所有用户登录系统时，显示的账套号顺序错乱，帐套很多的情况下上下翻找很麻烦，请协助处理。 所有用户登录系统时，显示的账套号顺序错乱，帐套很多的情况下上下翻找很麻烦，请协助处理。[]

这种情况，没有好的解决方案，请备份账套，然后重装软件，重新生成系统库之后再进行恢复即可正常；
@服务社区刘明新:重装后，通过附加数据库的方法，能解决问题吗？
@服务社区刘明新:因为没有正常备份
@西子胡同:可以的，具体参考服务社区-知识库中的文档：非正常备份账套恢复方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
参考上面的文档进行恢复；如果是数据库附加方式，注意要把UFSystem系统库也要附加进去；
@服务社区刘明新:需要卸载数据库吗？
@西子胡同:不需要，只要把T3卸载干净即可

为厂里劳动，厂里管饭，食堂过来报销费用了，该怎么做 _0为厂里劳动，厂里管饭，食堂过来报销费用了，该怎么做[]

计入管理费用——福利费
计入福利费
@____Shrubalthe:那需要什么发票吗？
@胭脂蜜:如果做饭的材料能取到发票是最好的。不过一般都是去菜市场这些地方买菜，都不会有什么发票。可以把材料清单作为原始凭证入账，但是没有正规发票就不能税前扣除。大部分单位是找其他发票入账。
@____Shrubalthe:好的，谢谢啦！问题我是是事业单位，其他发票能找啥样子的？
@胭脂蜜:我们公司不包餐，所以我也没找过其他发票来做冲。了解到的就是餐票啊交通票啊这些
@____Shrubalthe:好的谢谢啦

用友U8.61852报表设置口令后在861中无法打开U8.61852报表设置口令后在861中无法打开

U8.61-852报表设置口令后在861中无法打开

用友U8其他《采购》中已保存的发票，修改供应商编码之后.到《应付》_‘单据列表‘中看到的仍旧是原来的供应商! ？U8其他《采购》中已保存的发票，修改供应商编码之后.到《应付》_‘单据列表‘中看到的仍旧是原来的供应商! ？

U8其他-《采购》中已保存的发票，修改供应商编码之后.到《应付》_‘单据列表‘中看到的仍旧是原来的供应商! ？

用友T3-用友通供应商余额表查询数据不完整 用友T3-用友通供应商余额表查询数据不完整

查询【供应商余额表】时，如果月份选择本期（比如4月-4月），那么数据显示不完整，很多采购信息查不到；如果月份选择本期至其他期（比如4月-5月），则可以查到完整数据。【供应商余额表】中的查询日期是以最后的发票日期为准，如果查询到的信息不完整，可能是一部分发票不是查询当月录入的。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

凭证不能审核 凭证不能审核

发货单不显示汇率 发货单不显示汇率

凭证打印 不显示分录和数字 是什么原因？怎么弄？ 凭证打印 不显示分录和数字 是什么原因？怎么弄？[]

预览的时候有吗？
@服务社区刘佳佳:没有
@服务社区刘佳佳:预览的时候只有表格，表格里面没东西
@张宏娟JVR:一般是IE设置和打印控件没有安装好导致，
方法1、使用登录界面得了浏览器设置工具对Ie进行检测修复，或者使用360浏览器的兼容模式登录；
方法2、您可以到软件安装路径的
\Website\CommonPage\printservices\ocx中可执行的文件进行执行安装，客户端就拷贝过去执行。详细设置步骤也可参照知识库文档《T+cell插件》
http://service.chanjet.com/zhi ... 70c86。

发票丢失怎么办？ 发票丢失怎么办？ 专用发票丢失，首先要到厅领取并填写《发票挂失/损毁报告表》，并且要在报纸上刊登遗失声明。依据《国家总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）第二十八条规定，一般人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 　　一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联，如果丢失前已认证相符的，可使用专用发票发票联复印件留存备查。如果丢失前未认证的，可使用专用发票发票联到主管税务机关认证，专用发票发票联复印件留存备查。 　　一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联，可将专用发票抵扣联作为记账凭证，专用发票抵扣联复印件留存备查。

