不是折旧汇总月或折旧后做过修改 不是折旧汇总月或折旧后做过修改

公司去年累计折旧没有计提，今年还能补做凭证吗？因为涉及到费用结转期间损益，本年利润怎么结转？跨年了是不是设计以前年度损益调整科目？请大家指点 _0公司去年累计折旧没有计提，今年还能补做凭证吗？因为涉及到费用结转期间损益，本年利润怎么结转？跨年了是不是设计以前年度损益调整科目？请大家指点[]

只知道，去年未提的折旧，今年不得补提。
这个问题你去咨询下当地税局如何处理比较好，因为会涉及所得税退税问题，但有文件说可以专项申报调上年账务，有可能涉及以前年度损益调整科目或直接调利润分配－未分配利润，也要看执行那套准则或制度，金额是否资产负责表日后重大事项调整问题。
国家税务总局公告 2012 年第 15 号
第六条的规定，对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企业做出专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不得超过5年。

#家园生活#@老师，请教大家一个问题，公司新增加了一个股东，但是还没有做公司变更，那他打进来的投资款我是不能直接做实收资本-Xx，有说要先进资本公积-其他股权投资，等变更完再转实收资本，有说进其他应付款，等变跟完进实收资本.谁知道麻烦告知. _0#家园生活#@老师，请教大家一个问题，公司新增加了一个股东，但是还没有做公司变更，那他打进来的投资款我是不能直接做实收资本-Xx，有说要先进资本公积-其他股权投资，等变更完再转实收资本，有说进其他应付款，等变跟完进实收资本.谁知道麻烦告知.[]

怎么发到家园生活里了，财税问题，发在财税问答中，才能让更多会计朋友看到
你们是股份制公司么？我们是有限制，同你一样的情况，我这直接就是入资，实收资本。
可以先入实收资本，及时变更工商

T+允许0出库后 在没有期初 没有入库的情况下 直接开销货单（保存时提示没有成本）无成本。在之后做进货。怎么可以反算出之前销货单该存货的成本；如果不能算出之前销货单上的成本；那么不是说我这张销货单成本是有问题的。 T+允许0出库后 在没有期初 没有入库的情况下 直接开销货单（保存时提示没有成本）无成本。在之后做进货。怎么可以反算出之前销货单该存货的成本；如果不能算出之前销货单上的成本；那么不是说我这张销货单成本是有问题的。[]

用的是什么计价方式呢？之后补做进货单可以备份账套后到库存核算—库存工具中做重新计价操作。
@服务社区刘小艳:成本移动平均法 按存货计价 实时计价
@小桃子儿:移动平均如果入库是在出库时间之后，那就在销货单上手工确定出库成本把。点击操作—设置—明细，把手工确定成本打勾。

农、林、牧、渔业项目所得税优惠范围进一步明确 农、林、牧、渔业项目所得税优惠范围进一步明确

    近日，国家总局下发《关于实施农、林、牧、渔业项目优惠问题的公告》（国家税务总局公告2011年第48号，以下简称公告），进一步明确了企业从事农、林、牧、渔业项目的和征管问题，自2011年1月1日起执行。

    行业类别征界限分明

服宝奖豆豆啦~-参与昨天话题的小伙伴，服豆已发，注意查收~-恭喜@EEEric 点赞数最多，715服豆已到帐噢~~~-感谢各位服粉儿参与~~~ 服宝奖豆豆啦~参与昨天话题的小伙伴，服豆已发，注意查收~恭喜@EEEric 点赞数最多，715服豆已到帐噢~~~感谢各位服粉儿参与~~~[]

3Q，已收到[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]
@服宝 为啥你的回复通知是乱码？？
[/强]
@EEEric:母鸡呀~~~
[/玫瑰]
[/微笑]

装修材料费长期待摊费用分几年？当月可以分摊吗？ 装修材料费长期待摊费用分几年？当月可以分摊吗？[]

按照装修房屋的能使用的年限摊销，也可以按照最低3年摊销
看你装修的具体是什么，长期待摊费用当月可以分摊
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第七十条规定：企业所得税法第十三条第（四）项所称其他应当作为长期待摊费用的支出，自支出发生月份的次月起，分期摊销，摊销年限不得低于3年。
@费亦青608:谢谢老师

