固定资产折旧到残值不转清理可以吧？若转清理具体怎样做啊？需要税局备案吗？ 固定资产折旧到残值不转清理可以吧？若转清理具体怎样做啊？需要税局备案吗？[]

1、如果固定资产提足折旧后，还能继续使用的话，固定资产继续挂账，不做账务处理。待固定资产报废处理时，再做清理转出账务处理。
2、账务处理
（1）转出时
借：固定资产清理（净残值）
累计折旧
贷：固定资产
（2）结转清理净损益
借：营业外支出
贷：固定资产清理（净残值）
（3）如果处理有收入，就要纳税。
残值到决定清理时转入固定资产清理科目
借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产
年度汇算清缴按国家税务总局公告2011年第25号专项申报或清单申报处理
第九条　下列资产损失，应以清单申报的方式向税务机关申报扣除：
（一）企业在正常经营管理活动中，按照公允价格销售、转让、变卖非货币资产的损失；
（二）企业各项存货发生的正常损耗；
（三）企业固定资产达到或超过使用年限而正常报废清理的损失；
（四）企业生产性生物资产达到或超过使用年限而正常死亡发生的资产损失；
（五）企业按照市场公平交易原则，通过各种交易场所、市场等买卖债券、股票、期货、基金以及金融衍生产品等发生的损失。
第十条　前条以外的资产损失，应以专项申报的方式向税务机关申报扣除。企业无法准确判别是否属于清单申报扣除的资产损失，可以采取专项申报的形式申报扣除。
@丰岚水起:太厉害辣
固定资产折旧到剩余残值的最后一个月，最后一个月折旧额不等于每月折旧额，按照剩余值计提吗？
@Accounter:最后一期的折旧跟之前是一样的，如果此资产还可以使用暂不用做账务处理，等不可使用时作报废处理，流程上面都有了。
@戴崇恩:每个月固定资产都一样吗？我有一个折完了最后一个月不是每月折旧额啊？有四舍五入的问题。原值10700，残值率3%，使用年限10年，2006年10月购入，折到16年最后一个月就不是86.49了啊？
@Accounter:没有新增和减少每月折旧额是一样的，当然在你说的除不尽的情况最后一期会有尾差。需要保证提计提折旧是97%。
对，那就是委差吧，一个月四舍五入查了0.016，十年就差的多了。谢谢老师
@Accounter:不客气。

工资分摊，生成过凭证，但是没有保存，再进去分摊后制单是灰色的了，请问是什么原因？ 工资分摊，生成过凭证，但是没有保存，再进去分摊后制单是灰色的了，请问是什么原因？[]

检查工资-统计分析-凭证查询中是否能看到本月工资分摊的凭证。
@畅捷服务苏娜_:有一个工资类别的有，有一个工资类别的没有
把工资分摊的凭证都删除再看下能否制单。如果还有问题的话，可能是工资分摊的相关数据库表中还存在记录，需要根据数据具体查下，请联系您的服务商在支持网提交问题和数据，我们会根据账套进一步查询处理
@畅捷服务苏娜_:工资月末结账了也不能生成凭证吗？
工资月末结账的话，工资分摊就不能再制单了
@畅捷服务苏娜_:我发现，是因为月结了，不能制单，然后去反结账这个工资类别，老提示关闭所有工资类别，全部都关闭了，也反结账不了，反结账工资类别的表示哪一个，我去改一下
工资是不是做过年结了，如果做过年结的话，不能直接取消12月结账，需要先使用工资模块反年结的工具，对2015年账套执行下，然后再取消月结。
工具下载地址：http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D172
@畅捷服务苏娜_:年结了，有一个工资类别1月份月末处理了，反结账不行，我直接到数据库里面改了，现在可以了。谢谢您
不客气[/微笑]

行业性质是农业，为什么导出的现金流量表是空的？在项目目录已经弄了原现金流量科目了。。。 _0行业性质是农业，为什么导出的现金流量表是空的？在项目目录已经弄了原现金流量科目了。。。[]

凭证是否记账了呢，记账之后才能取报表。
@服务社区刘明新:全都记账了。资产负债表和利润表都有，就现金流量没有，是不是我在现金流量表选择的行业不同？？？我选择是原现金流量科目。
@小棠子:检查现金流量表中的现金流量项目是否对应软件中的现金流量项目
@服务社区刘明新:怎么检查？？？
@小棠子: 对应现金流量表的公式和软件中的现金流量表进行检查

POS登陆的时候提示数据库错误，错误编号26 POS登陆的时候提示数据库错误，错误编号26

如果其他POS都正常可以备份POSDATA文件夹后重装一下 如果所有POS都这个报错备份账套后安装一下最新补丁

T+12.1打了最新补丁，72号补丁，销售单保存提示错误，客户业务彻底瘫痪了，求加班解决，谢谢-问题已经递交，请火速解决，希望加班，今天能处理好，不然客户问题严重。问题号：tplus-58362 _16T+12.1打了最新补丁，72号补丁，销售单保存提示错误，客户业务彻底瘫痪了，求加班解决，谢谢问题已经递交，请火速解决，希望加班，今天能处理好，不然客户问题严重。问题号：tplus-58362[]