发票空白联遗失，如何处理 发票空白联遗失，如何处理

　　问：发票空白联遗失，如何处理？

　　答：使用发票的单位或个人应按照《中华人民共和国发票管理办法》的规定妥善保管发票，不得遗失，一旦遗失，应报告主管税务机关，填写《遗失发票申明申请表》，经税务机关审核后，在省级以上报纸或电视台上公告声明作废。对因发票管理不善造成发票丢失的，主管税务机关要视其情节轻重给予相应的处罚。

用友T3工资模块中有一个工资项目，请问该如何处理才可以得到实发合计这个数值？用友T3工资模块中有一个工资项目，请问该如何处理才可以得到 实发合计/3 这个数值？

由于所得税是系统在最后计算出来的，所以不能这样取数

物资设备管理技能提高方面有哪些 物资设备管理技能提高方面有哪些''

外网t1 两个分机，一个可以连，另一个不可以，版本没问题，防火墙杀毒都退了，host文件添加了主力信息，但是telnet 主力外网地址 端口211不通 _6外网t1 两个分机，一个可以连，另一个不可以，版本没问题，防火墙杀毒都退了，host文件添加了主力信息，但是telnet 主力外网地址 端口211不通[]

服务器路由器上开放211端口，开放端口时IP地址填写服务器固定IP
另外您在客户端上测试下网络 ping 外网IP -t 测试下网络是否通畅，出现请求超时则是网络不通。另外客户端和服务器使用同一运营商网络。例如都是电信的

付款单选择客户时，怎么不会出现核销单据？查了单位应收应付，是有应付款的 _0付款单选择客户时，怎么不会出现核销单据？查了单位应收应付，是有应付款的[]

您可以查看我之前发布的 收款单核销选择不到出库单的情况。同样适用于付款单
http://service.chanjet.com/mes ... 06be1
@服务社区李珊:不可以呢，我付款的是销售退货单，
@王静MRn:销售类单据只能通过收款单核销
您做一张收款单，做负数就可以核销这笔退货单了
@服务社区李珊:好的，谢谢！
@王静MRn:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