我公司弄了一个网站，顾客使用缴费，款项直接打到公司账上，不需开发票，怎样做账，走什么会计科目？我公司不是网络公司 我公司弄了一个网站，顾客使用缴费，款项直接打到公司账上，不需开发票，怎样做账，走什么会计科目？我公司不是网络公司[]

未开票收入
按照未开票收入入账

我这边从4月份开始做账一直到10月份，现在10月份发现成本不正确了，用的是财贸宝，现在成本价我也不清楚是多少？该如何调账呢？ 我这边从4月份开始做账一直到10月份，现在10月份发现成本不正确了，用的是财贸宝，现在成本价我也不清楚是多少？该如何调账呢？[]

首先您肯定是要有个确认的成本价，再做业务单据-库存单据，成本调价单，调当前库存成本
@服务社区黄旻:那之前的根本就改变不了了吗？因为现在成本和收入都一样了
@cjt1:之前的销售出库了的成本改不了，如果要改只能把单据红冲了，全部做过。您可调整利润，如果利润虚减了，做其他收入单

t6和t+服务器在同一个电脑上，t6的客户端，无法连接到服务器，提示找不到t6服务，客户端可以ping通服务器地址，t+的话ie登录网址，但是点击t+浏览器下载，却下载不下来，打不开，我直接拷贝，然后安装t+浏览器可以正常使用t+，这是哪里有问题，造成t6t+这样？ t6和t+服务器在同一个电脑上，t6的客户端，无法连接到服务器，提示找不到t6服务，客户端可以ping通服务器地址，t+的话ie登录网址，但是点击t+浏览器下载，却下载不下来，打不开，我直接拷贝，然后安装t+浏览器可以正常使用t+，这是哪里有问题，造成t6t+这样？[]

是同个局域网不咯，防火墙关闭了不，hosts 文件配置了不啦？
回复 qq392629945：同一个，t+登录的就是内网地址，host也配置了，防火墙也关了
回复 郑贝：数据库tcp ip开启了不咯？
回复 qq392629945：开了，还重启电脑了，都无语了
回复 郑贝：几台客户端啦
@qq392629945:五六台电脑都是客户端，都这样。。还只用的内网。。服务器我上次进行了一次杀毒，木马挺多的，但是之前装的是u852服务器和客户端都是正常的
回复 郑贝：那就检查服务器端，可能中毒了，全然格式化，重新来过！
查看一下有没有隔离文件，把隔离文件恢复一下

坚守感谢！！睡了。。。 坚守感谢！！睡了。。。[]

早上好！
[/抱拳]

生产中的直接人工等怎么分摊到产品上？ 生产中的直接人工等怎么分摊到产品上？[]

这个需要您在做生产加工成本分配时录入人工费用

用友软件委外BOM不是说只针对委外商的自购材料吗？ 用友软件委外BOM不是说只针对委外商的自购材料吗？

是的。正如您所讲，本版增加委外BOM的目的就是区分不同的委外商制定不同委外用料的控制，在下达委外订单时，自动匹配使用相关委外BOM，生成委外订单子件资料。

销售汽车客户分期，但公司只收个首付我确认主营业务收入怎样确认啊， 销售汽车客户分期，但公司只收个首付我确认主营业务收入怎样确认啊，

用友U8.51供应商档案查找不到U8.51供应商档案查找不到

U8.51-供应商档案查找不到

用友U8.51工资变动时提示错误--2147220991(80040202),第一行附近有语法错误U8.51工资变动时提示错误"-2147220991(80040202),第一行附近有语法错误

U8.51-工资变动时提示错误"-2147220991(80040202),第一行附近有语法错误

用友T1商贸宝把记账宝程序从记账宝U盘中拷到其他U盘或是本地磁盘能用吗？把记账宝程序从记账宝U盘中拷到其他U盘或是本地磁盘能用吗？

把记账宝程序从记账宝U盘中拷到其他U盘或是本地磁盘能用吗？原因分析：记账宝的U盘有加密程序，拷贝到别处的程序不能使用问题解答：不可以，只能放在记账宝的U盘中使用，因为只有在记账宝U盘中才有加密程序。

基础设置项目是什么 基础设置项目是什么[]

项目档案吗？用于挂项目核算的科目做凭证时参照项目档案

u8现金流量科目设置

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

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