我的固定资产管理乍有个锁子 我的固定资产管理乍有个锁子[]

反结账，把结转凭证，计提折旧凭证删除
[/微笑]

历史遗留的应收应付 其他应收应付 预收预付 有很多余额应该如何处理？ 历史遗留的应收应付 其他应收应付 预收预付 有很多余额应该如何处理？新收购的公司 历史遗留的应收应付 其他应收应付 预收预付 有很多余额，账面上的债权债务原公司都不要了，我公司能否将往来账面的债权债务通过以前年度损益调整进行对冲？
1、应收账款与预收账款均核算销售款项。 应收是资产类科目，反映会计主体的债权，即可以收到但尚未收取的款项；预收账款反之，负债类科目，反映债务，即应该以货物冲抵但尚未冲抵的已收货款。
2、应付账款与预付账款核算采购款项。
3.各明细科目的期末借方余额合计，减去“坏账准备”科目中有关应收账款。

预支工资如何做账 预支工资如何做账[]

借:其它应收款
贷：现金等
@chenjie1440036002:下个月做 借：应付工资
贷：其他应收款
冲减掉吗
@欧式小虾米:是的

用友U8 调整单记账后明细帐无法查询出相应的数据用友U8 调整单记账后明细帐无法查询出相应的数据 问题原因:在ia_subsidary中无对应的调整单记录。 解决方法:到数据库中把记帐标志去掉重新记帐
解决方案：
问题原因:在ia_subsidary中无对应的调整单记录。 解决方法:到数据库中把记帐标志去掉重新记帐

凭证记账报错。 凭证记账报错。

普通发票被盗、丢失的处理 普通发票被盗、丢失的处理

　　根据《中华人民共和国发票管理办法》的第三十六条规定 ，违反发票管理的行为包括：

　　（一）未按照规定印制发票或者生产发票防伪专用品的；

　　（二）未按照规定领购发票的；

　　（三）未按照规定开具发票的；

　　（四）未按照规定取得发票的；

　　（五）未按照规定保管发票的；

　　（六）未按照规定接受机关检查的。

分公司整体出售如何进行账务处理 分公司整体出售如何进行账务处理

　　根据《企业会计制度》的有关规定，其他业务收入核算内容为除主营业务收入以外的其他销售或服务收入，包括材料销售、代购代销、包装物出租等。营业外收入核算内容为与企业生产经营无直接关系的各项收入，包括固定资产盘盈、处置固定资产净收益、非货币性交易、出售无形资产收益、罚款净收入等。

T+12.1专业版做凭证，业务员和项目如何在填制界面显示，设置里是灰色不能勾选 T+12.1专业版做凭证，业务员和项目如何在填制界面显示，设置里是灰色不能勾选[]

您好，请先确认该科目的【个人】、【项目】辅助核算是否勾选了。
勾选了，我是说类似T3，在填制凭证界面直接显示部门，业务员，单位，只能查辅助明细吗
@ahyjy:如果勾选了，在填制凭证时会弹出业务员和项目的
@畅捷服务邓尉:做凭证是没有问题，我是说凭证做完，辅助项能否在界面上显示，不要点辅助明细
@ahyjy:您好，抱歉，目前只能在辅助项列中显示出来，或者点辅助明细查看

调整单 调整单

对受托经办企业负责人离任经济责任审计的新思考 对受托经办企业负责人离任经济责任审计的新思考

　　修订的《会计法》第四条、第二十一条和第二十八条分别规定“单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责”：“单位负责人应当保证财务会计报告真实、完整”：“单位负责人应当保证会计机构、会计人员依法履行职责，不得授意、指使、强令会计机构、会计人员违法办理会计事项”。这些规定从根本上明确了单位负责人为本单位会计行为的责任主体。对此联想到当会计师事务所受托承办一些企业（公司）厂长（经理）离任责任审计业务时，如何把《会计法》所规定的上述条款，具体落到实处。即注册会计师和审计人员在编制审计计划和实施审计程序时，应该把企业负责人在任期内的会计行为与会计责任列为审计的主要内容之一。其目的不仅对离任厂长（经理）在任职期间对企业会计行为与会计管理业绩作出客观、公正的评价，同时，也为新任领导认真实施《会计法》指引具体措施及改进方向。