[营改增]出租车行业纳税处理有变化 [营改增]出租车行业纳税处理有变化 的哥、的姐采用上交份钱、挂靠出租车公司从事营运的做法相当普遍，按照出资方式区分，大致有以下3种情形：由出租车公司出资购车，聘司机驾驶，收取承包费和每月的份钱；司机个人全额出资，每月向公司交纳管理费；个人与挂靠公司分别出资，每月向公司交纳管理费。在这3种情形下，“营改增”前后，相关人该如何进行财税处理呢？ 　　出租车公司出资购车 　　案例：某市A出租车公司，由出租车公司出资购车，聘司机驾驶，收取承包费和每月的份钱为500万元。营运收入（含税）1500万元，营运成本800万元，毛利700万元。 　　“营改增”前处理。根据营业税暂行条例实施细则第十一条的规定，单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）发生应税行为，承包人以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以发包人为纳税人；否则以承包人为纳税人。出租车公司出资购车，产权明晰，出租车所有权为公司所有，其经营业务实际上是用公司的毛利1500－800＝700（万元），再分出200万元发放工资。因此，出租车公司作为纳税人，营运收入1500万元应按交通运输业缴纳营业税：1500×3%＝45（万元）。需要注意的是，收取承包费和每月的份钱为500万元，已经包括在营运收入1500万元内，无需再按“服务业——租赁”缴纳营业税。 　　1.出租车公司出资购车（单位：万元，下同）的处理： 　　借：固定资产 　　贷：相关科目。 　　2.收入支出会计处理： 　　借：现金 1500 　　贷：营业收入 1500 　　借：应付薪酬——工资 　　200 　　营业成本 800 　　贷：现金 1000. 　　3.计提缴纳营业税会计处理： 　　借：营业税金及附加 45 　　贷：应交税费——应交营业税 45 　　借：应交税费——应交营业税 45 　　贷：银行存款 45. 　　“营改增”后处理。“营改增”后，处理与营业税暂行条例实施细则第十一条口径一致。《部、国家税务总局关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点应税服务范围等若干政策的补充通知》（财税〔2012〕86号）进一步明确，出租车公司向出租车司机收取的管理费用，出租车属于出租车公司的，按照“陆路运输服务”征收增值税。也就是说，收取承包费和每月的份钱为500万元，已经包括在营运收入1500万元内，应当按照“陆路运输服务”征收增值税。 　　根据规定，应税服务的年应征增值税销售额超过财政部和国家税务总局规定标准的纳税人为一般纳税人，未超过规定标准的纳税人为小规模纳税人。但是，试点纳税人中的一般纳税人提供的公共交通运输服务（包括轮客渡、公交客运、轨道交通、出租车），可以选择按照简易计税方法计算缴纳增值税。假定A公司选择简易征收方式，A公司销售额＝含税销售额÷（1＋征收率）＝1500÷（1＋3%）＝1456.31（万元），应缴增值税额＝销售额×征收率＝1456.31×3%＝43.69（万元）。 　　1.收入支出会计处理： 　　借：现金 1500 　　贷：营业收入 1456.31〔1500÷（1＋3%）〕 　　应交税费——应交增值税 43.69 （1456.31×3%） 　　借：应付薪酬——工资 　　200 　　营业成本 800 　　贷：现金 1000. 　　2.缴纳增值税会计处理： 　　借：应交税费——应交增值税 43.69 　　贷：银行存款 43.69. 　　司机购车挂靠出租车公司 　　如果该案例中，出租车司机个人全额出资购车，然后挂靠在A出租公司名下经营，按月交纳管理费。并假设其他条件不变。 　　首先明确，不论什么出资方式，名义产权都是公司的；个人全额出资，为产权实际所有人。 　　“营改增”前营业税处理。挂靠人作为实际车主，在经营方面对车辆有完全的经营自主权。被挂靠人是名义车主，不得干涉挂靠人的合法经营权，一般情况下也无权支配车辆的运行。也就是说，挂靠人作为实际车主，应承担相关法律责任。因此，按照营业税暂行条例实施细则第十一条的规定，出租车司机为营业税纳税人，营运收入1500万元应按交通运输业缴纳营业税1500×3%＝45（万元）。 　　被挂靠人从法律意义上来说是车辆的所有人和管理者，其对所挂靠的车辆没有尽到监督、管理的义务，造成的侵害赔偿，应以共同过错侵权论处，应依民法通则第一百三十条的规定对挂靠车辆承担连带赔偿责任。一般情况下，挂靠单位按年或季度收取挂靠者一定的管理费，这种费用是其为挂靠者提供各项服务收取的费用。根据《营业税税目注释（试行稿）》（国税发〔1993〕149号）第七条的规定，其他服务业，指上列业务以外的服务业务。因此，出租车公司收取的承包费，按“其他服务业”税目缴纳营业税500×5%＝25（万元）。 　　出租车属于出租车司机的，公司不需要增加固定资产处理，出租车司机是“交通运输业”收入营业税的纳税人，公司是收取管理费的“其他服务业”收入的纳税人，出租车司机按照个体工商户自行缴纳税金，相应会计处理如下： 　　1.公司收到司机管理费（单位，万元）： 　　借：现金 500 　　贷：营业收入 500. 　　2.计提税金处理： 　　借：营业税金及附加 25 　　贷：应交税费——营业税——其他服务业 25（500×5%）。 　　3.缴纳税金处理： 　　借：应交税费——营业税 　　——其他服务业 25 　　贷：银行存款 25. 　　“营改增”后增值税处理。按照交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法第二条规定，作为实际车主的出租车司机为增值税纳税人，按照“陆路运输服务”征收增值税。第三条规定，应税服务年销售额超过规定标准的其他个人，不属于一般纳税人。出租车司机按简易计税方法计算缴纳增值税43.69万元。另外，根据财税〔2012〕86号文件的规定，出租车公司向出租车司机收取的管理费用，出租车属于出租车司机的，不征收增值税。应按前述缴纳服务业营业税25万元。 　　出租车属于出租车司机的，公司不需要增加固定资产处理，出租车司机是“交通运输业”收入的纳税人，“营改增”后缴纳增值税，公司是收取管理费的“其他服务业”收入的纳税人，仍缴纳营业税，出租车司机应缴纳的增值税自行缴纳，公司相应会计处理无变化。 　　司机与公司共同出资购车 　　司机个人与挂靠公司各自部分出资，每月向公司交纳管理费。首先应当按照营业税暂行条例实施细则第十一条和交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法第二条的规定，区别营业税、增值税纳税人为司机个人还是挂靠公司，再按照前述方法分别处理。 　　另外，按照现行增值税和营业税有关规定，纳税人为司机个人，每人每月营运收入在当地规定的免征额以下的，无论“营改增”前后，都不缴纳营业税或者增值税。

