用友财务通软件固定资产系统。自公司成立至今,已多次进行产品升级换代,用友产品已经成为功能强大、技术先进的财务管理软件的象征,并实现了由过去的核算型软件向管理型软件的转换,操作平台也由DOS环境、WIN9X/NT环境转换到网络环境。在不断进步的过程中,我公司积累了丰富的开发经验,本系统就是在固定资产以前版本的基础上开发的,较以前版本不论从功能上还是灵活性、操作的简便性、安全性等都有了很大的提高。
9、采购:
采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划,通过市场采购、加工订制等各种渠道,取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业,“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存,会使企业产生下列不良影响:一、产生额外的库存管理费用,如:仓库租赁费、保险费等。二、造成资本的僵化,使周转资金紧张。三、过多的库存,会因陈旧而变成废料,或削价出售,导致收益的恶化。虽然库存发生的原因可能来自生产过程,但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。
采购管理追求的目标是:密切供应商关系,保障供给,降低采购成本。
10、销售:销售是企业生产经营成果的实现过程,是企业经营活动的中心。由于销售管理与库存、核算的紧密联系,销售管理系统主要以与库存管理、核算等单元并用的形态出现,一起组成完整的企业管理系统。
11、库存:库存管理是用友通管理软件的组成部分之一,该系统为企业管理者提供一个在新的市场竞争环境下,使资源合理应用,提高经济效益的库存管理方案,满足当前企业利用计算机进行库存管理的需求。本系统着重实现工商企业库存管理方面的需求,覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。本系统适用于各种类型的中小型工商业企业,如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营等。
12、核算:核算的功能主要是进行存货出、入库成本的核算。并可以实现将购销存业务产生的各种单据生成凭证,传入总账系统存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产,包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。存货是保证企业生产经营过程顺利进行的必要条件。为了保障生产经营过程连续不断的进行,企业要不断地购入、耗用或销售存货。存货是企业的一项重要的流动资产,其价值在企业流动资产中占有很大的比重。存货的核算是企业会计核算的一项重要内容,进行存货核算,应正确计算存货购入成本,促使企业努力降低存货成本;反映和监督存货的收发、领退和保管情况;反映和监督存货资金的占用情况,促进企业提高金额的使用效果。在企业中,存货成本直接影响利润水平,尤其在市场经济条件下,存货品种日益更新,存货价格变化较快,企业领导层更为关心存货的资金占用及周转情况,因而使得存货会计人员的核算工作量越来越大。随着先进的计算机技术不断发展,利用计算机技术来加强对存货的核算和管理不仅能提高核算的精度,而且更重要的是能提高及时性、可靠性和准确性。针对上述情况,用友软件(集团)公司根据手工存货核算的数据处理流程和存货核算数据量大、数据处理频率高的特点,开发了WINDOWS平台上的核算系统,以减轻财务人员繁重的手工劳动。该软件是通用的核算系统,适用于工商企业的各种存货核算形式。
财务分析:
13、财务分析是财务管理的重要组成部分,是利用已有的账务数据对企业过去的财务状况、经营成果及未来前景的一种评价。本系统运用了各种专门的分析方法,对账务数据作进一步的加工、整理、分析和研究,从中取得有用的信息,从而为决策提供正确的依据
14、老板通:与财务、业务系统集合使用,从财务监控、业务中心、经营分析、业绩考核等方面,为企业决策者和管理者提供及时、准确的经营数据,并辅以直观的图形方便管理者进行经营数据分析,以指导企业的经营行为,通过掌握企业整体营销状况,整合优势资源,深
入、充分挖掘利利润,促进企业健康发展。
二、用友T3标准版适用客户:产品适合大多数成长型工业企业、商业批发企业实现财务业务一体化管理的需求,同时满足多数成长型企业“操作简便,统一登陆、流程导航”等易用之需。
三、用友T3标准版产品五大功能亮点(用友在线客服qq4009908488):
1、
真正实现财务业务一体化
业务数据与财务数据及时传递;
业务转账凭证自动生成;
通过受控科目限制,有效避免数据重复入账;
收付款核销与业务活动有机结合,财务人员可以及时把握业务信息;
2、
支持各类最新标准、新制度,产品适时持续发展
全面支持财政部和审计署制定的《信息技术--会计核算软件数据接口》国标认证;全面支持“小企业会计制度”、“民间非营利组织会计制度”与“村集体经济组织会计制度”,大力配合我国会计制度改革;
3、灵动管理,随需应用
既可以单独使用产品的财务或者业务部分,同时更可集成使用,形成财务业务一体化的高效整合解决方案;
灵活的单据模板定义工具,允许界面与套打效果单独设计;
强大的流程配置参数,自主控制业务流程;
4、高效智能,成熟易用
用友公司是微软亚太地区唯一的开发合作伙伴,掌握管理软件核心开发技术,产品性能稳定高效;库存自动预警、客户信用控制、财务自动转账…累积用友16年产品研发经验,依托近40万家用户基础,功能设计体贴细致,实用、易用;
5、模块灵活组合,配置更方便
财务通:财务模块组合;
业务通:采购、销售、库存业务管理,不处理财务转账、存货成本等内容业务通+核算:既管理购销存业务,又实现材料会计职能,计算存货成本、业务转账凭证等;
业务通+核算+账表:精简版的财务业务一体化软件;
产品新增功能:
产品统一登录,真正的财务业务一体化;
预置新会计制度:非营利组织、村集体经济组织会计制度
支持《信息技术----会计核算软件数据接口》
总账新增“现金流量明细表、现金流量统计表”
新增购销存模块,处理采购、销售、库存业务
核算模块增加处理业务系统供应商往来、客户往来制单业务. -
用友软件重算报表时提示写日志文件ufoerr.log错误
用友软件重算报表时提示写日志文件ufoerr.log错误软件会将出错信息写入报错日志文件,oerr.log就是该日志文件,上述错误是因为文件属性只读或系统账户权限不够,导致不能写入。将该文件的只读属性去掉,或者删除该文件,让系统自动重新生成。请查看用友通安装目录\O\oerr.log的日志文件,其文件属性可能为只读或系统账户权限不够,将其修改.
另外,查看报表存放路径的文件夹属性,其文件属性可能为只读.将其修改.
删除文件系统中ow2000.ini文件。1.直接把oerr.log文件删除看看,因为这个文件在报表运行的时候会自动建立的!2.原因可能是
—user这张表中少了这个用户,如果是添加该用户.3.清空
_log试试.(在线客服qq4009908488)4.工具菜单下选项中有一个“是否在日志中记录产品函数运行信息”,选择为不记录
此日志文件存放于用友通安装目录\O\oerr.log,上述错误是在写入文件时失败,失败原因可能是由于此文件不可读写,如文件属性只读或系统账户权限不够,查看此文件状态,如有只读属性将只读去掉,另外也可以删除该文件,系统会自动重建日志文件。分析
ufoerr.log
错误问题!:财务报表执行过程出错系统将错误信息写入财务报错日志文件,如演示教学版执行计算资产负债表公式提示错误,此日志文件存放于用友通安装目录
UFO
ufoerr.log,上述错误是在写入文件时失败,失败原因可能是由于此文件不可读写,比如文件属性只读或系统账户权限不够
解决
ufoerr.log
错误问题!:查看此文件状态,如有只读属性将只读去掉,另外也可以删除该文件,系统会自动重建日志文件。