在T3用友通标准版恢复账套时在备份的文件中找不到要恢复的文件在T3用友通标准版恢复账套时在备份的文件中找不到要恢复的文件

重新备份文件，在“账套”--“备份”下备份的文件格式为UF2KAct.Lst和UFDATA.BA _，如果软件已经卸载无法重新备份，需要找到之前的物理文件恢复数据

罚没收入也应视情况纳税 罚没收入也应视情况纳税

　　在税收征管工作中，不少行政执法机关、政法机关、企事业单位负责人及财务人员认为，查处各类违法、违章案件的罚没物品变价收入不征增值税。这种看法有失偏颇。实际上，执法机关、政法机关、企事业单位取得的罚没物品的哪些变价收入应免增值税，哪些又应纳增值税国家有《财政部 国家税务总局关于罚没物品征免增值税问题的通知》（财税字［1995］069号）文件加以了具体规定。

　　对各级行政执法机关、政法机关和经济管理部门查处的属于一般商业部门经营的商品，具备拍卖条件的，由上述单位商同级财政部门同意后，公开拍卖。其拍卖收入作为罚没收入由上述单位如数上缴财政，不征收增值税。

G6出纳管理里面日记账的界面上出入账按钮是做什么用的 G6出纳管理里面日记账的界面上出入账按钮是做什么用的[]

记录每笔日记账实际的出账和入账时间；操作步骤：选中一条日记账，点击“出入账”在弹出的界面录入实际银行日记账的出账时间和入账时间，这样在日记账上的“出入账时间”列上就有对应的出账或入账的时间记录了；
那跟过账有什么区别呢
@nngwxxaaa:过账相当于总账的记账！
您好！参照楼上的回答！谢谢您@qq392629945
@畅捷服务张彩用:[/抱拳]

打印项目明细账的时候 下面会带出来公司名称 但是不是本帐套的公司名称 怎么取消 _0打印项目明细账的时候 下面会带出来公司名称 但是不是本帐套的公司名称 怎么取消

亲，这个可以通过ufo简版工具修改哦
@畅捷服务张小翠:这个工具在哪下载呢 给我一个链接呗
http://service.chanjet.com/too ... 409d4

12万纳税申报需补缴税款是否征收滞纳金 12万纳税申报需补缴税款是否征收滞纳金

　　【问题】

　　个人年所得12万元申报需要补缴税款的，是否征收滞纳金？

　　【解答】

　　答：依据我国《征管法》和《国家总局关于进一步做好年所得12万元以上自行纳税申报工作的通知》（国税发[2007]25号）规定，年所得达到12万元的纳税人，平时有应扣未扣税款的，在办理年度自行纳税申报时只要如实申报收入情况，税务机关只补征其应扣未扣的税款，不加收滞纳金，也不得罚款，更不应作为偷税处理。

a9财务软件怎样通过加密狗导数据 a9财务软件怎样通过加密狗导数据''

劳保税前扣除须满足的条件 劳保税前扣除须满足的条件

　　某局稽查局在对所辖A公司的检查中，发现该公司“管理费用——劳动保护费”科目金额较上年增长异常。进一步抽查凭证发现，该公司当年度服装费支出偏高，100人的单位，支出达20万元。对此，A公司财务经理解释为分批购买的工作服。根据《企业——应用指南》账务处理的规定，劳动保护费应计入管理费用核算。根据《法实施条例》第四十八条规定，企业发生的合理的劳动保护支出，准予税前扣除。该经理认为，金额偏高也不算违反规定。

做工资的时候全体员工的住房公积金都是按照最低基数计提的，现在遇到一个问题，公司的公积金是支付给人事代理公司代为缴纳的，有一名员工要求按照高基数缴纳住房公积金（个人和公司差额部分全部从该员工工资中抽除了）-这样一来计提的公积金金额和实际支付的金额就对不上了，请问该如何进行账务处理 做工资的时候全体员工的住房公积金都是按照最低基数计提的，现在遇到一个问题，公司的公积金是支付给人事代理公司代为缴纳的，有一名员工要求按照高基数缴纳住房公积金（个人和公司差额部分全部从该员工工资中抽除了）这样一来计提的公积金金额和实际支付的金额就对不上了，请问该如何进行账务处理[]

你们正常计提公积金怎么计提的啊？

年初新建帐套

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

输入科目的期初余额

1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。