新乡支队新大科目一考场在哪儿 新乡支队新大科目一考场在哪儿''

老师好 请问出口退税免抵退计算时当期应纳税额大于零，就表示当期要交增值税吧？更谈不上和免抵退税额比大小了吧？这种情况下当期应退税额等于零，免抵税额又是多少呢？烦请回复，我刚接触这方面不太懂，多谢您了！ 老师好 请问出口退税免抵退计算时当期应纳税额大于零，就表示当期要交增值税吧？更谈不上和免抵退税额比大小了吧？这种情况下当期应退税额等于零，免抵税额又是多少呢？烦请回复，我刚接触这方面不太懂，多谢您了！[]

同问。
学习中。。。
[/白眼]
[/强]
[/疑问]

太原用友T+11.51软件专业经销商普及进销存最多支持几个点？太原用友T+11.51软件专业经销商普及进销存最多支持几个点？

用友T+11.51普及进销存最多支持3个点。

上年结转余额为0

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

我公司半年没有收入了，也就是没有开票了，但是很多成本费用类的发票却开的是增值税专票。那这些专票需要认证吗？认证了之后如何处理？能在以后有收入了之后抵扣吗？ 我公司半年没有收入了，也就是没有开票了，但是很多成本费用类的发票却开的是增值税专票。那这些专票需要认证吗？认证了之后如何处理？能在以后有收入了之后抵扣吗？[]

可以的，如果认证了也没事的。如果不抵扣也可以的。记得有效期是开票日期180天期限内抵扣。不然就麻烦了。
认证当月就要抵扣了,没销售即无销项了,只有一直在应交税费-待抵扣挂着了,不过超180天啊
专用发票认证期限是180天，超过180后认证期限需要认证的话需要向税务机关专项申请；但认证通过后就没有时间限制了，没有收入也不要紧，等有了收入开出销项之后抵扣。
@手机用户1407508914:我知道是180天日认证。难道抵扣期限也是180天，那如果180天认证回来了没抵扣会有什么麻烦。？请指教。
为何认证通过没时间限制?不是当月认证当月抵扣吗?当月没销项只能作留抵吧,如已知没收入作为财务就通知下面不要开专票了,免费麻烦.
收到增值税发票后，是要认证的，认证期限是180天，认证当月就要抵扣的，如果没有销项的话，只能做为进项留抵，待以后有收入有销项时相抵，帐、表正常做就行
@LOVE ME:你当月认证了，肯定是当月抵扣呀。没有销项税，就可以一直留着嘛。通俗的说，就是，发票过了180天，就不可以认证抵扣了。但是你已经抵扣的进项税，是可以一直留着的。
大家好'我司有剩余发票可开' 电话13622362537