已经在联系相关人员进行处理

外币账户期末核算 外币账户期末核算

　　期末，各种外币账户的外币余额应当按照期末汇率折合为记账本位币，按照期末汇率折合的记账本位币金额与原账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，分别情况处理：簿建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用；与购建固定资产有关的外币专门借款的汇兑损益，在满足借款费用资本化条件时至固定资产达到预定可使用状态之前的期间内发生的，计入所购建固定资产成本。

　　除上述情况外，汇兑损益均计入当期财务费用。

　　（1）如为汇兑收益

#挑战每日一万步#今天完成任务了。明天继续加油！ #挑战每日一万步#今天完成任务了。明天继续加油！

加油！

#蔬果汇# 早餐的风波已过，蔬果又来侵袭！跟上步伐！ #蔬果汇# 早餐的风波已过，蔬果又来侵袭！跟上步伐！

呵呵，早上好
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营业收入的主要审计程序有哪些 营业收入的主要审计程序有哪些

　　1.将本期的主营业务收入与上期的主营业务收入进行比较，分析产品销售的结构和价格变动是否异常，并分析异常变动的原因；

　　2.计算本期重要产品的毛利率，与上期比较，检查是否存在异常，各期之间是否存在重大波动，查明原因；

　　(1)确定可接受的差异额；

　　(2)将实际的情况与期望值相比较，识别需要进一步调查的差异；

　　(3)如果其差额超过可接受的差异额，调查并获取充分的解释和恰当的佐证证据（如通过检查相关的凭证等）；

营改增企业未认证一般纳税人有何影响 营改增企业未认证一般纳税人有何影响 问：我企业为营改增企业，达到了认定一般人的标准，属于应申请认定一般纳税人的企业范围，但是未在规定期限内向主管机关申请一般纳税人认定，会有何种影响？ 　　答：根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（部　国家税务总局第50号令）第三十四条规定：“有下列情形之一者，应按销售额依照增值税税率计算应纳税额，不得抵扣进项税额，也不得使用增值税专用发票：……（二）除本细则第二十九条规定外，纳税人销售额超过小规模纳税人标准，未申请办理一般纳税人认定手续的。”  

用友U8.61材料出库单打印摸版问题U8.61材料出库单打印摸版问题

U8.61-材料出库单打印摸版问题

用友U8.60SP销售管理选项U8.60SP销售管理选项

U8.60SP-销售管理选项

工贸宝现金余额 不对怎么调整？发现5月余额不对 6月已经做了业务单据 工贸宝现金余额 不对怎么调整？发现5月余额不对 6月已经做了业务单据[]

做 钱流单据，调账单据，资金增加/减少单
他只能调整现在的，不能调整5月份的

用友软件如何实现生产订单的全程监控？ 用友软件如何实现生产订单的全程监控？

1、实时查看订单状态，分析订单的可执行性，提高计划准确率
根据订单状态（逾期、冲突、提前、取消、延后），分析订单的可执行性，帮助计划和生产管理人员快速处理异常情况，从而提高订单执行的准确率

2、能有效地协调生产进度
系统提供按销售订单、料品编码、生产部门、完工日期、生产线等角度，查询生产订单的完工状况；并通过物料检核，获取订单短缺料信息，及时调整料品计划和车间作业计划，避免总装缺料

用友U8.51收发存汇总表查询查几个月会自动退出，只查1到2个月就没此现象U8.51收发存汇总表查询查几个月会自动退出，只查1到2个月就没此现象

U8.51-收发存汇总表查询查几个月会自动退出，只查1到2个月就没此现象

用友U8.51工资变动计算报错U8.51工资变动计算报错

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请问T3和G6e有没有医疗行业的会计制度 请问T3和G6e有没有医疗行业的会计制度[]

T3中么有G6e应该有。

以前应收独立核算要更改为在总帐中核算 以前应收独立核算要更改为在总帐中核算

财务管理的实质 财务管理的实质 资产实质上就是公司在确定一组被使用的资金，这些资金的两个主要来源就是股东权益和负债，而收入和费用就是来解释公司收益是如何产生的，公司通过经营资产就会产生相应的利润，同时也会产生相应的现金流量。公司净现金流量中的一部分用来回报那些将资本投入公司的者，另一部分则留在公司内部，成为所谓的公司，用于公司的自我发展。在下一个年度里，公司的资源会相应增加，随着公司经营效率的逐步提高，会产生更多的利润和净现金流量，增加的净现金流中的一部分又重新投入到公司中来，这样的良性循环将周而复始。 　　以上的简短介绍表明，从本质上而言是对以下三个基本方面的管理： 　　①公司资产结构就是资产负债表，主要考虑公司的资产组合是否适当;②公司盈利能力即表，如何评估公司的盈利性;③公司的现金流量也就是，相应的问题有：公司产生的现金流量到底有多少，如何提高净现金流量。  

刚录完期初余额想打印出来，提示列宽扩展纸张长度（错误：54），预览也提示这个 刚录完期初余额想打印出来，提示列宽扩展纸张长度（错误：54），预览也提示这个[]

是在哪个界面上打印的，将列宽鼠标拖窄一些，另外看下总账-设置-选项-账簿中的打印位数宽度这里的6个数字是否有比较大的数字，调小一些